Ақжар ауданы бюджетінің
атқарылуы туралы 2026 жылғы қаңтар-қыркүйекке анықтама
Жергілікті бюджетке есепті кезеңге арналған жоспар бойынша 1 557,3 млн. теңге нақты 1 636,0 млн. теңге немесе 105,1% түсті, оның ішінде:
- облыстық бюджетке жоспар бойынша 496,7 млн. теңге, іс жүзінде 497,5 млн. теңге 0,8 млн. теңгеге артық немесе 100,2%.
- аудандық бюджетке 1 060,6 млн.теңге жоспарымен нақты 1 138,5 млн.теңге 77,9 млн.теңгеге артық түсті, немесе 107,3%.
млн.теңге
|
Бюджет деңгейі |
Нақты ланған жоспар 2026ж |
Жоспар 01.10.2026ж |
Нақты 01.10.2026г |
% |
Ауытқу |
|
|
жергілікті |
1883,7 |
1557,3 |
1636,0 |
105,1 |
78,7 |
|
|
областық |
627,8 |
496,7 |
497,5 |
100,2 |
0,8 |
|
|
Аудандық МӘМС-пен нақтыланған жоспар |
1255,9 |
1060,6 |
1138,5 |
107,3 |
77,9 |
|
Сапалы орындау
Жергілікті бюджетке түсетін 22 көздің болжамы барлық көздер бойынша орындалды.
Түсу динамикасы
Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда жергілікті бюджетке 60,9 млн. теңгеге көп немесе өсу қарқыны 103,9% түсті, оның ішінде:
облыстық бюджетке 218,6 млн.теңгеге немесе 2025 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 69,5% аз аудандық бюджетке 279,5 млн. теңгеге өсім немесе 132,5% өсу қарқыны.
|
Барлығы |
Нақты 01.10.2025г |
Нақты 01.10.2026г |
Ауытқу млн.теңге |
Өсу қарқыны % |
|
Облыстық |
716,2 |
497,5 |
-218,6 |
69,5 |
|
Аудандық МӘМС-пен |
859,0 |
1138,5 |
279,5 |
132,5 |
|
жергілікті |
1575,2 |
1636,0 |
76,9 |
103,9 |
Оның ішінде жергілікті бюджетке салықтық түсімдер бойынша түсімдер өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 0,9% -ға ұлғайды, оның ішінде:
облыстық бюджетке 42,4% азайту
аудандық бюджетке 35,9% -ға ұлғайды.
|
Налоговые поступления |
Нақты 01.10.2025г |
Нақты 01.10.2026г |
Ауытқу млн.теңге |
Өсу қарқыны % |
|
Облыстық |
669,2 |
385,4 |
-283,8 |
57,6 |
|
Аудандық МӘМС-пен |
828,0 |
1125,4 |
297,4 |
135,9 |
|
жергілікті |
1497,2 |
1510,8 |
13,6 |
100,9 |
Түсімдердің негізгі 9 көзі бойынша
2025 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда өсім:
|
Дереккөз |
Нақты 01.10.2025г |
Нақты 01.10.2026г |
Ауытқу |
Өсу қарқыны % |
|
Жергілікті |
|
|
|
|
|
ЗТ кірістерінен КТС |
154,5 |
200,6 |
46,1 |
129,8 |
|
Төлем көзінен салық салынбаған табыстардан ЖТС |
96,2 |
160,2 |
64,0 |
166,5 |
|
Шетелдік азаматтардан ЖТС, салық төленбейтін |
3,5 |
10,5 |
7 |
300,0 |
|
ЗТ және ЖК мүлкіне салынатын салық |
33,7 |
75,5 |
41,8 |
223,9 |
|
ЖТ-дан көлік құралдарына салынатын салық |
38,3 |
45,8 |
7,4 |
119,4 |
|
Бірыңғай жер салығы |
31,6 |
23,6 |
7,9 |
133,6 |
|
Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық |
0 |
6,9 |
6,9 |
0 |
|
Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін алым |
0,8 |
1,2 |
0,4 |
145,1 |
|
Жергілікті бюджетке есептелетін мемлекеттік баж |
10,1 |
10,9 |
0,9 |
108,5 |
Түсімдердің 14 негізгі көзі бойынша 2025 жылдың ұқсас кезеңім
салыстырғанда төмендеу:
|
Дереккөз |
Нақты 01.10.2025ж |
Нақты на 01.10.2026г |
Ауытқу |
Өсу қарқыны % |
|
Жергілікті |
|
|
|
|
|
Кірістен ЖТС, төлем көзінен салық |
528,7 |
514,9 |
-13,8 |
97,4 |
|
Әлеуметтік салық |
403,0 |
383,4 |
-19,6 |
95,1 |
|
Жер салығы |
2,9 |
1,2 |
-1,6 |
42,8 |
|
ЖТ мүлкіне салынатын салық |
1,7 |
1,5 |
-0,2 |
88,2 |
|
ЗТ көлігіне салынатын салық |
9,1 |
1,7 |
-7,4 |
18,7 |
|
Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем |
125,8 |
60,4 |
-65,4 |
48,0 |
|
Эмиссия үшін төлем |
59,1 |
1,5 |
-57,6 |
2,5 |
|
Тіркеу алымы |
1,2 |
0,7 |
-0,5 |
55,7 |
|
Лицензияларды пайдаланғаны үшін төлем |
3,4 |
0,7 |
-2,6 |
21,4 |
|
Қордың тұрғын үйлерін жалға беруден түсетін кірістер |
4,3 |
2,2 |
-2,1 |
52,1 |
|
Мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
6,7 |
1,3 |
-5,5 |
18,7 |
|
Жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер |
8,9 |
2,7 |
-6,2 |
30,5 |
|
Мүлікті сатудан түсетін түсімдер |
2,9 |
1,2 |
-1,8 |
39,6 |
|
Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер |
3,2 |
2,8 |
-0,5 |
85,4 |
Ақжар ауданы бюджетінің кіріс бөлігін толықтыру мақсатында ай сайын 2 рет жұмыс топтарының отырыстары өткізіледі.
Жыл басынан бері жұмыс топтарының 19 отырысы өткізілді. 129 шаруашылық субъектісі шақырылды, оның ішінде 49 қаралған салық төлеушілер.
Жұмыс топтарын өткізу нәтижесінде ағымдағы жылдың 9 айында қосымша 33,4 млн. теңге түсті. Оның ішінде облыстық бюджетке 6,1 млн. теңге және аудандық бюджетке 27,3 млн. теңге.
2026 жылғы 01 қазанға бересі 118 449,8 мың теңгені құрайды, оның ішінде жеке тұлғалардың бересі 1 641,1 мың теңге, заңды тұлғалардың бересі 109 920,7 және ЖК 6 888,0 мың теңге (оның ішінде үмітсіз «Богви» ЖШС 42 424,8 мың теңге, «Баско» ЖШС 1815,6 мың теңге)).
Шығыстар бойынша орындау
2026 жылғы 01 қазандағы жоспар бойынша 2 668,3 млн. теңге нақты орындалу 2 640,3 млн. теңге немесе 98,9%. Игерілмеген шығыстар сомасы 28,0 млн. теңге, оның ішінде:
- 0,2 млн. теңге - Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы бойынша жалақы үнемдеу;
- 0,2 млн. теңге - әкімшілер бойынша еңбекақы және бос жұмыс орындары есебінен үнемдеу;
- 22,7 млн. теңге - ҚБШ-ға қаражаттың кеш түсуіне байланысты «Дипломмен ауылға» бюджеттік кредиттер;
- 4,9 млн. теңге - МӘМ бойынша: ауруына байланысты және бос жұмыс орындары есебінен 1,1 млн үнемдеу, іссапар бойынша 0,2 млн үнемдеу, 1,5 млн абаттандыру бойынша орындалған жұмыстар актісі жоқ, 0,7 млн көше жарығы бойынша үнемдеу, 0,5 млн байланыс үнемдеу, 0,7 млн ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету, 0,2 млн бейнебақылау камерасын орнату актісі жоқ жұмыстан шығу. Мемлекеттік сатып алу тұрақты бақылауда. Оларды уақтылы жүргізу және белгіленген мерзімдерді сақтау жөніндегі жұмыстар тұрақты негізде жүзеге асырылады.