Справка
об исполнении бюджета Акжарского района
за январь-сентябрь 2026 года
В местный бюджет при плане на отчетный период 1 557,3 млн.тенге поступило 1 636,0 млн.тенге или 105,1 %, в том числе:
- в областной бюджет при плане 496,7 млн.тенге, факт 497,5 млн.тенге на 0,8 млн.тенге больше или 100,2 %.
- в районный бюджет при плане 1 060,6 млн.тенге факт 1 138,5 млн.тенге на 77,9 млн.тенге больше или 107,3 %.
млн.тенге
|
Уровень бюджета |
Уточнен План 2026г |
План на 1.10.2026г |
Факт на 1.10.2026г |
% |
Отклонение |
|
|
местный |
1883,7 |
1557,3 |
1636,0 |
105,1 |
78,7 |
|
|
областной |
627,8 |
496,7 |
497,5 |
100,2 |
0,8 |
|
|
Районный с МСУ |
1255,9 |
1060,6 |
1138,5 |
107,3 |
77,9 |
|
Качественное исполнение
Из запланированных 22 источников поступлений в местный бюджет прогноз исполнен по всем источникам.
Динамика поступления
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в местный бюджет поступило на 60,9 млн.тенге больше или темп роста 103,9%, в том числе:
в областной бюджет на 218,6 млн. меньше или 69,5% к аналогичному периоду 2025г
в районный бюджет рост на 279,5 млн.тенге или темп роста 132,5%.
|
Всего |
Факт на 1.10.2025г |
Факт 1.10.2026г |
Отклонение млн.тенге |
Темп роста % |
|
Областной |
716,2 |
497,5 |
-218,6 |
69,5 |
|
Районный с МСУ |
859,0 |
1138,5 |
279,5 |
132,5 |
|
местный |
1575,2 |
1636,0 |
76,9 |
103,9 |
В том числе по налоговым поступлениям в местный бюджет увеличение поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 0,9 %, из них:
в областной бюджет уменьшение на 42,4%
в районный бюджет увеличение на 35,9%.
|
Налоговые поступления |
Факт на 1.10.2025г |
Факт на 1.10.2026г |
Отклонение млн.тенге |
Темп роста % |
|
Областной |
669,2 |
385,4 |
-283,8 |
57,6 |
|
Районный с МСУ |
828,0 |
1125,4 |
297,4 |
135,9 |
|
местный |
1497,2 |
1510,8 |
13,6 |
100,9 |
По 9-ти основным источникам поступлений рост в сравнении с аналогичным периодом 2025 года:
|
источник |
Факт на 1.10.2025г |
Факт на 1.10.2026г |
отклонение |
Темп роста % |
|
Местный |
|
|
|
|
|
КПН с доходов ЮЛ |
154,5 |
200,6 |
46,1 |
129,8 |
|
ИПН с доходов, не облаг у ист выплаты |
96,2 |
160,2 |
64,0 |
166,5 |
|
ИПН с иностранных граждан, не облаг у ист. |
3,5 |
10,5 |
7 |
300,0 |
|
Налог на имущество ЮЛ и ИП |
33,7 |
75,5 |
41,8 |
223,9 |
|
Hалог на транспортные средства с ФЛ |
38,3 |
45,8 |
7,4 |
119,4 |
|
Единый земельный налог |
31,6 |
23,6 |
7,9 |
133,6 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
0 |
6,9 |
6,9 |
0 |
|
Сбор за право занятия отдельными видами деят. |
0,8 |
1,2 |
0,4 |
145,1 |
|
Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет |
10,1 |
10,9 |
0,9 |
108,5 |
По 14-ти основным источникам поступлений уменьшение в сравнении с аналогичным периодом 2025 года:
|
источник |
Факт на 1.10.2025г |
Факт на 1.10.2026г |
отклонение |
Темп роста % |
|
Местный |
|
|
|
|
|
ИПН с доходов, облаг у ист выплаты |
528,7 |
514,9 |
-13,8 |
97,4 |
|
Социальный налог |
403,0 |
383,4 |
-19,6 |
95,1 |
|
Земельный налог |
2,9 |
1,2 |
-1,6 |
42,8 |
|
Налог на имущество ФЛ |
1,7 |
1,5 |
-0,2 |
88,2 |
|
Налог на транспорт ЮЛ |
9,1 |
1,7 |
-7,4 |
18,7 |
|
Плата за пользование земельными участками |
125,8 |
60,4 |
-65,4 |
48,0 |
|
Плата за эмиссию |
59,1 |
1,5 |
-57,6 |
2,5 |
|
Регистрационный сбор |
1,2 |
0,7 |
-0,5 |
55,7 |
|
Плата за пользование лицензиями |
3,4 |
0,7 |
-2,6 |
21,4 |
|
Доходы от аренды жилищ из жил фонда |
4,3 |
2,2 |
-2,1 |
52,1 |
|
Поступления денег от проведения госзакупок |
6,7 |
1,3 |
-5,5 |
18,7 |
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
8,9 |
2,7 |
-6,2 |
30,5 |
|
Поступления от продажи имущества |
2,9 |
1,2 |
-1,8 |
39,6 |
|
Поступления от продажи зем участков |
3,2 |
2,8 |
-0,5 |
85,4 |
В целях пополнения доходной части бюджета Акжарского района ежемесячно 2 раза в месяц проводятся заседания рабочих групп.
С начала года проведено 19 заседаний рабочих групп. Было приглашено 129 хозяйствующих субъектов, в том числе 49 рассмотренных налогоплательщиков.
В результате проведения рабочих групп за 9 месяцев текущего года дополнительно поступило 33,4 млн.тенге. Из которых в областной бюджет 6,1 млн.тенге и в бюджет района 27,3 млн.тенге.
Недоимка на 1 октября 2026 года составляет 118 449,8 тыс.тенге, из них недоимка физ.лиц 1 641,1 тыс.тенге, юр.лиц 109 920,7 и ИП 6 888,0 тыс.тенге (из них безнадежные ТОО «Богви» 42 424,8 тыс.тенге, ТОО «Баско» 1815,6 тыс.тенге).
Исполнение по расходам
При плане к исполнению на 1 октября 2026 года 2 668,3 млн.тенге фактическое исполнение 2 640,3 млн.тенге или 98,9%. Сумма неосвоенных расходов 28,0 млн. тенге, в том числе:
- 0,2 млн.тенге – экономия по заработной плате по Центру оказания специальных соц.услуг;
- 0,2 млн.тенге – экономия по заработной плате за счет больничных и вакансий по администраторам;
- 22,7 млн.тенге – бюджетные кредиты «С дипломом в село», в связи с поздним поступлением средств на КСН;
- 4,9 млн.тенге – по МСУ: 1,1 млн экономия зп за счет больничных и вакансий, 0,2 млн экономия по командировке, 1,5 млн нет акта выполненных работ по благоустройству, 0,7 млн экономия по уличному освещению, 0,5 млн связь экономия, 0,7 млн обслуживание орг.техники, 0,2 млн установка камеры видеонаблюдения нет акта вып.работ. Государственные закупки на постоянном контроле. Работы по их своевременному проведению и соблюдению установленных сроков осуществляется на постоянной основе.