Справка
об исполнении бюджета Акжарского района
за январь-август 2026 года
В местный бюджет при плане на отчетный период 1 423,0 млн.тенге поступило 1 515,6 млн.тенге или 106,5 %, в том числе:
- в областной бюджет при плане 447,3 млн.тенге, факт 447,3 млн.тенге или 100 %.
- в районный бюджет при плане 975,7 млн.тенге факт 1068,3 млн.тенге на 92,6 млн.тенге больше или 109,5 %.
млн.тенге
|
Уровень бюджета |
Уточнен План 2026г |
План на 1.09.2026г |
Факт на 1.09.2026г |
% |
Отклонение |
|
|
местный |
1883,7 |
1423,0 |
1515,6 |
106 |
72,4 |
|
|
областной |
627,8 |
447,3 |
447,3 |
100 |
0 |
|
|
Районный с МСУ |
1255,9 |
975,7 |
1068,3 |
109,5 |
92,6 |
|
Качественное исполнение
Из запланированных 22 источников поступлений в местный бюджет прогноз исполнен по всем источникам.
Динамика поступления
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в местный бюджет поступило на 76,9 млн.тенге больше или темп роста 105,3%, в том числе:
в областной бюджет на 208,0 млн. меньше или 68,3% к аналогичному периоду 2025г
в районный бюджет рост на 284,9 млн.тенге или темп роста 136,4%.
|
Всего |
Факт на 1.09.2025г |
Факт 1.09.2026г |
Отклонение млн.тенге |
Темп роста % |
|
Областной |
655,3 |
447,3 |
-208,0 |
68,3 |
|
Районный с МСУ |
783,4 |
1068,3 |
284,9 |
136,4 |
|
местный |
1438,7 |
1515,6 |
76,9 |
105,3 |
В том числе по налоговым поступлениям в местный бюджет уменьшение поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2,1 %, из них:
в областной бюджет уменьшение на 43,8%
в районный бюджет увеличение на 39,2%.
|
Налоговые поступления |
Факт на 1.08.2025г |
Факт на 1.08.2026г |
Отклонение млн.тенге |
Темп роста % |
|
Областной |
613,6 |
344,5 |
-269,1 |
56,2 |
|
Районный с МСУ |
759,6 |
1057,0 |
297,4 |
139,2 |
|
местный |
1373,2 |
1401,5 |
28,3 |
102,1 |
По 9-ти основным источникам поступлений рост в сравнении с аналогичным периодом 2025 года:
|
источник |
Факт на 1.09.2025г |
Факт на 1.09.2026г |
отклонение |
Темп роста % |
|
Местный |
|
|
|
|
|
КПН с доходов ЮЛ |
153,5 |
187,0 |
33,5 |
121,8 |
|
ИПН с доходов, не облаг у ист выплаты |
91,4 |
152,7 |
61,3 |
167,1 |
|
ИПН с иностранных граждан, не облаг у ист. |
3,3 |
10,1 |
6,8 |
306,1 |
|
Налог на имущество ЮЛ и ИП |
31,1 |
75,5 |
44,4 |
242,6 |
|
Hалог на транспортные средства с ФЛ |
37,8 |
45,4 |
7,5 |
119,9 |
|
Единый земельный налог |
23,4 |
30,8 |
7,4 |
131,6 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
0 |
6,9 |
6,9 |
0 |
|
Сбор за право занятия отдельными видами деят. |
0,6 |
1,2 |
0,6 |
193,2 |
|
Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет |
8,9 |
10,3 |
1,4 |
115,9 |
По 14-ти основным источникам поступлений уменьшение в сравнении с аналогичным периодом 2025 года:
|
источник |
Факт на 1.09.2025г |
Факт на 1.09.2026г |
отклонение |
Темп роста % |
|
Местный |
|
|
|
|
|
ИПН с доходов, облаг у ист выплаты |
477,3 |
474,9 |
-2,4 |
99,5 |
|
Социальный налог |
362,7 |
342,4 |
-20,3 |
94,4 |
|
Земельный налог |
2,8 |
1,2 |
-1,5 |
44,0 |
|
Налог на имущество ФЛ |
1,4 |
0,6 |
-0,8 |
38,9 |
|
Налог на транспорт ЮЛ |
9,0 |
1,7 |
-7,3 |
18,8 |
|
Плата за пользование земельными участками |
108,8 |
56,4 |
-52,5 |
51,8 |
|
Плата за эмиссию |
55,8 |
1,8 |
-54,0 |
3,2 |
|
Регистрационный сбор |
1,1 |
0,7 |
-0,4 |
61,6 |
|
Плата за пользование лицензиями |
2,9 |
0,7 |
-2,2 |
24,6 |
|
Доходы от аренды имущества |
1,6 |
1,4 |
-0,2 |
89,2
|
|
Доходы от аренды жилищ из жил фонда |
3,8 |
2,0 |
-1,9 |
51,6 |
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
7,9 |
1,9 |
-6 |
24,3 |
|
Поступления от продажи имущества |
2,8 |
1,2 |
-1,6 |
41,3 |
|
Поступления от продажи зем участков |
3,2 |
2,5 |
-0,7 |
79,6 |
В целях пополнения доходной части бюджета Акжарского района ежемесячно 2 раза в месяц проводятся заседания рабочих групп.
С начала года проведено 17 заседаний рабочих групп. Было приглашено 124 хозяйствующих субъектов, в том числе 44 рассмотренных налогоплательщиков.
В результате проведения рабочих групп за 8 месяцев текущего года дополнительно поступило 33,0 млн.тенге. Из которых в областной бюджет 6,1 млн.тенге и в бюджет района 26,9 млн.тенге.
Недоимка на 1 сентября 2026 года составляет 131 586,9 тыс.тенге, из них недоимка физ.лиц 1 694,4 тыс.тенге, юр.лиц 124 663,0 и ИП 5 229,5 тыс.тенге (из них безнадежные ТОО «Богви» 42 424,8 тыс.тенге, ТОО «Баско» 1815,6 тыс.тенге).
Исполнение по расходам
При плане к исполнению на 1 сентября 2026 года 2 370,2 млн.тенге фактическое исполнение 2 310,5 млн.тенге или 97,5%. Сумма неосвоенных расходов 59,7 млн. тенге, в том числе:
- 0,8 млн.тенге – экономия по командировочным расходам АБП;
- 0,2 млн.тенге – обучение депутатов маслихата;
- 23,6 млн.тенге – в связи с поздним поступлением средств на КСН по бюджетным кредитам;
- 28,3 млн.тенге – в связи с поздним поступлением справки по бюджетным кредитам;
- 5,6 млн.тенге - экономия заработной платы с налогами за счет больничных и вакансий Кенащинского сельского округа;
- 0,5 млн.тенге – нет поставки товара;
- 0,5 млн.тенге – нет акта выполненных работ по благоустройству;
- 0,1 млн тенге - экономия по уличному освещению.