В местный бюджет при плане на отчетный период 1 211,8 млн.тенге поступило 1 284,1 млн.тенге или 106 %, в том числе:
- в областной бюджет при плане 383,9 млн.тенге, факт 386,8 млн.тенге на 2,9 млн.тенге больше или 100,7 %.
- в районный бюджет при плане 827,9 млн.тенге факт 897,3 млн.тенге на 69,4 млн.тенге больше или 108,4 %.
млн.тенге
|
Уровень бюджета |
Уточнен План 2026г |
План на 1.08.2026г |
Факт на 1.08.2026г |
% |
Отклонение |
|
|
местный |
1810,6 |
1 211,8 |
1 284,1 |
106 |
72,4 |
|
|
областной |
624,6 |
383,9 |
386,8 |
100,7 |
2,9 |
|
|
Районный с МСУ |
1185,9 |
827,9 |
897,3 |
108,4 |
69,4 |
|
Качественное исполнение
Из запланированных 22 источников поступлений в местный бюджет прогноз исполнен по всем источникам.
Динамика поступления
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в местный бюджет поступило на 12,4 млн.тенге больше или темп роста 101%, в том числе:
в областной бюджет на 222 млн. меньше или 63,5% к аналогичному периоду 2025г
в районный бюджет рост на 234,4 млн.тенге или темп роста 135,4%.
|
Всего |
Факт на 1.08.2025г |
Факт 1.08.2026г |
Отклонение млн.тенге |
Темп роста % |
|
Областной |
608,8 |
386,8 |
-222 |
63,5 |
|
Районный с МСУ |
662,9 |
897,3 |
234,4 |
135,4 |
|
местный |
1271,7 |
1284,1 |
12,4 |
101 |
В том числе по налоговым поступлениям в местный бюджет уменьшение поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2,1 %, из них:
в областной бюджет уменьшение на 47,4%
в районный бюджет увеличение на 38,3%.
|
Налоговые поступления |
Факт на 1.08.2025г |
Факт на 1.08.2026г |
Отклонение млн.тенге |
Темп роста % |
|
Областной |
571,3 |
300,6 |
-270,7 |
52,6 |
|
Районный с МСУ |
641,2 |
886,7 |
245,5 |
138,3 |
|
местный |
1212,5 |
1187,3 |
-25,2 |
97,9 |
По 9-ти основным источникам поступлений рост в сравнении с аналогичным периодом 2025 года:
|
источник |
Факт на 1.08.2025г |
Факт на 1.08.2026г |
отклонение |
Темп роста % |
|
Местный |
|
|
|
|
|
КПН с доходов ЮЛ |
146,6 |
183,6 |
37 |
125,2 |
|
ИПН с доходов, не облаг у ист выплаты |
70,9 |
107,2 |
36,3 |
151,2 |
|
ИПН с иностранных граждан, не облаг у ист. |
2,8 |
9,4 |
6,6 |
335,7 |
|
Налог на имущество ЮЛ и ИП |
22,9 |
60,9 |
38,0 |
265,9 |
|
Hалог на транспортные средства с ФЛ |
37,3 |
44,9 |
7,6 |
120,4 |
|
Единый земельный налог |
23,1 |
30,7 |
7,6 |
132,8 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
0 |
1,7 |
1,7 |
0 |
|
Сбор за право занятия отдельными видами деят. |
0,5 |
1,1 |
0,6 |
230,1 |
|
Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет |
7,5 |
10,5 |
3,0 |
138,5 |
По 12-ти основным источникам поступлений уменьшение в сравнении с аналогичным периодом 2025 года:
|
источник |
Факт на 1.08.2025г |
Факт на 1.08.2026г |
отклонение |
Темп роста % |
|
Местный |
|
|
|
|
|
ИПН с доходов, облаг у ист выплаты |
452,3 |
386,6 |
-65,7 |
85,5 |
|
Социальный налог |
316,5 |
298,5 |
-18 |
94,3 |
|
Земельный налог |
2,3 |
1,2 |
-1,1 |
51,0 |
|
Налог на имущество ФЛ |
1,2 |
0,2 |
-1 |
18,2 |
|
Налог на транспорт ЮЛ |
8,4 |
1,3 |
-7,1 |
15,4 |
|
Плата за пользование земельными участками |
72,7 |
45,5 |
-27,2 |
62,9 |
|
Плата за эмиссию |
42,4 |
1,8 |
-40,6 |
4,2 |
|
Регистрационный сбор |
0,9 |
0,6 |
-0,3 |
65,0 |
|
Плата за пользование лицензиями |
2,8 |
0,6 |
-2,2 |
22,6 |
|
Доходы от аренды имущества |
1,4 |
1,3 |
-0,1 |
91,6
|
|
Доходы от аренды жилищ из жил фонда |
3,7 |
1,8 |
-1,8 |
50,1 |
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
7,3 |
1,6 |
5,7 |
22,1 |
В целях пополнения доходной части бюджета Акжарского района ежемесячно 2 раза в месяц проводятся заседания рабочих групп.
С начала года проведено 15 заседаний рабочих групп. Было приглашено 120 хозяйствующих субъектов, в том числе 40 рассмотренных налогоплательщиков.
В результате проведения рабочих групп за 7 месяцев текущего года дополнительно поступило 35,9 млн.тенге. Из которых в областной бюджет 6,6 млн.тенге и в бюджет района 29,3 млн.тенге.
Недоимка на 1 августа 2026 года составляет 125 992,8 тыс.тенге, из них недоимка физ.лиц 1 913,4 тыс.тенге, юр.лиц 115 204,1 и ИП 8 875,3 тыс.тенге (из них безнадежные ТОО «Богви» 42 424,8 тыс.тенге, ТОО «Баско» 1815,6 тыс.тенге).
Исполнение по расходам
При плане к исполнению на 1 августа 2026 года 2 061,9 млн.тенге фактическое исполнение 2061,0 млн.тенге или 100%. Сумма неосвоенных расходов 0,9 млн. тенге, в том числе:
- 0,2 млн.тенге – нет поставки угля;
- 0,2 млн.тенге – нет поставки товара (жалюзи);
- 0,3 млн.тенге - экономия по зп, в т.ч. за счет больничных и вакансий;
- 0,2 млн.тенге - экономия по ГСМ.