Справка
об исполнении бюджета Акжарского района
за январь-апрель 2026 года
В местный бюджет при плане на отчетный период 731,3 млн.тенге поступило 824,8 млн.тенге или 112,8 %, в том числе:
- в областной бюджет при плане 212,7 млн.тенге, факт 219,9 млн.тенге на 7,2 млн.тенге больше или 103,4 %.
- в районный бюджет при плане 518,6 млн.тенге факт 604,9 млн.тенге на 86,3 млн.тенге больше или 116,6 %.
млн.тенге
|
Уровень бюджета |
Уточнен План 2026г |
План на 1.05.2026г |
Факт на 1.05.2026г |
% |
Отклонение |
|
|
местный |
1795,0 |
731,3 |
530,3 |
116,4 |
74,6 |
|
|
областной |
693,4 |
212,7 |
219,9 |
103,4 |
7,2 |
|
|
Районный с МСУ |
1101,6 |
518,6 |
604,9 |
116,6 |
86,3 |
|
Качественное исполнение
Из запланированных 22 источников поступлений в местный бюджет прогноз исполнен по всем источникам.
Динамика поступления
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в местный бюджет поступило на 57,8 млн.тенге больше или темп роста 107,5%, в том числе:
в областной бюджет на 122,5 млн. меньше или 64,2 % к аналогичному периоду 2025г
в районный бюджет рост на 180,3 млн.тенге или темп роста 142,5%.
|
Всего |
Факт на 1.05.2025г |
Факт 1.05.2026г |
Отклонение млн.тенге |
Темп роста % |
|
Областной |
342,4 |
219,9 |
-122,5 |
64,2 |
|
Районный с МСУ |
424,6 |
604,9 |
180,3 |
142,5 |
|
местный |
767,0 |
824,8 |
57,8 |
107,5 |
В том числе по налоговым поступлениям в местный бюджет увеличение поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6,1 %, из них:
в областной бюджет уменьшение на 44,3%
в районный бюджет увеличение на 46,0%.
|
Налоговые поступления |
Факт на 1.05.2025г |
Факт на 1.05.2026г |
Отклонение млн.тенге |
Темп роста % |
|
Областной |
325,1 |
181,0 |
-144,1 |
55,7 |
|
Районный с МСУ |
410,0 |
598,6 |
188,6 |
146,0 |
|
местный |
735,1 |
779,6 |
44,5 |
106,1 |
По 6-ти основным источникам поступлений рост в сравнении с аналогичным периодом 2025 года:
|
источник |
Факт на 1.05.2025г |
Факт на 1.05.2026г |
отклонение |
Темп роста % |
|
Местный |
|
|
|
|
|
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, |
62,1 |
134,6 |
72,5 |
216,9 |
|
Налог на имущество ЮЛ и ИП |
10,8 |
33,9 |
23,1 |
313,5 |
|
Инд подох налог с доходов, не облаг у ист выплаты |
60,9 |
99,4 |
38,5 |
163,2 |
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц |
32,4 |
40,0 |
7,6 |
123,5 |
|
Единый земельный налог |
16,6 |
24,5 |
7,9 |
147,6 |
|
Государственная пошлина,зачисляемая в местный бюджет |
3,8 |
6,1 |
2,3 |
158,7 |
По 11-ти основным источникам поступлений уменьшение в сравнении с аналогичным периодом 2025 года:
|
источник |
Факт на 1.05.2025г |
Факт на 1.05.2026г |
отклонение |
Темп роста % |
|
Местный |
|
|
|
|
|
Социальный налог |
184,1 |
175,8 |
-8,3 |
95,5 |
|
Земельный налог |
1,5 |
1,0 |
-0,5 |
66,7 |
|
Инд подох налог с доходов, облаг у ист выплаты |
240,9 |
222,4 |
-18,5 |
92,3 |
|
Плата за пользование земельными участками |
34,3 |
30,5 |
-3,8 |
88,9 |
|
Плата за эмиссию |
21,5 |
5,2 |
-16,3 |
24,2 |
|
Регистрационный сбор |
0,7 |
0,3 |
-0,4 |
75,0 |
|
Плата за пользование лицензиями |
1,8 |
0,6 |
-1,2 |
33,3 |
|
Доходы от аренды жилищ из жил фонда |
2,5 |
1,1 |
-1,4 |
44,0 |
|
Поступления денег от проведения гос.закупок, организуемых ГУ |
1,3 |
0,9 |
-0,4 |
69,2 |
|
Поступления от продажи имущества, закрепленного за ГУ |
0 |
1,6 |
-1,6 |
0 |
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
4,6 |
0,7 |
-3,9 |
15,2 |
Исполнение по расходам
При плане к исполнению на 1 мая 2026 года 1 275,4 млн.тенге фактическое исполнение 1 273,8 млн.тенге или 99,9%. Сумма неосвоенных расходов 1,6 млн. тенге, в том числе:
- 0,5 млн остаток заработной платы с налогами Центра специальных социальных услуг - пришел возврат;
- 0,3 млн.тенге – возврат по уличному освещению Уялинского с/о;
- 0,3 млн.тенге – приобретение красок для благоустройства Кенащинского с/о договор не заключен;
- 0,5 млн.тенге –текущие расходы по администраторам бюджетных программ, экономия за счет больничных и вакансий.