Ақжар ауданы бюджетінің 2026 жылдың қаңтар–сәуір айларындағы
атқарылуы туралы анықтама
Есепті кезеңге жергілікті бюджетке жоспарланған 731,3 млн.теңгенің орнына 824,8 млн.теңге түсіп, жоспар 112,8 %-ға орындалды, оның ішінде:
облыстық бюджетке жоспар бойынша 212,7 млн.теңге түссе, нақты 219,9 млн.теңге түсті, яғни 7,2 млн.теңгеге артық немесе 103,4 %;
аудандық бюджетке жоспар бойынша 518,6 млн.теңге болса, нақты 604,9 млн.теңге түсіп, 86,3 млн.теңгеге артық немесе 116,6 % орындалды.
|
Бюджет деңгейі |
2026ж Нақтыланған жоспар
|
1.05.2026ж жоспар |
1.05.2026ж нақты |
% |
Ауытқу |
|
|
жергілікті |
1795,0 |
731,3 |
530,3 |
116,4 |
74,6 |
|
|
облыстық |
693,4 |
212,7 |
219,9 |
103,4 |
7,2 |
|
|
ЖӨӨБ мен аудандық бюджет |
1101,6 |
518,6 |
604,9 |
116,6 |
86,3 |
|
Сапалы орындалуы
Жергілікті бюджетке түсетін жоспарланған 22 кіріс көзінің барлығы бойынша болжам орындалды.
Түсімдердің серпіні
Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда жергілікті бюджетке 57,8 млн.теңгеге артық түсіп, өсу қарқыны 107,5 %-ды құрады, оның ішінде:
облыстық бюджетке 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 122,5 млн.теңгеге аз түсіп, 64,2 %-ды құрады;
аудандық бюджетке түсімдер 180,3 млн.теңгеге артып, өсу қарқыны 142,5 %-ды құрады.
|
Барлығы |
1.05.2025ж нақты |
1.05.2026ж нақты |
Ауытқу млн.теңге |
Өсу қарқыны % |
|
Облыстық |
342,4 |
219,9 |
-122,5 |
64,2 |
|
ЖӨӨБ мен аудандық бюджет |
424,6 |
604,9 |
180,3 |
142,5 |
|
жергілікті |
767,0 |
824,8 |
57,8 |
107,5 |
Соның ішінде жергілікті бюджетке салықтық түсімдер бойынша өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда түсімдер 6,1 %-ға артты, оның ішінде:
облыстық бюджет бойынша 44,3 %-ға төмендеу байқалады;
аудандық бюджет бойынша 46,0 %-ға өсу тіркелді.
|
Салық түсімдері |
1.05.2025ж нақты |
1.05.2026ж нақты |
Ауытқу млн.тенге |
Өсу қарқыны% |
|
Облыстық |
325,1 |
181,0 |
-144,1 |
55,7 |
|
ЖӨӨБ мен аудандық бюджет |
410,0 |
598,6 |
188,6 |
146,0 |
|
жергілікті |
735,1 |
779,6 |
44,5 |
106,1 |
Түсімдердің 6 негізгі көзі бойынша 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда өсім байқалады:
|
Кіріс көзі |
1.05.2025ж нақты |
1.05.2026ж нақты |
ауытқу |
Өсу қарқыны % |
|
Жергілікті |
|
|
|
|
|
Заңды тұлғалардан түсетін корпоративтік табыс салығы |
62,1 |
134,6 |
72,5 |
216,9 |
|
Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің мүлік салығы |
10,8 |
33,9 |
23,1 |
313,5 |
|
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан алынатын жеке табыс салығы |
60,9 |
99,4 |
38,5 |
163,2 |
|
Жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салығы |
32,4 |
40,0 |
7,6 |
123,5 |
|
Бірыңғай жер салығы |
16,6 |
24,5 |
7,9 |
147,6 |
|
Жергілікті бюджетке түсетін мемлекеттік БАЖ |
3,8 |
6,1 |
2,3 |
158,7 |
Түсімдердің 11 негізгі көзі бойынша 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда төмендеу байқалады:
|
Кіріс көзі |
1.05.2025ж Нақты |
1.05.2026ж нақты |
Ауытқу |
Өсу қарқыны % |
|
Жергілікті |
|
|
|
|
|
Әлеуметтік салық |
184,1 |
175,8 |
-8,3 |
95,5 |
|
Жер салығы |
1,5 |
1,0 |
-0,5 |
66,7 |
|
Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсынылатын жеке табыс салығы |
240,9 |
222,4 |
-18,5 |
92,3 |
|
Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем |
34,3 |
30,5 |
-3,8 |
88,9 |
|
Эмиссия үшін төлем |
21,5 |
5,2 |
-16,3 |
24,2 |
|
Тіркеу алымы |
0,7 |
0,3 |
-0,4 |
75,0 |
|
Лицензияларды пайдаланғаны үшін төлем |
1,8 |
0,6 |
-1,2 |
33,3 |
|
Тұрғын үй қорындағы тұрғын үйлерді жалға беруден түскен кірістер |
2,5 |
1,1 |
-1,4 |
44,0 |
|
Мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуларды жүргізуден түскен түсімдер |
1,3 |
0,9 |
-0,4 |
69,2 |
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түскен түсімдер |
0 |
1,6 |
-1,6 |
0 |
|
Жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер |
4,6 |
0,7 |
-3,9 |
15,2 |
Шығыстардың орындалуы
2026 жылғы 1 мамырға жоспарланған 1 275,4 млн.теңгенің орнына нақты орындалғаны 1 273,8 млн.теңге немесе 99,9 %.
Игерілмеген шығыстардың сомасы 1,6 млн.теңгені құрады, оның ішінде:
0,5 млн.теңге – Арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының жалақысы мен салықтары бойынша қалдық (қайтарым түскен);
0,3 млн.теңге – Уялы ауылдық округінің көше жарықтандыруы бойынша қайтарым;
0,3 млн.теңге – Кенәші ауылдық округін абаттандыруға арналған бояу сатып алу (шарт жасалмаған);
0,5 млн.теңге – бюджет бағдарламалары әкімшілерінің ағымдағы шығыстары бойынша үнем (аурухана парақтары мен бос лауазымдар есебінен).