Отчет о реализации бюджетных программ за 2022 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетных программ
Код и наименование
Бюджетной программы Вид бюджетной программы:
Приложение 14 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга
457 КГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района СКО"
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области кльтуры, развития языков, физической культуры и спорта
в зависимости от уровня государственного управления
в зависимости от содержания в зависимости от способа реализации текущая/развитие
районный (городекие)утверждаемые в составе бюджета района
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из
них государственных услуг
индивидуальная бюджетная программа
текущая
Таблица 1
Мероприятия по реализации бюджетной программы
Причины недостижения запланированных мероприятий
План
Факт
1
2
3
Расхода! направлены на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, взносы на обязательное страхование, оплата труда внештатных работников, приобретение горюче-смазочных материалов, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплату прочих работ и услуг, командировки и служебные разъезды внутри страны, прочие текущие затраты.
Содержание аппарата со штатной численностью 8 единиц, по госслужбе-4 единицы, по договору-4 единицы (зарплата, премирование работников, компенсационные выплаты, расходы на оплату социального налога, соцстрах). Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств, приобретение запчастей. Приобретение прочих товаров: канцтовары, картриджи к множительной технике, бумага, заправка картриджа, запчасти, сопровождение сайта, СЭД, услуги 1с, банковские услуги, семинар по госзакупу, изготовление бланков, обьявления, ремонт оргтехники, бланков, подписка газет, приобретение ГСМ. Оплата услуг связи, эмиссии в окружающую среду, аренда, расходы на командировки. Приобретение герба РК, оргтехники.
Увеличение заработной платы гос.служ. на 30%;Увеличение на новую систему оплаты туда; Надбавка за особые условия труда.
Таблица 2
Наименование показателей бюджетной программы
Ед. изм.
План
Факт
Отклонение (графа.4 минус графа 3
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
Причины недостижения перевыполнения результатов н неосвосния средств бюджетной программы
1
2
3
4
5
6
7
Показатель прямого результата:
в том числе в разрезе
бюджетных инвестиционных проектов.
Обеспечение стабильности работы по осуществлению своих функций, качественного исполнения планов финансирования по платежам и обязательствам на содержание , качественного исполнения планов финансирования по платежам и обязательствам на содержание отдела.
тыс. тенге
23736
23735,5
-0,5
100,0
Показатель конечного результата:
в том числе
Обеспечение стабильности работы по осуществлению своих функций, качественного исполнения планов финансирования по платежам и обязательствам на содержание, качественного исполнения планов финансирования по платежам и обязательствам на содержание отдела
тыс. тенге
23736
23735,5
-0,5
100,0
в том числе
Показатель эффективности:
23736
23735,5
-0,5
100,0
Объем бюджетных средств * -----------------------------------------------------А*
23736
23735,5
-0,5
100,0
Кемелов Ж.Б. Байжанова Г. А.