Бюджетпк мониторинг жүргізу нускауына 14-косымша
2022 қаржы жылында бюджеттік багдарламалардың іске асырылуы туралы есеп
Бюджсттік багдарлама әкімшісінің коды мен атауы
Бюджеттік багдарламаның
коды мен атауы • '
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекетгік баскару денгейіне карай
мазмұнына карай
іске асыру тосіліне карай
ағымдагы/даму
457 "СҚО Есіл ауданыны экімдігінің модениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру жэне спорт бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
001 Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласыңдагы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша кызметтер
аудан бюджеті құрамында бекітілетіи аудандық (қалалық) мемлекеттік қызмет көрсету, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру
жеке бюджеттік багдарлама ағымдагы
1 -кесте
Бюджсттік багдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар
Жоспар
Іс жузінде
Жоспарланган іс-шараларга кол жеткізе алмау себептері
і
3
"СҚО Нсіл ауданыны экімдігінің кәсіпкерлік бөлімі" коммуналдык мемлекеттік мекемесі аппаратын устауға. кызметкерлердің еңбекакысын төлеуге, өтемакысын, әлеуметтік салык, әлеуметтік төлемдер, міндетті сактандыру жарналары, баска тауарларды сатып алу, баска кызметтер мен жумыстар, байланыс кызметін төлеу, іссапарлар мен ел ішіндегі кызметтік сапарлар, баска агымдағы шығындар №Мемлекетгік кызметтерге жалакыны көтеру 30%; еңбскакы төлеудін жаңа жүйесін жогарылату; ерекше еңбек жагдайлары ушін устеме акы.
78штатгық бірлікті аппаратты устау, мемлекетгік қызметкерлер- 4 бірлік, келісім-шартбойынша -4 бірлік. (еңбекақы, жумысшыларды марапаттау, өтемақылар, әлеуметтік салық және әлеуметтік сақтандыру төлемі).
Автокөлік иелерінің жауапкершілігін азаматтық- қуқықтық сақтандыру, қосалқы бөлшектерді сатыл алу. Басқа тауарларды сатып алу: кеңсе тауарлары, көбейту техникасына картридж, қағаз, картриджге бояу қую, қосалқы бөлшектер, сайтқа қызмет, АЭҚ, хабарландыру, оргтехниканы жөндеу, бланкілер, газетке жазылу, жанар май сатып алу. байланыс қызметін төлеу, қоршаган opTafa эмиссиялар, нотариус, іссапарлар шығындары. тех.паспортты ресімдеу, жер мемактілері, турғын үйлер мен пәтерлерді бағалау, К2 бюджет бағдарламасын жаңарту, біліктілігін көтеру, ҚР елтаңбасын сатып алу.
Бюджетгік бағдарлама көрсеткіштердің атауы
Өлшем бірлігі
Жоспар
Іс жүзінде
Ауытқуы (4бағ шегеру З-бағ.)
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған Збаған*100)
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік багдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1
2
3
4
5
6
7
Тікелей нэтиже көрсеткіші:
оның ішінде
бюджетгік инвестициялык жобалар бөлінісінде:
Өз функцияларын жүзеге асыруда турақтылықты қамтамасыз ету, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларын сапалы орындау жөне төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларын сапалы орындау және бөлімді устау бойынша міндеттемелер.
мың тенге
23736
23735,5
-0,5
100,0
-
Өткізілетін конкурстар бойынша тізімдемені сайтта орналастыру
Тупкілікті нэтиже кө|)сеткіші:
онын ішінде:
мың теңге
23736
23735,5
-0,5
100,0
Сапа көрсеткіші:
оның ішінде:
Тиімділік көрсеткіші:
мың тенге
23736
23735,5
-0,5
100,0
оның ішінде: ^
фЯ#**' “■ *■ V.
Бюджет каражатының көлемі ^
Vwni"i -V
и%г,'*"яыЛЧіГНңге________________
23736
23735,5
-0,5
100,0
Басшы
Бас маман-есеспші
Ж.Кемелов
Г.Байжанова
№