| |
| |
|
Категория
|
класс
|
подкласс
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
|
|
|
1) Доходы
|
5 229 091,2
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 460 129
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
484 400
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
484 400
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
743 975
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
743 975
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
93 600
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
93 600
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
110 702
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
2 554
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
97 331
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
10 817
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
27 452
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
27 452
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
32 186
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
6 631
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности
|
6 157
|
| |
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
43
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
431
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, за счет государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Банка Республики Казахстан
|
9 055
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, за счет государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и потерпевшим
|
9 055
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
16 500
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
16 500
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
6 882
|
| |
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 000
|
| |
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 000
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 882
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
4 882
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
3 729 894,2
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
65 490,6
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
65 490,6
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
3 664 403,6
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
3 664 403,6
|
|
Функциональная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
|
|
|
2) Затраты
|
5 239 226,1
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 315 675,8
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
49 853
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
49 853
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
275 358
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
256 758
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
18 600
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
143 892
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
70 631
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
70 536
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 575
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 150
|
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
846 572,8
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
78 422,8
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
143 320
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
624 830
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
35 345
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
35 345
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
15 832
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
8 612
|
|
|
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
10 901
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
1 848
|
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 848
|
|
|
|
019
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
1 848
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
597 313
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
597 313
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
10 947
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
136 117
|
|
|
|
006
|
Жилищная помощь
|
784
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
72 568
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
222 268
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
100 046
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
46 940
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
2 335
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
3 006
|
|
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
2 302
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
472 424,9
|
| |
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
472 424,9
|
|
|
|
008
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
2 051
|
|
|
|
014
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
323 534,6
|
|
|
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
79 200
|
|
|
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17 464
|
|
|
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
11 804
|
|
|
|
029
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 130,3
|
| |
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
28 241
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
756 038
|
|
|
465
|
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
14 009
|
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
908
|
|
|
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
13 101
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры, развития языков, района (города областного значения)
|
255 337
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
118 277
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
136 446
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
614
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
21 541
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
21 541
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры, развития языков, района (города областного значения)
|
148 318
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков
|
23 812
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
124 506
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
40 244
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
26 285
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
13 959
|
|
|
465
|
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
222 744
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области физической культуры и спорта
|
22 744
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
200 000
|
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
53 845
|
|
|
|
021
|
Развитие объектов спорта
|
53 845
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
139 735
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
30 934
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
30 934
|
|
|
474
|
|
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
|
78 907
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства ветеринарии
|
65 707
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
13 200
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
29 894
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
29 894
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
7 000
|
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
7 000
|
|
|
|
005
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
|
7 000
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
722 179
|
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
722 179
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
94 936
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
627 243
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
140 273
|
|
|
469
|
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
|
26 251
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
|
26 251
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
46 463
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
46 463
|
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
67 559
|
|
|
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі
|
67 559
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
106
|
| |
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
106
|
| |
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
106
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
1 051 288,4
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 051 288,4
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
8,4
|
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
683 621
|
|
|
|
038
|
Субвенции
|
367 659
|
| |
|
|
3) Чистое бюджетное кредитование
|
- 5 835
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
55 048
|
|
Функциональная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения.
|
55 048
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
55 048
|
|
|
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
55 048
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
60 883
|
|
категория
|
класс
|
подкласс
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
60 883
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
60 883
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
60 883
|
|
|
|
|
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
категория
|
класс
|
подкласс
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
01
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов государства внутри страны
|
0
|
|
|
|
|
5) Дефицит (профицит) бюджета
|
- 4 299,9
|
|
|
|
|
6) Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
|
- 4 299,9
|
|
|
|
|
7) Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
4 299,9
|
|
7
|
|
|
Поступление займов
|
55 048
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
55 048
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
55 048
|
|
Функциональная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
60 883
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
60 883
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
60 883
|
|
категория
|
класс
|
подкласс
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
10 134,9
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
10 134,9
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
10 134,9
|