Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2021 г. составлена в соответствии инструкции по проведению бюджетного мониторинга утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 629
Бюджет ГУ «Аппарата акима Коктобинского сельского округа» на 2022 год утвержден по решению Енбекшиказахского районного маслихата от 05 января 2022 года за № 15-73 и внесен изменение в течение года.
На 2022 год бюджет составил всего 97 млн 895 тыс.тенге .
тыс.тенге
|
Коды бюджетных программ |
Наименование бюджетной программы:
|
Выделенная сумма по платежам за отчетный год по бюджетной программе |
Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год по бюджетной программе (%) |
Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам |
Сумма экономии бюджетных средств
|
Сумма неосвоения
|
Причины неосвоения |
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
55 259,00 |
99,99 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
Остаток за счет округления |
|
008 |
Уличное освещение населенных пунктов |
7 850,00 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
009 |
Саночистарная очистка населенных пунктов |
4 670,00 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
011 |
Благоустройство населенных пунктов |
4 635,00 |
70 |
1 392,8 |
0 |
1 392,8 |
Поставщик не исполнил свое обязательство, подан исковое заявление в суд |
|
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах,поселках,сельских округов |
6 284,00 |
99,9 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
За счет тендерной экономии |
|
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
1177 |
1176,95 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
За счет тендерной экономии |
|
048 |
Возврат целевых трансфертов |
1 |
99,99 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
За счет тендерной экономии |
|
051 |
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета |
17881 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели результата бюджетной программы:
По содержанию аппарата расход за текущий период составил 55 259 тыс тенге:
по специфике 144- приобретено ГСМ на сумму 528528,00 тенге, 152 390 тенге освоено на приобретение угля, по специфике
149- выделено средство 445,00 тыс. тенге и приобретены запасы, в том числе канцтовары и прочее
по специфике 152- заключен договор на сумму 772 000,00 тенге, приобретены услуги связи и интернета с АО «Казахтелеком»
по специфике 159 – выделено средство 3490,00 тыс. тенге. Из них:
на услуги 1С договор заключен на сумму 401000,00;
на финансовые услуги банка договор заключен на сумму 128000 тенге,
заправка картриджей и тех обслуживание и на ремонт компьютерной техники договор заключен на сумму 224000.00,
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта заключен договор на сумму 687720 тенге.
На сумму 199,00 тыс. тенге был заключен договор на архивные услуги
Услуги о обеспечению бесперебойного доступа к данным реестра государственного имущества- договор заключен на сумму 42882,00 и освоено полностью;
На услуги по изготовлению стендов и различных материалов выделено – 215 000 тенге.
По изготовление идентификационных документов и на землеустроительного проекта -206779,98 тг
На сулуги по изготавлению топографической съемки и схемы обмера земельного участка-120000 тг
На услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам (сертификация пользователей, получение доступа и др.)-265285 тенге
По 008 программе, освещению приобретены услуги– 7 млн 850 тыс. тенге (Электроподача уличного освещение – 4 млн 174.00 тыс тенге, Обслуживание уличного освещения – 2576 тыс. тенге на ранее существующих осветительных сетей наружного освещения с количеством светоточек –218 шт. Также на установку дополнительно новых светоточек освоено 1100 тыс. тенге
По 009 программе на услуги по санитарной очистке населенного пункта, был заключен договор с ИП «Шахмарданов» на 4670,00 тыс тенге по вывозу твердо-бытовых отходов, по обеспечению санитарии населенных пунктов и на очистку русла реки также оросительных сетей сельского округа по ликвидации стихиных свалок. Также произведен обрезка посадка деревьев.
По 010 программе на услуги по содержанию мест захоронении было выделено 138 тыс тенге. Были произведены обрезка сухостоев, сбор и вывоз мусора на территорий мест захоронении.
По 011 программе, благоустройств населенных пунктов, выделено средство 4 млн 635 тыс. тенге, остаток на конец периода составляет 1392,84 тыс. тенге.
приобретены хозяйственные товары на сумму – 362,16 тыс тенге; На 2675,00 тыс. тенге было обустроено спортивное поле в с. Кызылжар, на 205 тыс. тенге произведен монтаж и демонтаж пешеходного моста. Также на 1392 тыс тенге по средством веб портала гос закупок, работу на обустройству спортивной площадки в с. Коктобе выиграл поставщик ИП «Каримова», но не исполнил свое обязательство.
По 013 программе, по текущему ремонту автомобильных дорог на сумму 4 млн 051 тыс. тенге проведено работы по текущему ремонту, асфальтировано 1352 м2 автомобильной дороги в с. Толе би, произведен подсыпка дороги в с. Алмалы, также уборка снега всех улиц неселенного пункта на сумму 2 232,14 тыс. тенге.
По 014 программе, в целях обеспении населенного пункта качественной питьевой водой был разработан землеустроительные проекты на системы питьевой воды 5000 метров в с.Толе би.