Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) орындалуы туралы есепке
түсіндірме жазба
2022 жылға арналған бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) орындалуы туралы есепке түсіндірме жазба Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы № 629 бұйрығымен бекітілген бюджеттік мониторинг жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жасалды.
«Көктөбе ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 2021 жылдық жоспары Еңбекшіқазақ аудандық мәслихатының 2022 жылдың 05 қаңтардағы «Еңбекшіқазақ ауданының Есік қаласы мен ауылдық округтерінің 2022-2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы № 15-73 шешімімен бекітіліп, енгізілген өзгерістерге сәйкес 98 895,00 мың теңге мақұлданды
|
Бюджеттік бағдарламаның коды |
Бюджеттік бағдарламаның атауы |
Есепті жылға бюджеттік бағдарлама бойынша төлемдер үшін бөлінген сомма |
Бюджеттік бағдарлама бойынша есепті жылға төлемдерді қаржыландыру жоспарын орындау |
Төлемдерді қаржыландыру жоспарынан төленген міндеттемелер сомасының ауытқуы |
Бюджеттік үнемдеу мөлшері |
Орындалмаған сомма |
Орындалмауының себебі |
|
001 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
55 259,00 |
99,99 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
Жуық мәнге дөңгелектеу нәтижесіндегі қалдық |
|
008 |
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
7 850,00 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
009 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
4 670,00 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
011 |
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
4 635,00 |
70 |
1 392,8 |
0 |
1 392,8 |
Орындаушы өз міндетін тиісінше іске асырмауы себебінен іс сотқа берілді. |
|
013 |
Аудандық маңызы бар қалаларда,ауылдарда кенттерге,ауылдық округтерде автомабиль жолдарын жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
6 284,00 |
99,9 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Тендерден үнемдеу (ашық конкурс нәтижесінде) |
|
014 |
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру |
1177 |
99,99 |
0,05 |
0 |
0 |
Тендерден үнемдеу (бағалы ұсыныс нәтижесінде) |
|
043 |
Бюджеттік алулар |
1 |
99,99 |
0,04 |
0 |
0 |
Жуық мәнге дөңгелектеу нәтижесіндегі қалдық |
|
051 |
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғарғы тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер |
17 881 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нәтижелері:
Әкім аппаратының қызметін қамтамасыз етуге жалпы 55 259 мың теңге бөлініп, қаражат есепті мерзімде толық жұмсалған. Оның ішінде:
144- ерекшелік бойынша- автокөлік жанар жағар майы - 528 528,00 тенгеге алынса және қатты көмір алу үшін 152 390 тенгеге қаражат жұмсалды.
149- ерекшелік бойынша жалпы 445 000 тенге бөлініп, кеңсе тауарлары сатып алынды.
152- ерекшелік бойынша 772 000,00 тенге байланыс және ғаламторға қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін «Қазақтелеком» АҚ келісім шарт жасалып, есепті мерзімде толық игерілді.
159 ерекшелік бойынша –жалпы бөлінген қаражат көлемі: 3490,0 мың тенге. Оның ішінде:
1С бағдарламасының қызметіне 401 000 теңгеге келісім шарт жасалды,
Банктің қаржылық қызметі- 128 000 теңге,
Компьютерлік техникаларға жөндеу жұмыстары мен картридждерді толтыру, қосалқы заттарды ауыстыруға жалпы 224 000 теңге,
Мемлекеттік мүліктің тізілімі дерекқорына үздіксіз қолжетімділікті қамтамасыз ету бойынша қызметтеріне 42882 теңге;
Сондай-ақ, автокөлікке техникалық қызмет көрсетуге 687720 тенге,
Сыртқы жарнамаларды орнатуға -215 000 тенге;
Мұрағат құжаттарын өңдеуге 199 000 теңге;
Жер өлшеу схемасын жасауға -120 000 теңге;
Жерге орналастыру жобасы мен идентификациялық құжаттарды жасауға - 206779,98 тг
Ақпараттық ресурстарға қолжетімділікті қамтамасыз ету қызметтері (пайдаланушыларды сертификаттау, рұқсат алу және т.б.)285285 теңге.
008 бағдарлама бойынша- елді мекендердегі көшелерді жарықтандыруға 7 млн 850 мың теңге, оның ішінде 4 млн 174 мың электр жүйесімен қамтамасыз ету мақсатына, 2 576 мың теңгесіне көше жарықтандыру, бұрыннан бар 218 жарықтандыру бағандарын ұстау қызметтеріне келісімшарт жасалды. Сонымен қатар, 1100 мың теңгеге Қызылжар ауылының орталық көшесі мен Жандосов көшесінің төменгі жағына 14 дана жаңадан жарықтандыру бағандары орнатылды.
009 бағдарлама бойынша – 4 670 мың теңге бөлініп, Есік-Түрген автокөлік жол бойы мен ауыл ішіне санитарлық-тазалық жұмыстары аптасына 2 рет жүргізіліп,округ елді мекендерінде санитарлық тазалықты ұйымдастыру мен арық жүйелерін тазалауға, заңсыз жиналған қоқыс орындарын тазартылды. «Алматы- Талғар-Бәйдібек би» республикалық маңызы бар жолдың бойындағы қураған ағаштар кесіліп, осы жолдың бойындағы ағаштар әктелді, жаңадан 200 түп аққайың ағашы отырғызылды.
010 бағдарламасы бойынша жерлеу орындарын күтіп ұстау үшін жалпы 138 теңге бөлінген. Төле би мен Қызылжар ауылының ортасындағы жерлеу орындары қоқыстан тазартылып, қураған ағаштары кесілді.
011-ші бағдарлама бойынша елді мекендерді абаттандыру және көгаландыруға бөлінген 4 млн 635 мың теңгенің:
362,16 мың теңге елді мекендерді абаттандыруға тұрмыстық шаруашылық заттарын сатып алуға жұмсалды.
2675 мың теңгеге елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандару жұмыстарына оның ішінде 205 мың теңгеге Есікбай Олжабай көшесі мен Амангелді көшесінің ортасына жаяу жүргінші көпірі жасалды. 2675 мың теңгеге Қызылжар ауылына балалар ойын алаңы мен волейбол, воскетбол ойын алаңы жасалып, абаттандырылды. Көктөбе ауылына спорт алаңын, орналастыруға бағалы ұысынм жарияланып, 1392 мың теңгеге «Каримова» ЖК ұтып алғанымен жұмыстарды жасалмауы себебінен, іс сотқа берілді.
013 –бағдарлама бойынша былтырғы жылдан қалған бос қалдықтардағы 4 млн 51 теңгеге, Төле би ауылының ауылының Алаш Орда көшесіне ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізілді. 1352 м2 асфальт салынды. 2 232,14 мың теңгеге «Алихан» ЖК –нің орындауымен ауыл көшелерін қыс мезгілінде қардан тазалап, тас шашу жұмыстары жасалды. Сондай-ақ, Алмалы ауылының Шорманов көшесі мен Көктөбе ауылының Камалов көшесіне тас төселді.
014- Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру бағдарламасы бойынша Төле би ауылының ауыз су желілерін Есік су құбырының теңгеріміне өткізіп беру мақсатында құжаттары заңдастырылды. Таудан ауылға дейінгі 5000 метр және ауыл ішіндегі ауыз су құбырына жерге орналастыру жобасы дайындалды.