Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 287 ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям павлодарской области МЧС РК»
Код и наименование бюджетной программы 004 "Предупреждение и ликвидация ЧС областного масштаба"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления областная
в зависимости от содержания из областного бюджета
в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Защита населения и территорий области от стихийных бедствий и катастроф природного и техногенного характера
Описание бюджетной программы Реализация мероприятий бюджетной программы способствует достижению цели Программы развития территории области на 2016-2020 годы "Обеспечение минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций"
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
287004015"Предупреждение и ликвидация ЧС областного масштаба" |
тысяч тенге |
36 840,0 |
36 840,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
36 840,0 |
36 840,0 |
0 |
100% |
- |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
Охват космическим мониторингом территорий области на 100% , услугами воздушного судна при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и возникновении чрезвычайной ситуации – 100 %, обслужена программа «Парус-Каз» - 100%. Качественное исполнение местных бюджетов, не допущение образования кредиторской задолженности на конец года, своевременное выполнение финансовых обязательств |
Охвачен космическим мониторингом территорий области – 100 %, услугами воздушного судна при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и возникновении чрезвычайной ситуации – 100 %, обслужена программа «Парус-Каз» - 100%. Качественно исполнен местный бюджет, не допущено образование кредиторской задолженности на конец года, своевременно выполнены финансовые обязательства |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: из областного бюджета
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Приобретение услуг по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение космического мониторинга |
шт |
1 |
1 |
- |
100 % |
|
|
Услуги воздушного транспорта (вертолет) для выполнения авиационных работ (перевозка пассажиров и груза)
|
услуга |
1 |
1 |
_ |
100 % |
|
|
Обслуживание программы «Парус-Каз» |
год.обслуж. |
1 |
1 |
- |
100 %
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
287004015
|
Тыс. тенге |
36 840,0 |
36 840,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
36 840,0 |
36 840,0 |
0 |
100% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Ж.Джумашев
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ С.Ахмульдинова
(подпись) (расшифровка подписи)