Приложение 21
к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 287 ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям павлодарской области МЧС РК»
Код и наименование бюджетной программы 002 "Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления областная
в зависимости от содержания из областного бюджета
в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Защита населения и территорий области от стихийных бедствий и катастроф природного и техногенного характера
Описание бюджетной программы Реализация мероприятий бюджетной программы способствует достижению цели Программы развития территории области на 2016-2020 годы "Обеспечение минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций"
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
287002000 "Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений" |
тысяч тенге |
508 788,0 |
508 787,2 |
-0,8
|
100%
|
Экономия госзакупок |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
508 788,0 |
508 787,2 |
-0,8
|
100%
|
- |
|
Конечный результат бюджетной программы |
% |
Оснащенность аварийно-спасательных формирований техникой и оборудованием 59 % |
Оснащенность аварийно-спасательных формирований техникой и оборудованием 59 % |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: из областного бюджета
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Укрепление материально-технической базы
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Пожарная автоцистерна средняя (АЦ-8-40 (6х6) |
шт |
4 |
4 |
0 |
100% |
|
|
Приобретение автомобиля газодымозащитной службы (АГДЗС (43118) (6х6)) |
шт |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Приобретение автомобиля штабного (АШ) |
шт |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Приобретение пожарного автомобиля связи и освещения (АСО (43253) (4х2)) |
шт |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Приобретение автомобиля быстрого реагирования (первой помощи) (АБР 1-0 (4х2)) |
шт |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Приобретение дыхательного аппарата на сжатом воздухе (для защиты органов дыхания и зрения для пожарных) |
шт |
44 |
44 |
0 |
100% |
|
|
Приобретение штабной палатки 20-местной |
шт |
1 |
1 |
0 |
100 % |
|
|
Приобретение системы оповещения |
компл |
1 |
1 |
0 |
100 % |
|
|
Приобретение эхолота глубинного сканера (структурный) |
шт |
1 |
1 |
0 |
100 % |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
287002015
|
Тыс. тенге |
508 788,0 |
508 787,2 |
-0,8
|
100%
|
Экономия госзакупок |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
508 788,0 |
508 787,2 |
-0,8
|
100%
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Ж.Джумашев
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ С.Ахмульдинова
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 Инструкции