Индекс: 4-РБС нысаны
Ұсынатын тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға
Кезеңділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 01 ақпанына дейін
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 287 "ҚР ТЖМ Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті" ММ»
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 004 "Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою""
Бюджеттік бағдарламаның түрі: мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты облыстық
облыстық бюджеттен мазмұнына байланысты іске асыру тәсіліне байланысты Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы немесе даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты облыс халқы мен аумағын табиғи және техногендік сипаттағы апаттардан қорғау
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы Бюджеттік бағдарламаның іс-шараларын іске асыру 2016-2020 жылдарға арналған облыс аумағын дамыту бағдарламасының "төтенше жағдайлардан болатын залалды барынша азайтуды қамтамасыз ету"
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (гр.4 – гр. 3 |
көрсеткіштердің орындалу пайызы (бағ. 4 / гр. 3x100) |
нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын игермеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
287004015 "облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою" |
мың теңге |
17 082,0 |
17 081,9 |
-0,1 |
100% |
Мемлекеттік сатып алулар бойынша үнемдеу |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
17 082,0 |
17 081,9 |
-0,1 |
100% |
- |
|
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі |
|
Облыс аумағын ғарыштық мониторингпен 100% , төтенше жағдай туындаған және төтенше жағдай туындаған кезде әуе кемесінің қызметтерімен қамту – 100%, "Парус-Каз" бағдарламасына қызмет көрсетілді - 100%. көрсетілді. Жергілікті бюджет сапалы орындалды, жыл соңында кредиторлық берешектің пайда болуына жол берілген жоқ, қаржылық міндеттемелер уақтылы орындалды |
Жергілікті бюджеттердің сапалы орындалуы, жыл соңында кредиторлық берешектің пайда болуына жол бермеу, қаржылық міндеттемелердің уақтылы орындалуы облыс аумағының ғарыштық мониторингімен – 100 %, төтенше жағдай туындаған және төтенше жағдай туындаған кезде әуе кемесінің қызметтерімен – 78,6% қамтылған, "Парус-Каз" бағдарламасына - 100% қызмет |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 015
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: облыстық бюджеттен
ағымдағы немесе даму Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы: облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі қызметтерді сатып алу
|
Тікелей көрсеткіштер нәтиже : |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (гр.4 –гр. 3 |
көрсеткіштердің орындалу пайызы (бағ. 4 / гр. 3x100) |
нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші Бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ғарыштық мониторинг жүргізу |
дана |
1 |
1 |
- |
100 % |
|
|
Авиациялық жұмыстарды орындауға арналған әуе көлігінің (тікұшақ) қызметтері (жолаушылар мен жүкті тасымалдау) |
сағат |
13,5 |
13,5 |
- |
100 % |
|
|
"Парус-Каз" бағдарламасына қызмет көрсету |
жыл.кел. |
1 |
1 |
- |
100 % |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (гр.4 –гр. 3 |
көрсеткіштердің орындалу пайызы (бағ. 4 / гр. 3x100) |
нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші Бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
287004015
|
мың. теңге |
17 082,0 |
17 081,9 |
-0,1 |
100% |
Мемлекеттік сатып алулар бойынша үнемдеу |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың. тенге |
17 082,0 |
17 081,9 |
-0,1 |
100% |
|
Әкімшінің басшысы
бюджеттік бағдарламалар ___________ Е. Өтегенов
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер ___________ С.Ахмульдинова
(қолы) (қолды таратып жазу)