Индекс: 4-РБС нысаны
Ұсынатын тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға
Кезеңділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 01 ақпанына дейін
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 287 "ҚР ТЖМ Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті" ММ»
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 002 " Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары "
Бюджеттік бағдарламаның түрі: мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты облыстық
облыстық бюджеттен мазмұнына байланысты іске асыру тәсіліне байланысты Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы немесе даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты облыс халқы мен аумағын табиғи және техногендік сипаттағы апаттардан қорғау
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы Бюджеттік бағдарламаның іс-шараларын іске асыру 2016-2020 жылдарға арналған облыс аумағын дамыту бағдарламасының "төтенше жағдайлардан болатын залалды барынша азайтуды қамтамасыз ету"
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (гр.4 – гр. 3 |
көрсеткіштердің орындалу пайызы (бағ. 4 / гр. 3x100) |
нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын игермеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
287002015 " Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары " |
мың теңге |
110 706,0 |
110 705,9 |
-0,1
|
100%
|
Мемлекеттік сатып алудың үнемдеуі |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
110 706,0 |
110 705,9 |
-0,1
|
100%
|
- |
|
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі |
|
Авариялық-құтқару құрамаларының техникамен және жабдықтармен жарақтандырылуы 55,8 % |
Авариялық-құтқару құрамаларының техникамен және жабдықтармен жарақтандырылуы 55,8 % |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 015
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: облыстық бюджеттен
ағымдағы немесе даму Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы: Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары
|
Тікелей көрсеткіштер нәтиже : |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (гр.4 –гр. 3 |
көрсеткіштердің орындалу пайызы (бағ. 4 / гр. 3x100) |
нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші Бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жеке құрамды және зардап шеккендерді тасымалдау үшін автобус сатып алу |
дана |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Өтімділігі жоғары УАЗ ілесіп жүру автомобилін сатып алу |
дана |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Жеңіл жедел LADA автомобилін сатып алу |
дана |
5 |
5 |
0 |
100% |
|
|
АЦ-5-40 орташа өрт сөндіру автоцистернасын сатып алу |
дана |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Құтқару катерін сатып алу |
дана |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (гр.4 –гр. 3 |
көрсеткіштердің орындалу пайызы (бағ. 4 / гр. 3x100) |
нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші Бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
287004015
|
мың. теңге |
110 706,0 |
110 705,9 |
-0,1
|
100%
|
Мемлекеттік сатып алудың үнемдеуі |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың. тенге |
110 706,0 |
110 705,9 |
-0,1
|
100%
|
|
Әкімшінің басшысы
бюджеттік бағдарламалар ___________ Е. Өтегенов
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер ___________ С.Ахмульдинова
(қолы) (қолды таратып жазу)