Бюджетная программа на 2021-2023 годы

Приложение 2

к Правилам разработки и      утверждения (переутверждения)

бюджетных программ (подпрограмм)

и требованиям к их содержанию     

 

                                

                 ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ               

Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерство

по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» на 2021-2023 годы

 

Бюджетная программа

287 «Территориальный орган, уполномоченных органов в области

 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2021-2023 годы

 

       Код и наименование бюджетной программы 002 «Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений»

Нормативная правовая основа бюджетной программы Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 195 от 30 декабря 2014 года "Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию"; Приказ МВД РК  №567 от 27.06.2015 года  «Об утверждении Перечня материально-технического оснащения, строительства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений для оказания содействия местными исполнительными органами территориальным подразделениям и подведомственным государственным учреждениям КЧС МВД РК".

Вид бюджетной программы:

Областная

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг 

в зависимости от содержания

Индивидуальная бюджетная программа

 в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: материально-техническое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, выполнению мероприятий гражданской обороны в пределах области.

Прямой результат бюджетной программы: оснащение территориальных подразделений его ведомства и подведомственных его ведомству государственных учреждений.

Описание (обоснование) бюджетной программы оказание содействия местными исполнительными органами уполномоченному органу в материально-техническом оснащении территориальных подразделений его ведомства и подведомственных его ведомству государственных учреждений в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом.

 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год 

План текущего года

Плановый период

 

2019

2020

2021

2022

2023

Вездеход (снегоход, болотоход)

тысяч тенге

46768,7

-

-

-

-

Приобретение мягкого уголка (диван и 2 кресла)

тысяч тенге

-

-

-

-

-

Приобретение цифрового видеопроектора

тысяч тенге

-

-

-

-

-

Приобретение проекционного экрана

тысяч тенге

-

-

-

-

-

Приобретение ноутбука

тысяч тенге

213

-

-

-

-

Пневмокаркасный модуль унифицированный МПУ

тысяч тенге

-

-

-

-

-

Комплект аварийно-спасательного оборудования Holmatro

тысяч тенге

-

-

-

-

-

Грязевые мотопомпы PTG-405T

тысяч тенге

-

-

-

-

-

Мотопомпа дизельная на колесном шасси VAR 12-400 FZD24 G10 TRAILER

тысяч тенге

-

-

-

-

-

Баллоны металлокомпозитные

тысяч тенге

-

-

-

-

-

Автомобиль аварийно-спасательный повышенной проходимости

тысяч тенге

15678

-

-

-

-

Лодка надувная

тысяч тенге

672

-

-

-

-

Автолестница

тысяч тенге

173250

-

-

-

-

Гидрокостюм сухого типа

тысяч тенге

3780

-

-

-

-

Комбиинструмент СТ 4120 С и насосная станция Spider-SR 20 PC E

тысяч тенге

7346,1

-

-

-

-

Бензопила

тысяч тенге

1444,8

-

-

-

-

Мотодискорез

тысяч тенге

1301

-

-

-

-

Углошлифовальная машинка

тысяч тенге

298,2

-

-

-

-

Электроперфератор

тысяч тенге

373,8

-

-

-

-

Электросварочный переносной агрегат (автомобильный)

тысяч тенге

162

-

-

-

-

Дверной гидравлический домкрат

тысяч тенге

672

-

-

-

-

Комплекс мониторинга земной поверхности (беспилотный летательный аппарат, носимый наземный пункт управления, средства технического обслуживания)

тысяч тенге

1250

-

-

-

-

Электростанция

тысяч тенге

273,8

-

-

-

-

Автолестница АЛ-30 (КамАЗ- 43502-D-5)

тысяч тенге

-

109 747,0 

 

-

-

АЦ-5-40-на шасси Урал

тысяч тенге

-

84 960,0

 

-

-

Автомобиль аварийно-спасательный повышенной проходимости

тысяч тенге

-

21 280,0  

 

-

-

Насосная станция

тысяч тенге

-

5572,1

 

-

-

Дыхательный аппарат на сжатом воздухе "Drager"

тысяч тенге

-

69 802,8

 

-

-

Открыватель дверей (дверной гидравлический домкрат)

тысяч тенге

-

4 356,8

 

-

-

минирезак

тысяч тенге

-

2 607,4

 

-

-

Бензиновый генератор сварочный (электростанция)

тысяч тенге

-

341,3

 

-

-

Углошлифовальная машинка

тысяч тенге

-

146,7

 

-

-

Гидрокомбинезон (костюм для работы на льду)

тысяч тенге

-

12 880,0

 

-

-

Водолазный дыхательный аппарат

тысяч тенге

-

14 698,9

 

-

-

Автомобиль легковой оперативный                     УАЗ-390995

тысяч тенге

-

-

18910

-

-

Пожарная автоцистерна АЦ-3,0-40(4*4)

тысяч тенге

-

-

47250

-

-

Пожарная автоцистерна АЦ-5.0-40(6*6)

тысяч тенге

-

-

51520

-

-

Автомобиль аварийно-спасательный ГАЗ – 27527-763 «Соболь»

тысяч тенге

-

-

25410

-

-

Автомобиль с кузовом универсальным, геометричным (кунг)

тысяч тенге

-

-

69720

-

-

Радиостанция стационарная УКВ диапазона, цифровая DMR Tier III, с дисплеем и выносной микрофон с клавиатурой DTMF

тысяч тенге

-

-

3283

-

-

Радиостанция автомобильная УКВ диапазона, цифровая Hytera MD-785 DMR Tier III, с дисплеем и выносной микрофон с клавиатурой DTMF

тысяч тенге

-

-

2433

-

-

Ретранслятор (DMR)

тысяч тенге

-

-

34636

-

-

Дыхательный аппарат на сжатом воздухе (для защиты органов дыхания и зрения пожарных)

тысяч тенге

-

-

41554

-

-

Инженерное оборудование (комплект аккумуляторного аварийно-спасательного инструмента)

тысяч тенге

-

-

51006

-

-

Смета на проектные работы. Расчет стоимости проектных работ рабочего проекта: "Капитальный ремонт подвала административного здания по ул.Баймагамбетова, 150 (Литер А)"

тысяч тенге

-

-

7408

 

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

253483,4

326393

353130

-

-

 

 

 

Показатели прямого результата

единица измерения

Отчетный год 

План текущего года

Плановый период

 

2019

2020

2021

2022

2023

Вездеход (снегоход, болотоход)

шт

2

-

-

-

-

Приобретение мягкого уголка (диван и 2 кресла)

комплект

-

-

-

-

-

Приобретение цифрового видеопроектора

шт

-

-

-

-

-

Приобретение проекционного экрана

шт

-

-

-

-

-

Приобретение ноутбука

шт

1

-

-

-

-

Пневмокаркасный модуль унифицированный МПУ

комплект

-

-

-

-

-

Комплект аварийно-спасательного оборудования Holmatro

компл

-

-

-

-

-

Грязевые мотопомпы PTG-405T

шт

-

-

-

-

-

Мотопомпа дизельная на колесном шасси VAR 12-400 FZD24 G10 TRAILER

шт

-

-

-

-

-

Баллоны металлокомпозитные

комплект

-

-

-

-

-

Автомобиль аварийно-спасательный повышенной проходимости

шт

2

-

-

-

-

Лодка надувная

шт

1

-

-

-

-

Автолестница

шт

1

-

-

-

-

Гидрокостюм сухого типа

компл

2

-

-

-

-

Комбиинструмент СТ 4120 С и насосная станция Spider-SR 20 PC E

компл

1

-

-

-

-

Бензопила

шт

6

-

-

-

-

Мотодискорез

шт

4

-

-

-

-

Углошлифовальная машинка

шт

7

-

-

-

-

Электроперфератор

шт

6

-

-

-

-

Электросварочный переносной агрегат (автомобильный)

шт

3

-

-

-

-

Дверной гидравлический домкрат

шт

2

-

-

-

-

Комплекс мониторинга земной поверхности (беспилотный летательный аппарат, носимый наземный пункт управления, средства технического обслуживания)

компл

1

-

-

-

-

Электростанция

шт.

1

-

-

-

-

Автолестница АЛ-30 (КамАЗ- 43502-D-5)

шт

-

1

 

-

-

АЦ-5-40-на шасси Урал

шт

-

2

 

-

-

Автомобиль аварийно-спасательный повышенной проходимости

шт

-

2

 

-

-

Насосная станция

шт

-

1

 

-

-

Дыхательный аппарат на сжатом воздухе "Drager"

шт

-

45

 

-

-

Открыватель дверей (дверной гидравлический домкрат)

шт

-

2

 

-

-

Минирезак

шт

-

1

 

-

-

Бензиновый генератор сварочный (электростанция)

шт

-

1

 

-

-

Углошлифовальная машинка

шт

-

3

 

-

-

Гидрокомбинезон (костюм для работы на льду)

шт

-

46

 

-

-

Водолазный дыхательный аппарат

шт

-

4

 

-

-

Автомобиль легковой оперативный                     УАЗ-390995

шт

-

-

3

 

 

Пожарная автоцистерна АЦ-3,0-40(4*4)

шт

-

-

1

 

 

Пожарная автоцистерна АЦ-5.0-40(6*6)

шт

-

-

1

 

 

Автомобиль аварийно-спасательный ГАЗ – 27527-763 «Соболь»

шт

-

-

2

 

 

Автомобиль с кузовом универсальным, геометричным (кунг)

шт

-

-

2

 

 

Радиостанция стационарная УКВ диапазона, цифровая DMR Tier III, с дисплеем и выносной микрофон с клавиатурой DTMF

шт

 

 

5

 

 

Радиостанция автомобильная УКВ диапазона, цифровая Hytera MD-785 DMR Tier III, с дисплеем и выносной микрофон с клавиатурой DTMF

шт

 

 

5

 

 

Ретранслятор (DMR)

шт

 

 

5

 

 

Дыхательный аппарат на сжатом воздухе (для защиты органов дыхания и зрения пожарных)

шт

 

 

33

 

 

Инженерное оборудование (комплект аккумуляторного аварийно-спасательного инструмента)

компл

 

 

1

 

 

Смета на проектные работы. Расчет стоимости проектных работ рабочего проекта: "Капитальный ремонт подвала административного здания по ул.Баймагамбетова, 150 (Литер А)"

шт

 

 

1

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Приложение 2

      к Правилам разработки и      утверждения (переутверждения)

        бюджетных программ (подпрограмм)

 и требованиям к их содержанию

 

                     

                                  ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» на 2021-2023 годы

 

Бюджетная программа

287 «Территориальный орган, уполномоченных органов в области

 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2021-2023 годы

 

       Код и наименование бюджетной программы 003 «Мероприятия гражданской обороны областного масштаба»

        Нормативная правовая основа бюджетной программы Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 195 от 30 декабря 2014 года "Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию"; Приказ МВД РК  №567 от 27.06.2015 года  «Об утверждении Перечня материально-технического оснащения, строительства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений для оказания содействия местными исполнительными органами территориальным подразделениям и подведомственным государственным учреждениям КЧС МВД РК".

Вид бюджетной программы:

Областная

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг 

в зависимости от содержания

Индивидуальная бюджетная программа

 в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Подготовка к защите населения, объектов хозяйствования и территории от современных средств поражения при возникновении военных конфликтов различной интенсивности

Прямой результат бюджетной программы: оснащение территориальных подразделений его ведомства и подведомственных его ведомству государственных учреждений.

Описание (обоснование) бюджетной программы оказание содействия местными исполнительными органами уполномоченному органу в материально-техническом оснащении территориальных подразделений его ведомства и подведомственных его ведомству государственных учреждений в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год 

План текущего года

Плановый период

 

2019

2020

2021

2022

2023

Противогаз гражданский

тысяч тенге

-

-

-

9028

9389

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

-

-

-

9028

9389

 

 

 

Показатели прямого результата

единица измерения

Отчетный год 

План текущего года

Плановый период

 

2019

2020

2021

2022

2023

Противогаз гражданский

шт

-

-

-

180

180

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

      к Правилам разработки и      утверждения (переутверждения)

        бюджетных программ (подпрограмм)

 и требованиям к их содержанию

 

 

                             ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» на 2021-2023 годы

                                                

                                                                                     Бюджетная программа

287 «Территориальный орган, уполномоченных органов в области

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской

обороны, финансируемый из областного бюджета»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2021-2023 годы

 

 

           Код и наименование бюджетной программы 004 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба»

Нормативная правовая основа бюджетной программы  Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 г. № 188-V «О гражданской защите», п.8 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2013 года №102-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между органами государственного управления», Распоряжение Президента Республики Казахстан от 19 марта 2004 года № 451 «О мерах по предотвращению чрезвычайных происшествий на территории республики», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 195 от 30 декабря 2014 года "Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»,  п.1 приказа Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан».

Вид бюджетной программы:

Областная

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг   

в зависимости от содержания

Индивидуальная бюджетная программа

в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Защита населения, объектов хозяйствования и территории от паводков, снежных заносов и природных пожаров

Прямой результат бюджетной программы: Создание условий по снижению рисков от техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий

Описание (обоснование) бюджетной программы Приобретение товаров и услуг по проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ведение авиаразведки в зонах чрезвычайных ситуаций природного характера, ведение поисково-спасательных работ, проведение взрывных работ по рыхлению льда на реках области, затраты по прогнозу весеннего половодья, оснащение добровольных пожарных формирований материально-техническими средствами

 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год 

План текущего года

Плановый период

 

2019

2020

2021

2022

2023

Облет территории Костанайской области для оценки паводковой ситуации в период весеннего половодья, для оценки пожароопасной обстановки в пожароопасный период, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, а также проведения спасательных операций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера; Производство взрывных работ по рыхлению льда у мостов, дамб и ликвидации заторов льда на реках Костанайской области;

Дежурство бригады взрывников; Космический мониторинг схода снежного покрова и прохождения паводковых вод

Монтаж сборно-разборной конструкции каркасного типа, установленной на винтовые сваи

тысяч
тенге

54397,6

66187

68925

39248

40817

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч
тенге

54397,6

66187

68925

39248

40817

 

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год 

План текущего года

Плановый период

 

2019

2020

2021

2022

2023

Проведение на реках области взрывных работ по рыхлению льда в целях предупреждения подтопления населенных пунктов

 

м3

 

 

59964,807

 

 

68423,0

 

 

77688,0

 

 

68615,4

 

 

68600,0

 

Ведение авиаразведки в зонах чрезвычайных ситуаций природного характера

час

 

17,6

 

21,42

 

24,2

 

-

-

Космический мониторинг

услуга

1

1

1

-

-

Монтаж сборно-разборной конструкции каркасного типа, установленной на винтовые сваи

услуга

-

-

1

-

-
Бюджетная программа 287 «Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета» код и наименование администратора бюджетной программы на 2021-2023 годы
Дата публикации
02 февраля 2021