Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 2870501 – ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
Код и наименование бюджетной программы: 002 Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
Вид бюджетной программы:
Областная
в зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
Индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
Текущая бюджетная программа
Текущая/развитие
Цель бюджетной программы
Материально-техническое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, выполнению мероприятий гражданской обороны в пределах области. Прохождение полиграфологических исследований сотрудниками органов гражданской защиты
Описание бюджетной программы
Оказание содействия местными исполнительными органами уполномоченному органу в материально-техническом оснащении трерриториальных подразделений его ведомства и подведомственных его ведомству государственных учреждений в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Автомобиль легковой оперативный УАЗ-390995 |
тысяч тенге |
19687,5
|
19687,5
|
0,0 |
100 |
Экономия по ГЗ |
|
Пожарная автоцистерна АЦ-3,0-40(4*4) |
тысяч тенге |
47250,0 |
47250,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Пожарная автоцистерна АЦ-5.0-40(6*6) |
тысяч тенге |
47824,0 |
47824,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Автомобиль аварийно-спасательный ГАЗ – 27527-763 «Соболь» |
тысяч тенге |
21728,0 |
21728,0 |
0,0 |
100 |
Экономия по ГЗ |
|
Автомобиль с кузовом универсальным, геометричным (кунг) |
тысяч тенге |
67421,8 |
67421,8 |
0,0 |
100 |
|
|
Радиостанция стационарная УКВ диапазона, цифровая DMR Tier III, с дисплеем и выносной микрофон с клавиатурой DTMF |
тысяч тенге |
2133,5 |
2133,5 |
0,0 |
100 |
|
|
Радиостанция автомобильная УКВ диапазона, цифровая Hytera MD-785 DMR Tier III, с дисплеем и выносной микрофон с клавиатурой DTMF |
тысяч тенге |
1628,5 |
1628,5 |
0,0 |
100 |
|
|
Ретранслятор (DMR) |
тысяч тенге |
23349,2 |
23349,2 |
0,0 |
100 |
|
|
Инженерное оборудование (комплект аккумуляторного аварийно-спасательного инструмента) |
тысяч тенге |
38764,5 |
38764,4 |
-0,1 |
100 |
Экономия по ГЗ |
|
Процессор для компьютера (системный блок) |
тысяч тенге |
2677,9 |
2677,9 |
0,0 |
100 |
|
|
Периферийное устройство (принтер) |
тысяч тенге |
168,0 |
168,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Графический планшет с пером (стилус) |
тысяч тенге |
1674,9 |
1674,9 |
0,0 |
100 |
|
|
МФУ |
тысяч тенге |
561,6 |
521,5 |
-40,1 |
93 |
Экономия по ГЗ |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
274869,4 |
274829,2 |
-40,2 |
100 |
Экономия по ГЗ |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Автомобиль легковой оперативный УАЗ-390995 |
шт |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Пожарная автоцистерна АЦ-3,0-40(4*4) |
шт |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Пожарная автоцистерна АЦ-5.0-40(6*6) |
шт |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Автомобиль аварийно-спасательный ГАЗ – 27527-763 «Соболь» |
шт |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Автомобиль с кузовом универсальным, геометричным (кунг) |
шт |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Радиостанция стационарная УКВ диапазона, цифровая DMR Tier III, с дисплеем и выносной микрофон с клавиатурой DTMF |
шт |
5 |
5 |
0 |
100 |
|
|
Радиостанция автомобильная УКВ диапазона, цифровая Hytera MD-785 DMR Tier III, с дисплеем и выносной микрофон с клавиатурой DTMF |
шт |
5 |
5 |
0 |
100 |
|
|
Ретранслятор (DMR) |
шт |
5 |
5 |
0 |
100 |
|
|
Инженерное оборудование (комплект аккумуляторного аварийно-спасательного инструмента) |
компл |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Процессор для компьютера (системный блок) |
шт |
18 |
18 |
0 |
100 |
|
|
Периферийное устройство (принтер) |
шт |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
Графический планшет с пером (стилус) |
шт |
19 |
19 |
0 |
100 |
|
|
МФУ |
шт |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной программы: 004 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
Вид бюджетной программы:
Областная
в зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
Индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
Текущая бюджетная программа
Текущая/развитие
Цель бюджетной программы
Защита населения, объектов хозяйствования и территории от паводков, снежных заносов и природных пожаров
Описание бюджетной программы
Приобретение товаров и услуг по проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ведение авиаразведки в зонах чрезвычайных ситуаций природного характера, ведение поисково-спасательных работ, проведение взрывных работ по рыхлению льда на реках области, затраты по прогнозу весеннего половодья, оснащение добровольных пожарных формирований материально-техническими средствами
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Облет территории Костанайской области для оценки паводковой ситуации в период весеннего половодья, для оценки пожароопасной обстановки в пожароопасный период, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, а также проведения спасательных операций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера; Производство взрывных работ по рыхлению льда у мостов, дамб и ликвидации заторов льда на реках Костанайской области; Дежурство бригады взрывников; Космический мониторинг схода снежного покрова и прохождения паводковых вод; Монтаж сборно-разборной конструкции каркасного типа, установленной на винтовые сваи; Услуги по изготовлению журнала инструктажа о мерах безопасности; Услуги полиграфические по изготовлению продукции; Изготовление папок для продукции; Изготовление памяток; Работы по изготовлению мебели; Изготовление и установка пластиковых перегородок; Изготовление флага знамени; Изготовление металлических контейнеров. |
тысяч тенге |
48542,1 |
48542,0 |
-0,1 |
100 |
Экономия по ГЗ |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
48542,1 |
48542,0 |
-0,1 |
100 |
Экономия по ГЗ |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение на реках области взрывных работ по рыхлению льда в целях предупреждения подтопления населенных пунктов |
м3 |
65254,9
|
65254,9
|
0,0 |
100 |
|
|
Космический мониторинг |
услуга |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Монтаж сборно-разборной конструкции каркасного типа, установленной на винтовые сваи |
услуга |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Услуги по изготовлению журнала инструктажа о мерах безопасности |
услуга |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Услуги полиграфические по изготовлению продукции |
услуга |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Изготовление папок для продукции |
услуга |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Изготовление памяток |
услуга |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Работы по изготовлению мебели |
услуга |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Изготовление и установка пластиковых перегородок в административном здании ГУ ДЧС Костанайской области |
услуга |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Изготовление флага знамени |
услуга |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Изготовление металлических контейнеров |
услуга |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ____________ Каримов Б.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________ Досжанова Л.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)