Есеп беру кезеңі
2021 қаржы жылы үшін
Индекс: 4-РБП формасы
Өкілдер шеңбері:
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері
Ол ұсынылған жағдайда: бюджетті орындау жөніндегі уәкілетті органға
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы: 2870501 – «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрлігі Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 002 «Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
іске асыру түріне қарай
Ағымдағы бюджеттiк бағдарлама
ағымдағы/дамыту
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты төтенше жағдайлар мен олардың салдарының алдын алу және жою бойынша материалдық-техникалық іс-шараларды қамтамасыз ету, облыс ішінде азаматтық қорғаныс іс-шараларын орындау
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) уәкілетті орган бекіткен тізбеге сәйкес, уәкілетті органға оның ведомствосының аумақтық бөлімшелері мен оның ведомствосына ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің ғимараттары мен құрылыстарын материалдық-техникалық жарақтандыруға жәрдем көрсету
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқу (гр.4 – гр. 3) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
УАЗ-390995 жедел жеңіл автокөлігі |
мың теңге |
19687,5
|
19687,5
|
0,0 |
100 |
|
|
АЦ өрт сөндіру автоцистернасы-3,0-40(4*4) |
мың теңге |
47250,0 |
47250,0 |
0,0 |
100 |
|
|
АЦ өрт сөндіру автоцистернасы-5.0-40(6*6) |
мың теңге |
47824,0 |
47824,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Авариялық-құтқару газ – 27527-763 "Соболь» |
мың теңге |
21728,0 |
21728,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Автомобиль шанағы әмбебап, геометрикалық (кунг) |
мың теңге |
67421,8 |
67421,8 |
0,0 |
100 |
|
|
Тұрақты УҚТ диапазонды Радиостанция, DMR Tier III сандық дисплейі бар және DTMF пернетақтасы бар шығарылатын микрофон |
мың теңге |
2133,5 |
2133,5 |
0,0 |
100 |
|
|
УКВ диапазонды автомобиль радиостанциясы, сандық Hytera MD-785 DMR Tier III, дисплейі бар және DTMF пернетақтасы бар шығарылатын микрофон |
мың теңге |
1628,5 |
1628,5 |
0,0 |
100 |
|
|
Қайталағыш (DMR) |
мың теңге |
23349,2 |
23349,2 |
0,0 |
100 |
|
|
Инженерлік жабдық (аккумуляторлық авариялық-құтқару аспабының жиынтығы) |
мың теңге |
38764,5 |
38764,4 |
-0,1 |
100 |
МСА бойынша үнемдеу |
|
Компьютерге арналған процессор (жүйелік блок) |
мың теңге |
2677,9 |
2677,9 |
0,0 |
100 |
|
|
Перифериялық құрылғы (принтер) |
мың теңге |
168,0 |
168,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Қаламмен графикалық планшет (стилус) |
мың теңге |
1674,9 |
1674,9 |
0,0 |
100 |
|
|
Көп функциялы құрылғы |
мың теңге |
561,6 |
521,5 |
-40,1 |
93 |
МСА бойынша үнемдеу |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
274869,4 |
274829,2 |
-40,2 |
100 |
МСА бойынша үнемдеу |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
УАЗ-390995 жедел жеңіл автокөлігі |
дана |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
АЦ өрт сөндіру автоцистернасы-3,0-40(4*4) |
дана |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
АЦ өрт сөндіру автоцистернасы-5.0-40(6*6) |
дана |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Авариялық-құтқару газ – 27527-763 "Соболь» |
дана |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Автомобиль шанағы әмбебап, геометрикалық (кунг) |
дана |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Тұрақты УҚТ диапазонды Радиостанция, DMR Tier III сандық дисплейі бар және DTMF пернетақтасы бар шығарылатын микрофон |
дана |
5 |
5 |
0 |
100 |
|
|
УКВ диапазонды автомобиль радиостанциясы, сандық Hytera MD-785 DMR Tier III, дисплейі бар және DTMF пернетақтасы бар шығарылатын микрофон |
дана |
5 |
5 |
0 |
100 |
|
|
Қайталағыш (DMR) |
дана |
5 |
5 |
0 |
100 |
|
|
Инженерлік жабдық (аккумуляторлық авариялық-құтқару аспабының жиынтығы) |
жиын-тығы |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Компьютерге арналған процессор (жүйелік блок) |
дана |
18 |
18 |
0 |
100 |
|
|
Перифериялық құрылғы (принтер) |
дана |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
Қаламмен графикалық планшет (стилус) |
дана |
19 |
19 |
0 |
100 |
|
|
Көп функциялы құрылғы |
дана |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 004 «Облыс ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою»
мазмұнына қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
іске асыру түріне қарай
Ағымдағы бюджеттiк бағдарлама
ағымдағы/дамыту
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Халықты, шаруашылық объектілерді және аумақтарды тасқын сулардан, қар кептелістен және табиғи өрттерден қорғау
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі іс-шараларды өткізу бойынша тауарлар мен қызмет көрсетулерді сатып алу, табиғи сипаттағы төтенше жағдай аймағында авиа барлау жүргізу, іздеу-құтқару жұмыстарды жүргізу, облыстың өзендерінде мұзды қопсыту бойынша жару жұмыстарын жүргізу, көктемгі су тасуды болжамдау бойынша шығындар, ерікті өртке қарсы құрылымдарды материалдық-техникалық құралдарымен жабдықтау
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқу (гр.4 – гр. 3) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Көктемгі су тасқыны кезеңіндегі су тасқыны жағдайын бағалау үшін, өрт қауіпті кезеңдегі өрт қауіпті жағдайды бағалау үшін, табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған кезде құтқару операцияларын жүргізу үшін Қостанай облысының аумағын аралап ұшу; Қостанай облысының өзендеріндегі көпірлерде, бөгеттерде мұзды қопсыту және мұз кептелістерін жою бойынша жарылыс жұмыстарын жүргізу; Жарылысшылар бригадасының кезекшілігі; қар жамылғысының түсуі мен тасқын сулардың өтуінің ғарыштық мониторингі; Бұрандалы қадаларға орнатылған қаңқалы типті құрастырмалы-жиналмалы конструкцияны монтаждау; Қауіпсіздік шаралары туралы нұсқама журналын дайындау жөніндегі қызметтер; Өнімдерді дайындау жөніндегі полиграфиялық қызметтер; Өнімге арналған папкаларды дайындау; Жадынамалар дайындау; Жиһаз жасау бойынша жұмыстар; Қостанай облысы ТЖД ММ әкімшілік ғимаратында пластикалық арақабырғаларды дайындау және орнату; Тудың туын дайындау; Металл контейнерлерді жасау |
мың теңге |
48542,1 |
48542,0 |
-0,1 |
100 |
МСА бойынша үнемдеу |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
48542,1 |
48542,0 |
-0,1 |
100 |
МСА бойынша үнемдеу |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Елді мекендерге су басуды болдырмау мақсатында мұзды қопсыту бойынша облыстың өзендерінде жару жұмыстарын жүргізу. |
м3 |
65254,9
|
65254,9
|
0,0 |
100 |
|
|
Ғарыштық мониторингі |
қызмет |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Бұрандалы қадаларға орнатылған қаңқалы типті құрастырмалы-жиналмалы конструкцияны монтаждау |
қызмет |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Қауіпсіздік шаралары туралы нұсқама журналын дайындау жөніндегі қызметтер |
қызмет |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Өнімдерді дайындау жөніндегі полиграфиялық қызметтер |
қызмет |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Өнімге арналған папкаларды дайындау |
қызмет |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Жадынамалар дайындау |
қызмет |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Жиһаз жасау бойынша жұмыстар |
қызмет |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Қостанай облысы ТЖД ММ әкімшілік ғимаратында пластикалық арақабырғаларды дайындау және орнату |
қызмет |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Тудың туын дайындау |
қызмет |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Металл контейнерлерді жасау |
қызмет |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы _____________ Б.Т. Кәрімов
(қолы) (қолтаңбаның толық жазылуы)
Бас бухгалтер _____________ Л.Ғ. Досжанова
(подпись) (қолтаңбаның толық жазылуы)