|
|
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджетных программ за 2021 год
ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области
Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан»
По областному бюджету за 2021 год выделены средства в сумме 323411,5 тыс. тенге, освоено 323371,2 тыс. тенге или 100,0%, остаток –40,3 тыс. тенге, в результате экономии по государственным закупкам, в том числе по программам:
По бюджетной программе 002 «Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений» подпрограмме 015 специфике 413 «Приобретение транспортных средств» по плану финансирования на январь-декабрь 2021 года предусмотрено 203911,3 тыс. тенге, освоено – 203911,3 тыс. тенге или 100%. За 12 месяцев 2021 года были приобретены: автомобиль с кузовом универсальным (кунг) 2 ед. – 67421,8 тыс. тенге; АЦ-5.0-40(6*6) 1 ед. – 47824,0 тыс. тенге; АЦ-3,0-40(4*4) 1 ед.-47250,0 тыс. тенге; АСА повышенной проходимости 2 ед. – 21728,0 тыс. тенге; автомобиль УАЗ 3 ед. – 19687,5 тыс. тенге.
По специфике 414 «Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря» по плану финансирования на январь-декабрь 2021 года предусмотрено 70958,1 тыс. тенге, освоено – 70917,9 тыс. тенге или 100%. Не освоено 40,2 тыс. тенге – объективные причины: экономия по ГЗ. За 12 месяцев 2021 года были приобретены: радиостанция цифровая УКВ стационарная (5 ед.) — 2133,5 тыс. тенге; радиостанция цифровая УКВ мобильная (5 ед.) — 1628,5 тыс. тенге; ретранслятор (DMR) (5 ед.) — 23349,2 тыс. тенге; инженерное оборудование (1 компл.) — 38764,4 тыс. тенге; периферийное устройство (принтер) (4 ед.) — 168,0 тыс. тенге; графический планшет с пером (стилус) 19 ед.- 1674,9 тыс. тенге; МФУ 4 ед. – 521,5 тыс. тенге; процессор для компьютера (системный блок) 18 ед. – 2677,9 тыс. тенге.
По бюджетной программе 004 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба» по подпрограмме 015 специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» по плану финансирования на январь-декабрь 2021 года предусмотрено – 48542,1 тыс. тенге, освоено – 48542,0 тыс. тенге или 100%. Не освоено 0,1 тыс. тенге – объективные причины: экономия по ГЗ. За 12 месяцев 2021 года были оказаны работы, услуги: производство взрывных работ по рыхлению льда у мостов, дамб и ликвидации заторов льда на реках Костанайской области-28712,2 тыс. тенге в кол-ве 65254,9 м3; космический мониторинг паводковой ситуации и степных и лесных пожаров (01.03.2021г - 31.10.2021г) - 5700,0 тыс. тенге; услуги полиграфические по изготовлению продукции- 30,1 тыс. тенге; изготовление папок - 78,4 тыс. тенге; монтаж сборно-разборной конструкции каркасного типа - 11897,0 тыс. тенге; изготовление и установка пластиковых перегородок 518,2 тыс. тенге; изготовление флага знамени-151,2 тыс. тенге; изготовление металлических контейнеров 210,0 тыс. тенге; услуги по изготовлению журнала- 194,9 тыс. тенге; изготовление памяток 437,5 тыс. тенге; работы по изготовлению мебели 612,5 тыс. тенге.
Финансирование на единицу услуг и работ:
На 1 м3 взрывных работ – 440,0 тенге;
Прямой результат достигнут.
Начальник
полковник Каримов Б.Т.
Руководитель УФО-
главный бухгалтер Досжанова Л.Г.