БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА на 2021-2023 годы

Приложение 2

к Правилам разработки и      утверждения (переутверждения)

бюджетных программ (подпрограмм)

и требованиям к их содержанию     

      

    Утверждена

приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))

от 21.12.2021 года № 253         

 

                БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА                

Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства

по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» на 2021-2023 годы

 

Бюджетная программа

287 «Территориальный орган, уполномоченных органов в области

 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2021-2023 годы

 

       Код и наименование бюджетной программы 002 «Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений»

Нормативная правовая основа бюджетной программы Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 195 от 30 декабря 2014 года "Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию"; Приказ МВД РК  №567 от 27.06.2015 года  «Об утверждении Перечня материально-технического оснащения, строительства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений для оказания содействия местными исполнительными органами территориальным подразделениям и подведомственным государственным учреждениям КЧС МВД РК".

Вид бюджетной программы:

Областная

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг 

в зависимости от содержания

Индивидуальная бюджетная программа

 в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: материально-техническое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, выполнению мероприятий гражданской обороны в пределах области.

Прямой результат бюджетной программы: оснащение территориальных подразделений его ведомства и подведомственных его ведомству государственных учреждений.

Описание (обоснование) бюджетной программы оказание содействия местными исполнительными органами уполномоченному органу в материально-техническом оснащении территориальных подразделений его ведомства и подведомственных его ведомству государственных учреждений в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом.

 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год 

План текущего года

Плановый период

 

2019

2020

2021

2022

2023

Вездеход (снегоход, болотоход)

тысяч тенге

46768,7

-

-

-

-

Приобретение мягкого уголка (диван и 2 кресла)

тысяч тенге

-

-

-

-

-

Приобретение цифрового видеопроектора

тысяч тенге

-

-

-

-

-

Приобретение проекционного экрана

тысяч тенге

-

-

-

-

-

Приобретение ноутбука

тысяч тенге

213

-

-

-

-

Пневмокаркасный модуль унифицированный МПУ

тысяч тенге

-

-

-

-

-

Комплект аварийно-спасательного оборудования Holmatro

тысяч тенге

-

-

-

-

-

Грязевые мотопомпы PTG-405T

тысяч тенге

-

-

-

-

-

Мотопомпа дизельная на колесном шасси VAR 12-400 FZD24 G10 TRAILER

тысяч тенге

-

-

-

-

-

Баллоны металлокомпозитные

тысяч тенге

-

-

-

-

-

Автомобиль аварийно-спасательный повышенной проходимости

тысяч тенге

15678

-

-

-

-

Лодка надувная

тысяч тенге

672

-

-

-

-

Автолестница

тысяч тенге

173250

-

-

-

-

Гидрокостюм сухого типа

тысяч тенге

3780

-

-

-

-

Комбиинструмент СТ 4120 С и насосная станция Spider-SR 20 PC E

тысяч тенге

7346,1

-

-

-

-

Бензопила

тысяч тенге

1444,8

-

-

-

-

Мотодискорез

тысяч тенге

1301

-

-

-

-

Углошлифовальная машинка

тысяч тенге

298,2

-

-

-

-

Электроперфератор

тысяч тенге

373,8

-

-

-

-

Электросварочный переносной агрегат (автомобильный)

тысяч тенге

162

-

-

-

-

Дверной гидравлический домкрат

тысяч тенге

672

-

-

-

-

Комплекс мониторинга земной поверхности (беспилотный летательный аппарат, носимый наземный пункт управления, средства технического обслуживания)

тысяч тенге

1250

-

-

-

-

Электростанция

тысяч тенге

273,8

-

-

-

-

Автолестница АЛ-30 (КамАЗ- 43502-D-5)

тысяч тенге

-

109 747,0 

-

-

-

АЦ-5-40-на шасси Урал

тысяч тенге

-

84 960,0

-

-

-

Автомобиль аварийно-спасательный повышенной проходимости

тысяч тенге

-

21 280,0  

-

-

-

Насосная станция

тысяч тенге

-

5572,1

-

-

-

Дыхательный аппарат на сжатом воздухе "Drager"

тысяч тенге

-

69 802,8

-

-

-

Открыватель дверей (дверной гидравлический домкрат)

тысяч тенге

-

4 356,8

-

-

-

минирезак

тысяч тенге

-

2 607,4

-

-

-

Бензиновый генератор сварочный (электростанция)

тысяч тенге

-

341,3

-

-

-

Углошлифовальная машинка

тысяч тенге

-

146,7

-

-

-

Гидрокомбинезон (костюм для работы на льду)

тысяч тенге

-

12 880,0

-

-

-

Водолазный дыхательный аппарат

тысяч тенге

-

14 698,9

-

-

-

Автомобиль легковой оперативный                     УАЗ-390995

тысяч тенге

-

-

19687,5

 

-

-

Пожарная автоцистерна АЦ-3,0-40(4*4)

тысяч тенге

-

-

47250

-

-

Пожарная автоцистерна АЦ-5.0-40(6*6)

тысяч тенге

-

-

47824

-

-

Автомобиль аварийно-спасательный ГАЗ – 27527-763 «Соболь»

тысяч тенге

-

-

21728

-

-

Автомобиль с кузовом универсальным, геометричным (кунг)

тысяч тенге

-

-

67421,8

-

-

Радиостанция стационарная УКВ диапазона, цифровая DMR Tier III, с дисплеем и выносной микрофон с клавиатурой DTMF

тысяч тенге

-

-

2133,5

-

-

Радиостанция автомобильная УКВ диапазона, цифровая Hytera MD-785 DMR Tier III, с дисплеем и выносной микрофон с клавиатурой DTMF

тысяч тенге

-

-

1628,5

-

-

Ретранслятор (DMR)

тысяч тенге

-

-

23349,2

-

-

Инженерное оборудование (комплект аккумуляторного аварийно-спасательного инструмента)

тысяч тенге

-

-

38764,5

-

-

Процессор для компьютера (системный блок)

тысяч тенге

-

-

2677,9

-

-

Периферийное устройство (принтер)

тысяч тенге

-

-

168,0

-

-

Графический планшет с пером (стилус)

тысяч тенге

-

-

1674,9

-

-

МФУ

тысяч тенге

-

-

561,6

-

-

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

253483,4

326393

 274869,4

-

-

 

 

Показатели прямого результата

единица измерения

Отчетный год 

План текущего года

Плановый период

 

2019

2020

2021

2022

2023

Вездеход (снегоход, болотоход)

шт

2

-

-

-

-

Приобретение мягкого уголка (диван и 2 кресла)

комплект

-

-

-

-

-

Приобретение цифрового видеопроектора

шт

-

-

-

-

-

Приобретение проекционного экрана

шт

-

-

-

-

-

Приобретение ноутбука

шт

1

-

-

-

-

Пневмокаркасный модуль унифицированный МПУ

комплект

-

-

-

-

-

Комплект аварийно-спасательного оборудования Holmatro

компл

-

-

-

-

-

Грязевые мотопомпы PTG-405T

шт

-

-

-

-

-

Мотопомпа дизельная на колесном шасси VAR 12-400 FZD24 G10 TRAILER

шт

-

-

-

-

-

Баллоны металлокомпозитные

комплект

-

-

-

-

-

Автомобиль аварийно-спасательный повышенной проходимости

шт

2

-

-

-

-

Лодка надувная

шт

1

-

-

-

-

Автолестница

шт

1

-

-

-

-

Гидрокостюм сухого типа

компл

2

-

-

-

-

Комбиинструмент СТ 4120 С и насосная станция Spider-SR 20 PC E

компл

1

-

-

-

-

Бензопила

шт

6

-

-

-

-

Мотодискорез

шт

4

-

-

-

-

Углошлифовальная машинка

шт

7

-

-

-

-

Электроперфератор

шт

6

-

-

-

-

Электросварочный переносной агрегат (автомобильный)

шт

3

-

-

-

-

Дверной гидравлический домкрат

шт

2

-

-

-

-

Комплекс мониторинга земной поверхности (беспилотный летательный аппарат, носимый наземный пункт управления, средства технического обслуживания)

компл

1

-

-

-

-

Электростанция

шт.

1

-

-

-

-

Автолестница АЛ-30 (КамАЗ- 43502-D-5)

шт

-

1

-

-

-

АЦ-5-40-на шасси Урал

шт

-

2

-

-

-

Автомобиль аварийно-спасательный повышенной проходимости

шт

-

2

-

-

-

Насосная станция

шт

-

1

-

-

-

Дыхательный аппарат на сжатом воздухе "Drager"

шт

-

45

-

-

-

Открыватель дверей (дверной гидравлический домкрат)

шт

-

2

-

-

-

Минирезак

шт

-

1

-

-

-

Бензиновый генератор сварочный (электростанция)

шт

-

1

-

-

-

Углошлифовальная машинка

шт

-

3

-

-

-

Гидрокомбинезон (костюм для работы на льду)

шт

-

46

-

-

-

Водолазный дыхательный аппарат

шт

-

4

-

-

-

Автомобиль легковой оперативный                     УАЗ-390995

шт

-

-

3

-

-

Пожарная автоцистерна АЦ-3,0-40(4*4)

шт

-

-

1

-

-

Пожарная автоцистерна АЦ-5.0-40(6*6)

шт

-

-

1

-

-

Автомобиль аварийно-спасательный ГАЗ – 27527-763 «Соболь»

шт

-

-

2

-

-

Автомобиль с кузовом универсальным, геометричным (кунг)

шт

-

-

2

-

-

Радиостанция стационарная УКВ диапазона, цифровая DMR Tier III, с дисплеем и выносной микрофон с клавиатурой DTMF

шт

-

-

5

-

-

Радиостанция автомобильная УКВ диапазона, цифровая Hytera MD-785 DMR Tier III, с дисплеем и выносной микрофон с клавиатурой DTMF

шт

-

-

5

-

-

Ретранслятор (DMR)

шт

-

-

5

-

-

Инженерное оборудование (комплект аккумуляторного аварийно-спасательного инструмента)

компл

-

-

1

-

-

Процессор для компьютера (системный блок)

компл

-

-

18

-

-

Периферийное устройство (принтер)

шт

-

-

4

-

-

Графический планшет с пером (стилус)

шт

-

-

19

-

-

МФУ

шт

-

-

4

-

-

 

 Приложение 2

 к Правилам разработки и      утверждения (переутверждения)

 бюджетных программ (подпрограмм)

 и требованиям к их содержанию

 

    Утверждена

приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))

от 21.12.2021 года № 253

 

                      БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА                                         

Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

 

                                                                             Бюджетная программа

287 «Территориальный орган, уполномоченных органов в области

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской

обороны, финансируемый из областного бюджета»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2021-2023 годы

 

           Код и наименование бюджетной программы 004 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба»

Нормативная правовая основа бюджетной программы  Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 г. № 188-V «О гражданской защите», п.8 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2013 года №102-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между органами государственного управления», Распоряжение Президента Республики Казахстан от 19 марта 2004 года № 451 «О мерах по предотвращению чрезвычайных происшествий на территории республики», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 195 от 30 декабря 2014 года "Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»,  п.1 приказа Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан».

Вид бюджетной программы:

Областная

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг   

в зависимости от содержания

Индивидуальная бюджетная программа

в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Защита населения, объектов хозяйствования и территории от паводков, снежных заносов и природных пожаров

Прямой результат бюджетной программы: Создание условий по снижению рисков от техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий

Описание (обоснование) бюджетной программы Приобретение товаров и услуг по проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ведение авиаразведки в зонах чрезвычайных ситуаций природного характера, ведение поисково-спасательных работ, проведение взрывных работ по рыхлению льда на реках области, затраты по прогнозу весеннего половодья, оснащение добровольных пожарных формирований материально-техническими средствами

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год 

План текущего года

Плановый период

 

2019

2020

2021

2022

2023

Облет территории Костанайской области для оценки паводковой ситуации в период весеннего половодья, для оценки пожароопасной обстановки в пожароопасный период, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, а также проведения спасательных операций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера; Производство взрывных работ по рыхлению льда у мостов, дамб и ликвидации заторов льда на реках Костанайской области; Дежурство бригады взрывников; Космический мониторинг схода снежного покрова и прохождения паводковых вод; Монтаж сборно-разборной конструкции каркасного типа, установленной на винтовые сваи; Услуги по изготовлению журнала инструктажа о мерах безопасности; Услуги полиграфические по изготовлению продукции; Изготовление папок для продукции; Изготовление памяток; Работы по изготовлению мебели; Изготовление и установка пластиковых перегородок в административном здании ГУ ДЧС Костанайской области; Изготовление флага знамени; Изготовление металлических контейнеров.

тысяч
тенге

54397,6

66187

48542,1

48276

50206

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч
тенге

54397,6

66187

48542,1

48276

50206

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год 

План текущего года

Плановый период

 

2019

2020

2021

2022

2023

Проведение на реках области взрывных работ по рыхлению льда в целях предупреждения подтопления населенных пунктов

 

м3

 

 

59964,807

 

 

68423,0

 

 

65254,9

 

 

64000

 

 

64000

 

Ведение авиаразведки в зонах чрезвычайных ситуаций природного характера

час

 

17,6

 

21,42

 

-

 

15,1693

14,31

Космический мониторинг

услуга

1

1

1

1

1

Монтаж сборно-разборной конструкции каркасного типа, установленной на винтовые сваи

услуга

-

-

1

-

-

Услуги по изготовлению журнала инструктажа о мерах безопасности

услуга

-

-

1

-

-

Услуги полиграфические по изготовлению продукции

услуга

-

-

1

-

-

Изготовление папок для продукции

услуга

-

-

1

-

-

Изготовление памяток

услуга

-

-

1

-

-

Работы по изготовлению мебели

услуга

-

-

1

-

-

Изготовление и установка пластиковых перегородок в административном здании ГУ ДЧС Костанайской области

услуга

-

-

1

-

-

Изготовление флага знамени

услуга

-

-

1

-

-

Изготовление металлических контейнеров

услуга

-

-

1

-

-

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА на 2021-2023 годы
Дата публикации
19 января 2022