ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по республиканскому бюджету на 2026-2028 годы по ДЧС Атырауской области
По бюджетной программе 001 «Формирование и организация реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, государственного материального резерва»
Предусмотрены бюджетные расходы, всего :
На 2026 год – 5 068 243,0 тыс. тенге;
На 2027 год – 5 075 524,0 тыс. тенге;
На 2028 год –5 079 081,0 тыс. тенге.
Цель бюджетной программы:
Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной и промышленной безопасности, организационные принципы построения и функционирования гражданской обороны Республики Казахстан, формирования, хранения и использования государственного материального резерва, организации и деятельности аварийно-спасательных служб и формирований, направленное на содержание Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Расходы, направленные на обеспечение деятельности МЧС по реализации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, формирования и реализации государственного материального резерва.
Краткое описание текущей ситуации - Территория Атырауской области расположена в западной части страны, площадь региона составляет 118 тыс.км2 (4,3 % от площади Казахстана).Граничит с Западно Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской областями и Астраханской областью Российской Федерации. По состоянию на 1 ноября 2023 года население области составляет 702,3 тыс. человек.
Справочно: В области 2 города (1 – областного значения, 1 – районного значения), 7 районов, 4 поселков (4 – сельской местности) и 64 сельских округов).
Бюджетная программа реализуется по 3 бюджетным подпрограммам:
По подпрограмме 100 «Формирование и организация реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, государственного материального резерва».
Реализация данной бюджетной подпрограммы направлена на реализацию целей и задач, поставленных в Указе Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 720 «О мерах по дальнейшему развитию правоохранительной системы Республики Казахстан» и обеспечения высокого качества государственных услуг.
Исполнение бюджетной подпрограммы за два отчетных финансовых года
2023 год
По данной бюджетной подпрограмме предусмотрены средства в сумме 683 193,8 тыс. тенге, исполнение составило 0 тыс. тенге. Не освоено 1 470,4 тыс. тенге из них:
143 специфике на сумму 1440,0 тыс. тенге, в связи с несоответствием технической спецификации;
321 специфике на сумму 21,3 тыс. тенге в связи с переводом сотрудника на другую службу;
В сумме 9,1 тыс.тенге остаток по разным спецификам.
2024 год
По данной бюджетной подпрограмме предусмотрены средства в сумме 159 688,9 тыс. тенге, исполнение составило 159688,5 тыс. тенге. Не освоено 0,4 тыс. тенге из них:
- остаток по разным спецификам.
По данной бюджетной подпрограмме на 2026 год предусмотрены средства в сумме 1 004 105,0тыс. тенге.
Данные расходы направленына следующие мероприятия:
по специфике 111 «Оплата труда» - 510 018,0 тыс. тенге - на выплату заработной платы гражданским служащим на штатную численность 102ед. При составлении расчетов учтен базовый должностной оклад – 17 697 тенге.
Увеличение от плана 2025 года, в связи с увеличением стажа работы, МРП и количества получателей надбавки за классную квалификацию.
на 2027 год – 510 018,0тыс. тенге;
на 2028 год – 510 018,0тыс. тенге.
НПА –Указ Президента РК от 17 января 2004 года №1283 «Об утверждении реестров должностей военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы и органов прокуратуры РК по категориям», ППРК от 16 октября 2017 года №646 «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»,ПП РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне»; ЗРК от 30 июня 1992 года № 1468-XII «О социальной защите грждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье».
по специфике 113«Компенсационные выплаты» - 15726,0 тыс. тенге - выплату
пособий для оздоровления в размере 1 должностного оклада.
на 2027 год – 15726,0 тыс. тенге.
на 2028 год – 15726,0 тыс. тенге.
НПА - ППРК от 16 октября 2017 года №646 дсп «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета», ПП РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», ЗРК от 6 января 2011 года №380-IV «О правоохранительной службе», ЗРК от 16 февраля 2012 года № 561-IV «О воинской службе и статусе военнослужащих», ЗРК от 30 июня 1992 года № 1468-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье».
по специфике 116«Обязательные пенсионные взносы работодателей» - 17851,0 тыс. тенге, выплата ОПВР в размере 2,5% от фонда оплаты труда вольнонаемного состава.
Увеличение от плана 2025 года, в связи с увеличением поправочного коэффициента к установленным размерам должностных окладов (тарифных ставок) гражданских служащих, с 1 января 2025 года с 1,71 до 2, а также увеличением процентной ставки обязательных пенсионных взносов работодателей с 1,5% до 2,5%.
на 2027 год – 22951,0 тыс.тенге;
на 2028 год – 25501,0 тыс.тенге;
НПА - Кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII «Социальный Кодекс Республики Казахстан».
по специфике 121«Социальный налог» 27541,0 тыс. тенге, социальный налог в размере 6% от фонда оплаты труда гражданских служащих и рабочих за минусом 10% отчислений в ЕНПФ.
Увеличение от плана 2025 года, в связи с увеличением поправочного коэффициента к установленным размерам должностных окладов (тарифных ставок) гражданских служащих, с 1 января 2025 года с 1,71 до 2.
на 2027 год – 27541,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 27541,0 тыс. тенге.
НПА - Кодекс РК от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
по специфике 122 «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» - 22951,0 тыс. тенге, социальные отчисления в ГФСС в размере 5% от фонда оплаты труда гражданских служащих и рабочих за минусом 10% отчислений в ЕНПФ.
Увеличение от плана 2025 года, в связи с увеличением поправочного коэффициента к установленным размерам должностных окладов (тарифных ставок) гражданских служащих, с 1 января 2025 года с 1,71 до 2, увеличением поправочного коэффициента военнослужащим из числа медицинских работников на 1,4 и 1,29, а также увеличением процентной ставки социальных отчислений с 3,5% до 5%.
на 2027 год – 22951,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 22951,0 тыс. тенге.
НПА - Кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII «Социальный Кодекс Республики Казахстан».
по специфике 124«Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» - 15 301,0 тыс. тенге, ОСМС 3% от фонда оплаты труда гражданских служащих и рабочих.
Увеличение от плана 2025 года, в связи увеличением поправочного коэффициента к установленным размерам должностных окладов (тарифных ставок) гражданских служащих, с 1 января 2025 года с 1,71 до 2.
на 2027 год – 15 301,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 15 301,0тыс. тенге.
НПА – ЗРК от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании».
по специфике 131 «Оплата труда технического персонала» - 49505,0 тыс. тенге - оплата труда технического персонала в количестве 31,5единиц .
Увеличение от лимитов 2025 года, в связи с увеличением поправочного коэффициента к установленным размерам должностных окладов (тарифных ставок) гражданских служащих, с 1 января 2025 года с 1,71 до 2, изменение трудового стажа, а также в связи с увеличением штатной численности технического персонала.
на 2027 год – 49505,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 49505,0 тыс. тенге.
НПА -ППРК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», Приказ МЧС РК от 9 февраля 2021 года № 63 «Об утверждении реестра должностей гражданских служащих органов гражданской защиты Республики Казахстан», Приказ МЗСР РК от 23.12.2015г. № 1002 «Об утверждении Единых межотраслевых нормативов численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственных органов», ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне», ЗРК от 30 июня 1992 года № 1468-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье».
по специфике 135 «Взносы работодателей по техническому персоналу» -8119,0 тыс. тенге, предусмотрены расходы на взносы работодателей по техническому персоналу (отчисления на обязательное медицинское страхование, социальный налог, социальные отчисления в ГФСС, обязательные пенсионные взносы работодателей).
Увеличение от лимитов 2025 года, в связи с увеличением поправочного коэффициента к установленным размерам должностных окладов (тарифных ставок) гражданских служащих, с 1 января 2025 года с 1,71 до 2, увеличением процентной ставки социальных отчислений с 3,5% до 5% и увеличением процентной ставки обязательных пенсионных взносов работодателей с 1,5% до 2,5%, изменением трудового стажа, а также в связи с увеличением штатной численности технического персонала на 0ед..
на 2027 год – 8614,0 тыс. тенге;
на 2087 год – 8861,0 тыс. тенге.
НПА -ЗРК от 25.12.2017г. №120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Социальный Кодекс Республики Казахстан от 20.04.2023 г. № 224-VII-ЗРК, ЗРК от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании».
по специфике 136 «Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала» - 1912,0тыс. тенге по данной специфике рассчитаны командировочные расходы внештатных работников (водители) согласно плану командировок.
Увеличение от плана 2025 года на сумму 31,0 тыс. тенге, в связи с увеличением количества проводимых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ежегодной индексацией месячного расчетного показателя на плановый период.
на 2027 год – 1912,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 1912,0 тыс. тенге.
НПА – ППРК от 22 сентября 2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан» и от 11 мая 2018 года № 256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства.
по специфике 141 «Приобретение продуктов питания» - 4245,0 тыс. тенге, приобретение продуктов питания, расчет произведен по норме из них: (питание для собак и общий спасательный паек, );
По сравнению с утвержденным бюджетом на текущий финансовый год расходы на 2026 год увеличились.
на 2027 год – 4245,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 4245,0тыс. тенге.
НПА– Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №264 «Об утверждении норм обеспечения спасателей продуктами питания при несении дежурства, а также в период проведения аварийно-спасательных и неотложных работ с оплатой расходов за счет средств, выделяемых на содержание профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований», Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 6 сентября 2021 года №429 «Об утверждении норм оснащении профессиональных аварийно-спасательных служб и обеспечения кинологических служб».
по специфике 142«Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения» - 572,0тыс. тенгена приобретение автомобильной аптечки.
на 2027 год – 572,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 572,0тыс. тенге.
НПА –Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 31 мая 2022 года № 196. "Об утверждении норм положенности форменной одежды и специального обмундирования сотрудников, осуществляющих функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению, сотрудников органов государственной противопожарной службы", Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 6 сентября 2021 года № 428 «Об утверждении норм снабжения вещевым имуществом военнослужащих Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на мирное время».
по специфике 149 «Приобретение прочих запасов» - 81997,0 тыс. тенге,втом числе:- 27915 тыс. тенге - приобретение пожарной рукав;
- 14 700,0 тыс. тенге - хозяйственные товары (чистящие, моющие средства, порошки и др.);
-11995,0 тыс. тенге - строительные материалы, для поддержания зданий ДЧС в исправном состоянии (шпатлевка, цемент, гвозди);
- 17587,0 тыс. тенге - автозапчасти для поддержания автомобильного транспорта ДЧС и КПБ для 477 ед. техники (аккумуляторы, амортизаторы, шины и т.п.);
- 9800,0 тыс. тенге - прочие материалы ( запасные части пожарных оборудований и др.).
Увеличение от плана 2025 года, расходы на приобретение хозяйственных товаров и строительных материалов запланированы по фактической потребности.
на 2027 год – 81997,0тыс. тенге ;
на 2028 год – 81997,0 тыс. тенге.
НПА – Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 16 марта 2016 года № 274 «Об утверждении Инструкции по составлению, представлению и рассмотрению расчета расходов на государственные закупки товаров, работ, услуг в сфере информатизации».
по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 197143,0 тыс. тенге, содержание, обслуживание зданий, прокладка волоконно-отеческой линий связи, обслуживание охранно-пожарной сигнализации, эксплуатационно-техническое обслуживание средств оповещения и прочие расходы);
- 36434,0 тыс. тенге - услуги по содержанию и технического обслуживание средств оповещения и связи;
- 138067,0 тыс. тенге - услуги финансового лизинга по приобретению спец.техники ;
- 20442,0 тыс. тенге – услуги по ремонту и обслуживанию автомобильной техники;
- 2200,0 тыс. тенге –сопутствующие расходы по лизингу (оценка, страхование, КАСКО).
Увеличение от плана 2025 года, в связи с оплатой услуги финансового лизинга по приобретению специальной автотехники (в т.ч. содержание, страховые выплаты и т.п.), необходимостью содержание в надлежащем состоянии оборудования, изменением в Инструкцию по составлению, представлению и рассмотрению расчета расходов на государственные закупки товаров, работ, услуг в сфере информатизации (приказ МИР от 16.03.2016г., № 274), также с оптимизацией некоторых расходов при доведении лимитов на 2024-2026 годы.
на 2027 год – 197143,0тыс. тенге;
на 2028 год – 197143,0тыс. тенге.
по специфике 321«Жилищные выплаты сотрудников специальных государственных органов, органа по противодействию коррупции, органов внутренних дел и военнослужащим» - 16900,0тыс. тенге, в том числе:
- текущие жилищные выплаты военнослужащим 100% (8 военнослужащих) – 19600,0 тыс. тенге;
Увеличение от плана 2025 года, в связи с увеличением стоимости 1 кв. м аренды жилья по Казахстану.
на 2027 год – 16900,0тыс. тенге;
на 2028 год – 16900,0 тыс. тенге.
НПА – ЗРК от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях», ЗРК от 16 февраля 2012 года №561-IV «О воинской службе и статусе военнослужащих», Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 49 «Об утверждении Правил обеспечения служебным жилищем военнослужащих, исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат», Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 50 «Об утверждении Правил осуществления денежной компенсации».
по специфике 322 «Трансферты физическим лицам» - 34324,0 тыс. тенге, в том числе:
- 33247,0 тыс. тенге - денежная компенсация на оплату расходов по содержанию жилища, коммунальных услуг в размере 3739,0тенге в месяц (739 ед.);
на 2027 год – 34324,0тыс. тенге;
на 2028 год – 34324,0тыс. тенге.
НПА - ЗРК от 6 января 2011 года №380-IV «О правоохранительной службе», Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года № 561-IV ЗРК «О воинской службе и статусе военнослужащих».
По подпрограмме 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа»
Реализация данной бюджетной подпрограммы направлена на обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение МЧС и его территориальных органов.
Цель бюджетной программы - обеспечение деятельности МЧС по определению и организации реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, формированию государственного материально резерва.
В конечном результате планируемые расходы обеспечат надлежащее выполнение функций по повышению уровня оперативности и устойчивости управления в кризисных ситуациях, повышению эффективности оказания помощи населению при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
Краткое описание текущей ситуации
Для организации устойчивого управления в ходе проведения спасательных
и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций и при выполнении задач повседневного характера, а также оповещения личного состава МЧС используется городская и междугородняя телефонная связь.
При проведении поисково-спасательных работ, тушении лесостепных пожаров и проведении других неотложных работ в условиях отсутствия телефонной и сотовой связи используются терминалы спутниковой связи (Iridium, Thuraya) для координации действий спасательных подразделений.
Подключение к сети интернет обеспечивает доступность для населения официального интернет-ресурса МЧС, на котором размещается информация для населения, в том числе штормовые предупреждения и оперативная обстановка по закрытию дорог республиканского значения, паводковой обстановки и др. Также по средствам сети интернет функционирует ведомственный сервис электронно-почтовой службы для оперативной передачи данных и изображения с мест ЧС.
Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту персональных компьютеров, мониторов и оргтехники, профилактика и техническое обслуживание принтеров, очистка от использованного тонера элементов печати лазерных принтеров, смазка очистка и промывка оптики, а также сопровождение информационных систем, проведение комплекса мероприятий, связанных с настройкой программного обеспечения ИС необходимо для оперативной, непрерывной и качественной работы личного состава МЧС.
Исполнение бюджетнойподпрограммы за два отчетных финансовых года:
2023 год
По данной бюджетной подпрограмме предусмотрены средства в сумме 1875,3 тыс. тенге, исполнение составило 1875,3 тыс. тенге.
2024 год
По данной бюджетной подпрограмме предусмотрены средства в сумме 2898,6 тыс. тенге, исполнение составило 2898,6 тыс. тенге.
По данной бюджетной подпрограмме на 2026 год предусмотрены средства , в том числе: по годам
на 2026 год – 13620,0 тыс. тенге;
на 2027 год – 13620,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 13620,0 тыс. тенге.
Данные расходы направлены на следующие мероприятия:
Поспецифике 152 «Оплата услуг связи» - 5444,0 тыс. тенге, из них на оплату услуг корпоративной сети передачи данных, электронной почты и телефонных каналов, организация доступа в сеть Internet и спутниковая связь для МЧС и его территориальных органов.
на 2027 год – 5444,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 5444,0тыс. тенге.
НПА - ППРК от 31 марта 2011 года №335 «О нормах площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан».
по специфике 158 «Оплата работ и услуг в сфере информатизации» - 7000,0 тыс. тенге, по обслуживанию программы АРМ-Диспетчер.
на 2027 год – 7000,0тыс. тенге;
на 2028 год –7000,0тыс. тенге.
по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 1176,0 тыс. тенге, на техническое обслуживание и ремонт компьютерной и оргтехники, заправка картриджей и прочие расходы.
на 2027 год – 1176,0тыс. тенге;
на 2028 год – 1176,0 тыс. тенге.
По подпрограмме 123 «Текущие административные расходы»
Исполнение бюджетной подпрограммы за два отчетных финансовых года
2023 год
По данной бюджетной подпрограмме предусмотрены средства в сумме 584 458,5 тыс. тенге, исполнение составило 584 449,7 тыс. тенге. Не освоено 8,8 тыс. тенге из них: экономия по фонду оплаты труда.
2024 год
По данной бюджетной подпрограмме предусмотрены средства в сумме 605 692,5 тыс. тенге, исполнение составило 605 687,4 тыс. тенге. Не освоено 5,1 тыс. тенге из них: 0,8 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда; 4,3 тыс. тенге экономия средств по результатам государственных закупок.
Для обеспечения реализации данной бюджетной подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в том числе по годам:
на 2026 год – 4 050 518,0тыс. тенге;
на 2027 год – 4 052 204,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 4 052 963,0 тыс. тенге.
Данные расходынаправлены на следующие мероприятия:
по специфике 111 «Оплата труда» - 3 154 030,0 тыс. тенге, на действующую штатную численность 802единиц (из них сотрудники органов гражданской защиты – 756 ед., военнослужащие – 9 ед., административные государственные служащие – 37 ед.)..
При составлении расчетов учтен базовый должностной оклад – 17697 тенге.
Увеличение от плана 2025 года, в связи с увеличением расходов на оплату труда (изменение стажа работы, увеличение количества получателей надбавки за классную квалификацию, с увеличением МРП, переходам на новую систему оплаты труда сотрудников, военнослужащих, в соответствии с поручением ГГ от 24.06.2024 года. Решением РБК от 13.08.2024 года №17 одобрен проект ППРК «О внесении изменений и дополнений в ППРК от16 октября 2017 года №646дсп», а также с организационно-штатными мероприятиями);
на 2027 год – 3 154 030,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 3 154 030,0 тыс. тенге.
НПА –Указ Президента РК от 17 января 2004 года №1283 «Об утверждении реестров должностей военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы и органов прокуратуры РК по категориям», Указ Президента РК от 29.12.2015г. №150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих», ППРК от 16 октября 2017 года №646 дсп «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета», ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне»; ЗРК от 30 июня 1992 года № 1468-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье».
по специфике 112 «Дополнительные денежные выплаты» - 24079,0тыс. тенге, на выплату бонусов административным государственным служащим в размере 2-х должностных окладов по итогам прошлого года (2025 год).
Увеличение от плана в связи с увеличением должностных окладов административных государственных служащих с 1 января 2024 года, а также с изменением стажа работы.
на 2027 год – 24079,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 24079,0 тыс. тенге.
НПА - ППРК от 16 октября 2017 года №646 дсп «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета», ППРК от 29 августа 2001 года №1127 «Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета, а также выплаты бонусов административным государственным служащим».
по специфике 113«Компенсационные выплаты» - 404017,0тыс. тенге(с учетом НСОТ), расходы включают выплату пособий для оздоровления в размере 2-х должностных окладов для сотрудников и военнослужащих, гражданским служащим в размере 1 должностного оклада, материальной помощи на оздоровление лицам, проживающим в зонах экологического бедствия, подъемное пособие при перемещении военнослужащих, а также единовременного пособия при увольнении со службы (0 ед.).
Увеличение от плана 2025 года, в связи с увеличением должностных окладов административных государственных служащих с 1 января 2024 года, переходам на новую систему оплаты труда сотрудников, военнослужащих, в соответствии с поручением ГГ от 24.06.2024 года. Решением РБК от 13.08.2024 года №17 одобрен проект ППРК «О внесении изменений и дополнений в ППРК от16 октября 2017 года №646дсп», а также в связи с организационно-штатными мероприятиями и изменением стажа работ.
на 2027 год – 404017,0тыс. тенге;
на 2028 год – 404017,0 тыс. тенге.
НПА - ППРК от 16 октября 2017 года №646 дсп «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета», ПП РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», ЗРК от 6 января 2011 года №380-IV «О правоохранительной службе», ЗРК от 16 февраля 2012 года № 561-IV «О воинской службе и статусе военнослужащих», ЗРК от 30 июня 1992 года № 1468-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье».
по специфике 116«Обязательные пенсионные взносы работодателей» - 5 899,0тыс. тенге,расчеты произведены в размере 2,5% от фонда оплаты труда политических иадминистративных служащих.
Увеличение от плана 2025 года в сумме 4805,0 тыс. тенге, в связи с увеличением процентной ставки обязательных пенсионных взносов работодателей с 1,5% до 2,5%.
на 2027 год – 7 585,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 8344,0 тыс. тенге.
НПА - Кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII «Социальный Кодекс Республики Казахстан».
по специфике 121«Социальный налог» - 9 103,0 тыс. тенге, произведены расчеты социального налога в размере 6% от фонда оплаты труда политических и дминистративных служащих за минусом 10% отчислений в ЕНПФ.
Увеличение от плана 2025 года в сумме 0 тыс. тенге, в связи с увеличением должностных окладов административных государственных служащих с 1 января 2024 года, с изменением стажа работы.
на 2027 год – 9 103,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 9103,0 тыс. тенге.
НПА- Кодекс РК от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
по специфике 122 «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» - 122 372,0 тыс. тенге(с учетом НСОТ), произведен расчет в размере 5% от денежного содержания сотрудников и военнослужащих и фонда оплаты труда политических и административных служащих за минусом 10% отчислений в ЕНПФ.
Увеличение от плана 2025 года, в связи с увеличением расходов на оплату труда ипереходам на новую систему оплаты труда сотрудников, военнослужащих, в соответствии с поручением ГГ от 24.06.2024 года. Решением РБК от 13.08.2024 года №17 одобрен проект ППРК «О внесении изменений и дополнений в ППРК от16 октября 2017 года №646дсп» (изменение стажа работы, увеличение количества получателей надбавки за классную квалификацию, с увеличением МРП, с организационно-штатными мероприятиями, а также увеличением процентной ставки социальных отчислений с 3,5% до 5%.).
на 2027 год – 122 372,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 12 2372,0 тыс. тенге.
НПА - Кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII «Социальный Кодекс Республики Казахстан».
Поспецифике 123 «Взносы на обязательное страхование» - 19872,0 тыс. тенге, взносы по обязательному страхованию владельцев автотранспортных средств (243 ед.).
Увеличение от лимитов 2025 года, в связи с изменением МРП и приобретением новых автотранспортах средств.
на 2027 год – 19872,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 19872,0 тыс. тенге.
по специфике 124«Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» - 5057,0 тыс. тенге, расчет произведен в размере 3% от фонда оплаты труда политических и административных служащих.
Увеличение от плана 2025года в связи с увеличением должностных окладов административных государственных служащих с 1 января 2024 года, с изменением стажа работы.
на 2027 год – 5 057,0 тыс. тенге;
на 2028 год –5 057,0 тыс. тенге.
НПА – Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании».
по специфике 144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» - 98265,0 тыс. тенге – ГСМ для 243 ед. автотранспорта ,в том числе: 70353,0 тыс. тенге - бензин; 27912,0 тыс. тенге – ДТ (летнее, зимнее.
на 2026 год – 98265,0тыс. тенге;
на 2027 год – 98265,0 тыс. тенге.
НПА - ППРК от 11 августа 2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта»., Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 25 мая 2021 года № 231 «Об утверждении натуральных норм положенности транспортных средств для подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», Приказ МФ РК от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов».
по специфике 149 «Приобретение прочих запасов» - 3295,0 тыс. тенге,бумага для принтеров и канцелярские товары (бумаги для принтеров – 1500,0 тыс. тенге; канцелярские товары – 1795,0 тыс. тенге).
на 2027 год – 3295,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 3295,0 тыс. тенге.
по специфике 151 «Оплата коммунальных услуг» - 85 000,0 тыс. тенге - оплата коммунальных услуг, из них:
- 3984,0 тыс. тенге - холодная вода, горячая вода, канализация;
- 33397,0 тыс. тенге - электроэнергия;
- 40562,0 тыс. тенге - центральное отопление;
- 7057,0 тыс. тенге - природный газ.
на 2027 год – 85 000, 0тыс. тенге;
на 2028 год – 85 000,0 тыс. тенге.
НПА - ППРК от 2 ноября 1998 года № 1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета».
по специфике 152 «Оплата услуг связи» - 6217,0 тыс. тенге,в том числе: городские телефонные номера – 1357,0 тыс. тенге; междугородние переговоры – 3372,0 тыс. тенге; почтово-телеграфные расходы – 1488,0 тыс. тенге.
Увеличение от лимитов 2025 года, за счет повышения цент на почтово-телеграфные услуги, телефония, за номера ID Phone, подключение услуги закрытой передачи данных посредством сотовой сети и «Виртуальный call-centre».
на 2027 год – 6217,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 6217,0тыс. тенге.
НПА - ППРК от 31 марта 2011 года №335 «О нормах площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан».
по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 1440,0 тыс. тенге, в том числе: содержание и обслуживание зданий (вывоз мусора и ТБО, дезинфекция) – 1440,0 тыс. тенге.
В пределах лимитов 2024 года.
на 2027 год – 1440,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 1440,0 тыс. тенге.
по специфике 161 «Командировки и служебные разъезды внутри страны» - 111660,0 тыс. тенге,расчет произведен в соответствии с планами командировок.
В связи оптимизацией расходов при доведении лимитов на 2025-2027 годы.
на 2027 год – 111660,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 111660,0 тыс. тенге.
НПА – ППРК от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан».
по специфике 169 «Прочие текущие затраты» - 212,0 тыс. тенге, на оплату обязательного технического осмотра автотранспорта, прицепа.
Увеличение от плана 2025года, фактическая потребность.
на 2027 год –212,0 тыс. тенге;
на 2028 год – 212,0 тыс. тенге.
НПА – ЗКР от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе».