Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ
3870001-Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астана
Плановый период на 2026-2028 годы
(Код и наименование администратора бюджетных программ)
тысяч тенге
|
Наименование показателей |
Факт 2024год |
План текущего 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 год |
2027год |
2028 год |
||
|
Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов. |
1 179 844,0 |
3 520 567,0 |
6 115 287,0 |
1 935 850,0 |
5 342 776,0 |
3 687 724,0 |
|
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: |
|
|
|
1 935 850,0 |
5 342 776,0 |
3 687 724,0 |
|
- безусловные базовые расходы постоянного характера |
|
|
|
|
|
|
|
- расходы на новые инициативы |
|
|
|
1 935 850,0 |
5 342 776,0 |
3 687 724,0 |
|
-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа * |
|
|
|
|
|
|
|
Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов |
|
|
|
|
|
|
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования |
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество бюджетных программ, в том числе: |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
|
- текущие бюджетные программы |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
|
- бюджетные программы развития |
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество целевых индикаторов |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Общее количество конечных результатов |
7 |
4 |
8 |
4 |
14 |
7 |
Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/руководитель
государственного учреждения
_______________________________________________Мауленбердиев Б.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер/начальник финансово-экономического отдела
______________________________________________Джумагулова Ж.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии).
Примечание:
* - формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа осуществляется администратором распределяемой бюджетной программы.
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению агрегированной сводной информации о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам согласно приложению, к настоящей форме.