| Приложение 21 | ||||||
| К инструкции по проведению | ||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||
| Отчетный период | ||||||
| за 2021 финансовый год | ||||||
| Индекс: форма 4-РБП | ||||||
| Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ | ||||||
| Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета | ||||||
| Периодичность: годовая | ||||||
| Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | ||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы 287 Территориальный орган, уполномоченных органов в области | ||||||
| чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы 002 «Капитальные расходы территориального органа и подведомственных | ||||||
| государственных учреждений» | ||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления областная | ||||||
| в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов | ||||||
| в зависимости от способа реализации индивидуальная | ||||||
| текущая или развития текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы Приобретение основных средств | ||||||
| Описание бюджетной программы Укрепление материальной базы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | тыс.тенге | 250 666,7 | 250 666,6 | -0,1 | 100,0 | 0,1 тыс. тенге - экономия средств по результатам государственных закупок |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 250 666,7 | 250 666,6 | -0,1 | 100,0 | |
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||
| Обеспечение и укрепление материально-технической базы в 2021г. | % | 100 | 100 | 0,0 | 100,0 | |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Приобретение автотранспортных средств (оперативный легковой автомобиль) | шт. | 4 | 4 | 0 | 100,0 | |
| Приобретение самосвала | шт. | 1 | 1 | 0 | 100,0 | |
| Приобретение пожарных автоцистерн | шт. | 2 | 2 | 0 | 100,0 | |
| Приобретение альпинистского снаряжения | компл. | 2 | 2 | 0 | 100,0 | |
| Приобретение системы перехвата эфирного телевещания и FM радиотелевещания | компл. | 1 | 1 | 0 | 100,0 | |
| Приобретение аппарата летательного беспилотного | шт. | 1 | 1 | 0 | 100,0 | |
| Приобретение подвесного лодочного переносного мотора | шт. | 1 | 1 | 0 | 100,0 | |
| Приобретение спасательных жилетов | шт. | 26 | 26 | 0 | 100,0 | |
| Приобретение пульта управления областной системы оповещения | компл. | 1 | 1 | 0 | 100,0 | |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | тыс.тенге | 250 666,7 | 250 666,6 | -0,1 | 100,0 | 0,1 тыс. тенге - экономия средств по результатам государственных закупок |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 250 666,7 | 250 666,6 | -0,1 | 100,0 | |
| Руководитель администратора | ||||||
| бюджетных программ | Н. Атыгаев | |||||
| (подпись) | ||||||
| Главный бухгалтер | Д. Нуралина | |||||
| (подпись) | ||||||