Приложение 2
к правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованием к их содержанию
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
10.1.462 ГУ«Отдел сельского хозяйства акимата города Экибастуза»ва
Код и наименование администратора бюджетных программ
на 2020-2022 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы – 10.1.462. 001“Услуги по реализации
государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства”_______________________
Руководитель бюджетной программы/руководитель отдела – Ж.Ж.Садвакасов
Нормативно правовая основа бюджетной программы - Бюджетный кодекс РК, статья 56;
Указ Президента РК «О системе государственного планирования РК»______________________
Вид бюджетной программы:
Городская, утвержденная в составе бюджета города
в зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них_______
государственных услуг
в зависимости от содержания
Индивидуальная_____________
в зависимости от способа реализации
Текущая______
текущая / развитие
Цель бюджетной программы: Динамичное развитие отрасли агропромышленного комплекса
и создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в
регионе
Конечные результаты бюджетной программы: Реализация мер, направленных на
государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности отдела для
выполнения функций, возложенных на аппарат
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Един. изм. |
Отчетный год 2018 год |
План текущего года 2019 год |
Плановый период |
||
|
2020 ж |
2021 ж |
2022ж |
||||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
тысяч тенге |
23099,0 |
23586,0 |
21555,0 |
21623,0 |
21804,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
23099,0 |
23586,0 |
21555,0 |
21623,0 |
21804,0 |
|
Показатели прямого результата |
Един. изм. |
Отчетный год 2018 год |
План текущего года 2019 год |
Плановый период |
||
|
2020 ж |
2021 ж |
2022ж |
||||
|
Приобретение субсидированных минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями |
кол-во предприятий |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Приобретение удешевленных горюче-смазочных материалов сельхозтоваропроизводителями |
кол-во хозяйств |
12 |
11 |
14 |
14 |
14 |
|
Приобретение высокопродуктивных семян зерновых культур сельхозтоваропроизводителями |
кол-во хозяйств |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 10.1.462. 001.011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов
текущая/развития: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выплата надбавки 30% госслужащим, 10% надбавки за особые условия труда и оплата труда работникам техперсонала по новой модели.
|
Показатели прямого результата |
Един. изм. |
Отчетный год 2018 год |
План текущего года 2019 год |
Плановый период |
||
|
2020 ж |
2021 ж |
2022ж |
||||
|
10% надбавки за особые условия труда работникам технического персонала |
кол-во единиц |
|
|
|
|
|
|
Вы Выплата надбавки 30% госслужащим, 10% надбавки за о особые условия труда и оплаты тр труда работникам техперсонала по новой модели. |
кол-во единиц |
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Един. изм. |
Отчетный год 2018 год |
План текущего года 2019 год |
Плановый период |
||
|
2020 ж |
2021 ж |
2022ж |
||||
|
10% надбавки за особые условия труда работникам технического персонала |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
Выплата надбавки 30% госслужащим, 10% надбавки за о особые условия труда и оплаты тр труда работникам техперсонала по новой модели.
|
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 10.1.462. 001.015 «За счет средств местного »
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности отдела для
выполнения функций, возложенных на аппарат
|
Показатели прямого результата |
Един. изм. |
Отчетный год 2018 год |
План текущего года 2019 год |
Плановый период |
||
|
2020 ж |
2021 ж |
2022ж |
||||
|
Приобретение субсидированных минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями |
кол-во предприятий |
|
|
|
|
|
|
Приобретение удешевленных горюче-смазочных материалов сельхозтоваропроизводителями |
кол-во хозяйств |
|
|
|
|
|
|
Приобретение высокопродуктивных семян зерновых культур сельхозтоваропроизводителями |
кол-во хозяйств |
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Един. изм. |
Отчетный год 2018 год |
План текущего года 2019 год |
Плановый период |
||
|
2020 ж |
2021 ж |
2022ж |
||||
|
Обеспечение деятельности отдела |
тысяч тенге |
23099,0 |
23586,0 |
21555,0 |
21623,0 |
21804,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
23099,0 |
23586,0 |
21555,0 |
21623,0 |
21804,0 |