Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) және
олардың мазмұнына қойылатын
талаптар қағидасына
2-қосымша
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
10.1.462 «Екібастұз қаласы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2020-2022 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 10.1.462 001 "Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласында мемлекеттік саясатты іске асыру қызметтері» ММ
Бюджеттіқ бағдарламаның басшысы – бөлім басшысы - Ж.Ж. Садвакасов
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі, 56-бап, Қазақстан Республикасы Президентінің
«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Жарлығы
Бюджеттік бағдарламаның түрі: Қала бюджеті құрамында бекітілген, ауыл шаруашылығы бөлімінің бюджеттік бағдарламасы, мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттердің, өкілеттіктердің және олардан шығатын мемлекеттік қызметтердің іске асырылуы
мазмұнына байланысты
Жеке
Іске асыру тәсіліне қарай
Ағымдағы
Ағымдағы/дамуы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Өңірде ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін агроөнеркәсіп кешені саласын қарқынды дамыту және қолайлы жағдай тудыру
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді мемлекеттік қолдауға бағытталған шараларды іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме): Аппаратқа жүктелген қызметтерді орындау үшін бөлім қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарлама шығыстары,барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылғы жоспар |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018ж |
2019ж |
2020ж |
2021ж |
2022ж |
||
|
Ауыл шаруашылығы саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру қызметтері |
мың теңге |
23099,0 |
23586,0 |
30858,0 |
21623,0 |
21804,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
23099,0 |
23586,0 |
30858,0 |
21623,0 |
21804,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылғы жоспар |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018ж |
2019ж |
2020ж |
2021ж |
2022ж |
||
|
Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге субсидияланған минералды тыңайтқыштар сатып алу |
кәсіпорындар саны |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге арзандатылған жанар-жағар май материалдарын сатып алу
|
шаруашылықтар саны |
12 |
11 |
14 |
14 |
14 |
|
Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге жоғары өнімді дәнді дақылдар сатып алу |
шаруашылықтар саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 10.1.462.001.011 «Республикалық бюджет трансферттері есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: трансферттер беру
Ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Мемлекеттік қызметкерлерге 30% үстемақы, ерекше жұмыс жағдайы үшін 10% үстемақы және техникалық персонал қызметшілеріне жаңа үлгі бойынша еңбекақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылғы жоспар |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018ж |
2019ж |
2020ж |
2021ж |
2022ж |
||
|
Техникалық құрам қызметшілерінің ерекше еңбек жағдайына 10% үстемақы төлеу |
бірлік саны |
|||||
|
Мемлекеттік қызметкерлерге 30% үстемақы, ерекше жұмыс жағдайы үшін 10% үстемақы және техникалық персонал қызметшілеріне жаңа үлгі бойынша еңбекақы төлеу |
бірлік саны |
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылғы жоспар |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018ж |
2019ж |
2020ж |
2021ж |
2022ж |
||
|
Ерекше еңбек жағдайына 10% үстемақы төлеу |
мың тенге |
|||||
|
Мемлекеттік қызметкерлерге 30% үстемақы, ерекше жұмыс жағдайы үшін 10% үстемақы және техникалық персонал қызметшілеріне жаңа үлгі бойынша еңбекақы төлеу |
мың теңге |
|
|
|
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
|
|
|
||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 10.1.462. 001.015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік қызметтерді, өкілдіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы/даму: _______ ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): аппаратқа жүктелген орындауда бөлімнің қызметін қамтамасыз ету
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылғы жоспар |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018ж |
2019ж |
2020ж |
2021ж |
2022ж |
||
|
Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге субсидияланған минералды тыңайтқыштар сатып алу |
кәсіпорындар саны |
|||||
|
Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге арзандатылған жанар-жағар май материалдарын сатып алу
|
шаруашылықтар саны |
|||||
|
Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге жоғары өнімді дәнді дақылдар сатып алу |
шаруашылықтар саны |
|||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылғы жоспар |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018ж |
2019ж |
2020ж |
2021ж |
2022ж |
||
|
Бөлімнің қызметін қамтамасыз ету
|
мың теңге |
23099,0 |
23586,0 |
30858,0 |
21623,0 |
21804,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
мың теңге |
23099,0 |
23586,0 |
30858,0 |
21623,0 |
21804,0 |