Приложение 2
К правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждено
приказом руководителя
ГУ «Отдел внутренней политики
акимата города Экибастуза»
«____» __________ 2022 г. № ____
____________Мухаметжанова З.А.
М.П
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
08.9.456 ГУ «Отдел внутренней политики акимата города Экибастуза»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы 08.9.456.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан»
Руководитель бюджетной программы: Мухаметжанова З.А. руководитель отдела внутренней политики
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008года №95-IV, статья 56; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статья 35; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
Вид бюджетной программы:
Городская, утвержденная в составе бюджета города
в зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
Индивидуальная
в зависимости от способа реализации
Текущая
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Обеспечение своевременного информирования населения об основных направлениях государственной политики.
Задача бюджетной программы (конечный результат): Координация деятельности государственных органов по реализации республиканских, областных программ по пропаганде и разъяснению государственной внутренней политики.
- Участие в укреплении демократических институтов общества.
- Разъяснение и пропаганда основных приоритетов Стратегии развития Казахстана до 2030 года;
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности отдела и повышение квалификации государственных служащих отдела внутренней политики города Экибастуз для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
|
|
832 |
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
37613 |
42998 |
35148 |
38142 |
38206 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
37613 |
42998 |
35980 |
38142 |
38206 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
Проведение информационно-пропагандистских встреч с трудовыми коллективами города |
Мероприятия |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Организация круглых столов, форумов, встреч с участием НПО |
Мероприятия |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Организация круглых столов, форумов, встреч с различными категориями населения |
Мероприятия |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Внедрение системы электронного документооборота |
Количество рабочих мест |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Обновление и поддержка интернет-ресурса отдела |
Мес |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 08.01.456.001.011«За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов
текущая/развития: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Выплата разницы по новой модели системы оплаты труда технического персонала, повышение уровня оплаты труда государственных служащих на 30%.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета |
Кол –во единиц |
|
|
5,0 |
|
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих |
Кол –во единиц |
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
832,0 |
|
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 08.01.456.001.015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Выплата разницы по новой модели системы оплаты труда технического персонала, повышение уровня оплаты труда государственных служащих по факторно-бальной шкале.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих |
Кол –во единиц |
5,0 |
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих |
тысяч тенге |
8897 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
8897 |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Реализация государственной информационной политики
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
Проведение информационно-пропагандистских встреч с трудовыми коллективами города |
Мероприятия |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Организация круглых столов, форумов, встреч с участием НПО |
Мероприятия |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Организация круглых столов, форумов, встреч с различными категориями населения |
Мероприятия |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Внедрение системы электронного документооборота |
Количество рабочих мест |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Обновление и поддержка интернет-ресурса отдела |
Мес |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
|
|
832 |
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
37613 |
42998 |
35148 |
38142 |
38206 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
37613 |
42998 |
35980 |
38142 |
38206 |