ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ
ГУ «Отдел образования акимата города Экибастуза»
НА 2020-2022 ГОДЫ
Уважаемые посетители сайта!
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет ГУ «Отдел образования акимата города Экибастуза» на 2020 – 2022 годы, который содержит информацию об основных показателях расходов, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Расходы ГУ «Отдел образования акимата города Экибастуза» на 2020-2022 годы, утвержденные решением Экибастузского городского маслихата (очередная LI сессия, VI созыв) от 25 декабря 2019 года №406/51 «Об Экибастузском городском бюджете на 2020-2022 годы», в объеме 13 485,3 млн. тенге, в том числе трансферты из вышестоящего бюджета 2569,2 млн. тенге.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
464 ГУ «Отдел образования акимата города Экибастуза»
на 2020-2022 годы
Код и наименование бюджетной программы: 04.9.464.001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
Руководитель бюджетной программы Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, руководитель
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV статья 56; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, статья 35: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию»; Решение Экибастузского городского маслихата (очередная LI сессия, VI созыв) от 25 декабря №406/51 «Об Экибастузском городском бюджете на 2020-2022 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
Городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
Цель бюджетной программы:
Совершенствование образовательного процесса, создание и развитие сети организаций образования
Задача бюджетной программы (конечный результат):
Реализация мер, направленных на обеспечение качественного образования
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Обеспечение деятельности аппарата отдела для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019г. |
2020г. |
2021г. |
2022г |
||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
тысяч тенге |
69 391,0 |
74213,0 |
50260,0 |
50861,0 |
51268,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
69 391,0 |
74213,0 |
50260,0 |
50861,0 |
51268,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019г. |
2020г. |
2021г. |
2022г. |
||
|
Доля школ, обучающихся по программе 12-летнего образования |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Внедрение системы электронного документооборота |
Количество рабочих мест |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Обновление и поддержка интернет-ресурса отдела |
Месяцев |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Перевод социально значимых государственных услуг в электронный формат в рамках реализации программы «электронного правительства» и «электронные акиматы» |
% |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Доля школ, обучающихся по программе 12-летнего образования (1,5,11 классы) |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 04.9.464.001.011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов
текущая/развития:
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Выплата разницы по повышению заработной платы.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019г. |
2020г. |
2021г. |
2022г |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Кол-во единиц |
|
12 |
|
|
|
|
На повышение зарплаты отдельных категорий административных государственных служащих |
Кол-во единиц |
|
12 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019г. |
2020г. |
2021г. |
2022г. |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих; в связи с изменением минимальной заработной платы |
тысяч тенге |
|
4127,0 |
|
|
|
|
На повышение зарплаты отдельных категорий административных государственных служащих |
тысяч тенге |
|
604 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
4731,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 04.1.464.001.015 За счет средств местного бюджета
Задачи бюджетной программы (конечный результат):
Реализация мер, направленных на обеспечение качественного образования
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие:
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение деятельности аппарата отдела для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2018г. |
2019г. |
2020г. |
2021г. |
2022г. |
|||
|
Доля школ, обучающихся по программе 12-летнего образования |
% |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
Внедрение системы электронного документооборота |
Количество рабочих мест |
|
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
Обновление и поддержка интернет-ресурса отдела |
Месяцев |
|
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
Перевод социально значимых государственных услуг в электронный формат в рамках реализации программы «электронного правительства» и «электронные акиматы» |
% |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Доля школ, обучающихся по программе 12-летнего образования (1,5,11 классы) |
% |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019г. |
2020г. |
2021г. |
2022г. |
||
|
Обеспечение деятельности отдела |
тысяч тенге |
|
69482,0 |
50260,0 |
50861,0 |
51268,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
69482,0 |
50260,0 |
50861,0 |
51268,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
464 ГУ «Отдел образования акимата города Экибастуза»
на 2020-2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 04.2.464.003 Общеобразовательное обучение
Руководитель бюджетной программы: Жазира Амангельдиновна Хамзабаева – руководитель
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV статья 56; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, статья 35: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию»; Решение Экибастузского городского маслихата (очередная LI сессия, VI созыв) от 25 декабря №406/51 «Об Экибастузском городском бюджете на 2020-2022 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
Городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
Цель бюджетной программы
Обеспечение освоения обучающимися базисных основ системы наук, формирование высокого культурного межличностного общения, развитие индивидуальных способностей
Конечные результаты бюджетной программы
Предоставление качественных услуг школьного образования
Описание (обоснование) бюджетной программы
Обеспечение деятельности школ, гимназий, лицеев, профильных школ начального, основного и общего среднего образования, школ-детских садов, школ-интернатов
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Общеобразовательное обучение |
тыс. тенге |
5162205,0 |
6465112,0 |
9193807,0 |
7570312,0 |
7694781,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
5162205,0 |
6465112,0 |
9193807,0 |
7570312,0 |
7694781,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории, от общего количества педагогов |
% |
58 |
59 |
59 |
59 |
59 |
|
Доля воспитанников предшкольных классов и учащихся начальных классов, охваченных бесплатным горячим питанием, от общего количества учащихся и воспитанников |
% |
20 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
Доля учащихся из малообеспеченных семей, обеспеченных государственной социальной поддержкой, от общего количества детей из малообеспеченных семей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 04.2.464.003.011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Выплата разницы по повышению заработной платы.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий. |
Кол-во единиц |
|
4062,62 |
|
|
|
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования |
Кол-во единиц |
|
|
2347,89 |
|
|
|
доплаты учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам |
Кол-во единиц |
57 |
65 |
|
|
|
|
расходы на замещение на период обучения основного сотрудника |
Кол-во единиц |
1 |
5 |
|
|
|
|
на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднегообразования |
Кол-во единиц |
81 |
676 |
|
|
|
|
на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов |
Кол-во единиц |
390 |
2023 |
|
|
|
|
на увеличение размеров должностных окладов и на доплату за квалификацию педагогического мастерства педагогам-психологам школ |
Кол-во единиц |
|
35 |
|
|
|
|
на доплату на квалификационную категорию педагогам государственных организацийй среднего образования |
Кол-во единиц |
|
|
641 |
|
|
|
на приобретение спортивного инвентаря |
Кол-во школ |
|
|
18 |
|
|
|
услуги текущего ремонта здания, установка противопожарной сигнализации, изготовление мебели, проведение производственного контроля. |
Кол-во школ |
|
|
24 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий. |
Тысяч тенге |
|
727971,0 |
|
|
|
|
на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования |
|
|
|
847476,0 |
|
|
|
доплаты учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам |
тысяч тенге |
17109,0 |
30 382,0 |
|
|
|
|
расходы на замещение на период обучения основного сотрудника |
тысяч тенге |
6217,0 |
4 388,0 |
|
|
|
|
на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования |
тысяч тенге |
31440,0 |
209 360,0 |
|
|
|
|
на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов |
тысяч тенге |
217191,0 |
475793 |
|
|
|
|
на увеличение размеров должностных окладов и на доплату за квалификацию педагогического мастерства педагогам-психологам школ |
тысяч тенге |
|
8 158,0 |
|
|
|
|
на доплату на квалификационную категорию педагогам государственных организацийй среднего образования |
тысяч тенге |
|
|
554343,0 |
|
|
|
на приобретение спортивного инвентаря |
тысяч тенге |
|
|
28263,0 |
|
|
|
услуги текущего ремонта здания, установка противопожарной сигнализации, изготовление мебели, проведение производственного контроля. |
тысяч тенге |
|
|
178662,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
271 957,0 |
1456052,0 |
1608744,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 04.2.464.003.015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Обеспечение деятельности школ, гимназий, лицеев, профильных школ начального, основного и общего среднего образования, школ-детских садов, школ-интернатов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории, от общего количества педагогов |
% |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
|
Доля воспитанников предшкольных классов и учащихся начальных классов, охваченных бесплатным горячим питанием, от общего количества учащихся и воспитанников |
% |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
Доля учащихся из малообеспеченных семей, обеспеченных государственной социальной поддержкой, от общего количества детей из малообеспеченных семей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Установка видеокамер школам |
шт |
|
360(ОБ) |
|
|
|
|
Шахматные кружки общеобразовательных школах |
шт |
|
40(ОБ) |
40 |
|
|
|
На питание детей из многодетных и малообеспеченных семей |
кол-во |
|
533(ОБ) |
443 |
|
|
|
Услуги «Облачный бухгалтерский и кадровый учет» |
кол-во услуг |
|
24(ОБ) |
40 |
|
|
|
Ограждение Байетской СОШ |
метр |
|
400 |
|
|
|
|
Устройство брусчатки |
м2 |
|
760 |
|
|
|
|
На обеспечение питанием и одеждой детей по программе «Нұрлы Ертіс» |
Кол-во детей |
|
312(ОБ) |
735 |
|
|
|
На коммунальные услуги |
Кол-во услуги |
|
19 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета, в том числе: |
тыс. тенге |
|
126 220,0 |
|
|
|
|
- установка видеокамер школам; |
тыс. тенге |
|
13 920,0 |
|
|
|
|
- шахматные кружки |
тыс. тенге |
|
25 614,0 |
25614,0 |
|
|
|
общеобразовательных школах; - на питание детей из много-детных и малообеспеченных семей; |
тыс. тенге |
|
34 263,0
|
29000,0 |
|
|
|
- услуги «Облачный бухгалтерский и кадровый учет»
|
тыс. тенге |
|
7200,0
|
14400,0
|
|
|
|
-на обеспечение питанием и одеждой детей по программе «Нұрлы Ертіс» |
тыс. тенге |
|
45 223,0 |
232877,0 |
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
4890248,0 |
4882840,0 |
7193832,0 |
7570312,0 |
7694781,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
4890248,0 |
5009060,0 |
7193832,0 |
7570312,0 |
7694781,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 04.2.464.003.028 За счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Обеспечение деятельности школ, гимназий, лицеев, профильных школ начального, основного и общего среднего образования, школ-детских садов, школ-интернатов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
На обеспечение горячим питанием с 1 по 4 классы (ОБ) |
кол-во |
|
|
8201 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
На обеспечение горячим питанием с 1 по 4 классы (ОБ) |
тыс. тенге |
|
|
391231,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
391231,0 |
|
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
464 .ГУ «Отдел образования акимата города Экибастуза»
на 2020–2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 04.9.464.005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
Руководитель бюджетной программы Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, руководитель
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV статья 56; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, статья 35: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию»; Решение Экибастузского городского маслихата (очередная LI сессия, VI созыв) от 25 декабря №406/51 «Об Экибастузском городском бюджете на 2020-2022 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
Городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
Цель бюджетной программы
Повышение уровня образовательного процесса посредством постоянного обновления библиотечного фонда
Конечные результаты бюджетной программы
Обеспечение организаций образования учебниками и учебно-методическими комплексами
Описание (обоснование) бюджетной программы
Приобретение и доставка учебников и учебно-методических комплексов для организаций образования
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
тыс. тенге |
154620,0 |
180374,0 |
184009,0 |
147443,0 |
153119,0 |
|
Итого по бюджетной программе |
тыс. тенге |
154620,0 |
180374,0 |
184009,0 |
147443,0 |
153119,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования |
Тыс. единиц |
85 |
351 |
361 |
100 |
100 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 04.2.464.005.015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления
Городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы
Приобретение и доставка учебников и учебно-методических комплексов для организаций образования.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования |
Тыс. единиц |
|
|
361 |
100 |
100 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
тыс. тенге |
|
|
184009,0 |
147443,0 |
153119,0 |
|
Итого по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
184009,0 |
147443,0 |
153119,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2020-2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 04.2.464.006 Дополнительное образование для детей
Руководитель бюджетной программы Жазира Амангельдиновна Хамзабаева – руководитель
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV статья 56; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, статья 35: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию»; Решение Экибастузского городского маслихата (очередная LI сессия, VI созыв) от 25 декабря №406/51 «Об Экибастузском городском бюджете на 2020-2022 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
Городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
Цель бюджетной программы
Содействие здоровому образу жизни и развитию способностей учащихся
Конечные результаты бюджетной программы
Организация внешкольного воспитания и обучения детей
Описание (обоснование) бюджетной программы
Обеспечение деятельности организаций дополнительного воспитания и обучения.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Дополнительное образование для детей |
тыс. тенге |
343278,0 |
403176,0 |
493938,0 |
463555,0 |
470912,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
343278,0 |
403176,0 |
493938,0 |
463555,0 |
470912,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Количество детей, охваченных дополнительным образованием |
Чел. |
4061 |
5031 |
5703 |
5703 |
5703 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 04.2.464.006.011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Выплата разницы по повышению заработной платы.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
кол-во единиц |
|
341,1 |
|
|
|
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования |
кол-во единиц |
|
|
240,16 |
|
|
|
Дополнительное образование для детей |
кол-во |
|
3 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
тысяч тенге |
|
54485,0 |
|
|
|
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования |
тысяч тенге |
|
|
66951,0 |
|
|
|
Трансферты на компенсацию потерь, в связи со снижением налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников для повышения размера заработной платы |
тысяч тенге |
|
340089,0 |
|
|
|
|
Трансферты на компенсацию потерь, в связи со снижением налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников для повышения размера заработной платы |
|
|
-340089,0 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
54485,0 |
66951,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 04.2.464.006.015 За счет средств местного бюджета
бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Обеспечение деятельности организаций дополнительного воспитания и обучения
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2018г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||||
|
Услуги «Облачный бухгалтерский и кадровый учет» |
кол-во услуг |
|
3(ОБ) |
3 |
|
|
||||
|
Количество детей, охваченных дополнительным образованием |
чел. |
|
|
5703 |
5703 |
5703 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2018г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||||
|
За счет трансфертов из областного бюджета, в том числе: - услуги «Облачный бухгалтерский и кадровый учет» |
тыс.тенге |
|
900,0 |
|
|
|
||||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
|
347791,0 |
426987,0 |
463555,0 |
470912,0 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
348691,0 |
426987,0 |
463555,0 |
470912,0 |
||||
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2020–2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 04.9.464.007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
Руководитель бюджетной программы Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, руководитель
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV статья 56; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, статья 35: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию»; Решение Экибастузского городского маслихата (очередная LI сессия, VI созыв) от 25 декабря №406/51 «Об Экибастузском городском бюджете на 2020-2022 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
Городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
Цель бюджетной программы
Повышение уровня знания учащихся, пропаганда здорового образа жизни, повышение партиотизма, первоначальные навыки начальной военной подготовки.
Конечные результаты бюджетной программы
Обеспечение организации городских олимпиад, приветите навыков начальной военной подготовки, укрепление и развитие физической подготовки.
Описание (обоснование) бюджетной программы
Проведение городской предметной олимпиады, спартакиады, полевых сборов.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
тыс. тенге |
3080,0 |
4055,0 |
4 055,0 |
4 055,0 |
4 055,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тыс. тенге |
3080,0 |
4055,0 |
4 055,0 |
4 055,0 |
4 055,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Кол-во участников школьных олимпиад, внешкольных мероприятий |
Человек |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
Кол-во участников спартакиады |
Человек |
1009 |
1009 |
1009 |
1009 |
1009 |
|
Кол-во участников на полевых сборах |
Человек |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 04.2.464.007.015 За счет средств местного бюджета
бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления
Городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы
Проведение городской предметной олимпиады, спартакиады, полевых сборов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Кол-во участников школьных олимпиад, внешкольных мероприятий |
Человек |
|
|
1000 |
1000 |
1000 |
|
Кол-во участников спартакиады |
Человек |
|
|
1009 |
1009 |
1009 |
|
Кол-во участников на полевых сборах |
Человек |
|
|
300 |
300 |
300 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
тыс. тенге |
|
|
4 055,0 |
4 055,0 |
4 055,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тыс. тенге |
|
|
4 055,0 |
4 055,0 |
4 055,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2020-2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 04.1.464.009 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
Руководитель бюджетной программы: Жазира Амангельдиновна Хамзабаева – руководитель
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV статья 56; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, статья 35: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию»; Решение Экибастузского городского маслихата (очередная LI сессия, VI созыв) от 25 декабря №406/51 «Об Экибастузском городском бюджете на 2020-2022 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
Городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
Цель бюджетной программы
Обеспечение преемственности и непрерывности дошкольного и начального образования
Конечные результаты бюджетной программы
Предоставление качественных услуг дошкольного образования
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019г. |
2020г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
тыс. тенге |
1527231,0
|
1893550,0 |
2256901,0 |
2169473,0 |
2202746,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
1527231,0 |
1893550,0 |
2256901,0 |
2169473,0 |
2202746,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019г. |
2020г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Уменьшение среднего показателя наполняемости групп за счет увеличения количества дополнительно вводимых мест |
Человек |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
Количество вновь введенных дошкольных организации |
Единиц |
1 |
1 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 04.1.464.009.011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Выплата разницы по повышению заработной платы. Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Кол-во единиц |
|
1914,35 |
|
|
|
|
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования |
Кол-во единиц |
|
|
249,86 |
|
|
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования. |
Кол-во единиц |
|
|
832,87 |
|
|
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
Кол-во |
|
2 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019г. |
2020г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
тысяч тенге |
|
294917,0 |
|
|
|
|
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования |
|
|
|
33740,0 |
|
|
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования. |
|
|
|
233048,0 |
|
|
|
Трансферты на компенсацию потерь, в связи со снижением налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников для повышения размера заработной платы |
тысяч тенге |
|
159911,0 |
|
|
|
|
Трансферты на компенсацию потерь, в связи со снижением налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников для повышения размера заработной платы |
тысяч тенге |
|
-159911,0 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
294 917,0 |
266788,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 04.1.464.009.015 За счет средств местного бюджета
бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Уменьшение среднего показателя наполняемости групп за счет увеличения количества дополнительно вводимых мест |
Человек |
|
26 |
26 |
26 |
26 |
|
Количество вновь введенных дошкольных организации |
Единиц |
|
1 |
|
|
|
|
На установку видеокамер садам |
кол-во |
|
360 (ОБ) |
|
|
|
|
На питание детей дошкольных организации из многодетных и мало-обеспеченных семей |
кол-во |
|
472 (ОБ) |
582 |
|
|
|
На услуги «Облачный бухгалтерский и кадровый учет» |
кол-во услуг |
|
23 (ОБ) |
24 |
|
|
|
на обеспечение питанием детей по программе «Нұрлы Ертіс» |
кол-во |
|
234 (ОБ) |
130 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета, в том числе: - установка видеокамер - на питание детей дошкольных организации из многодетных и малообеспеченных семей; - на услуги «Облачный бухгалтерский и кадровый учет» -на обеспечение питанием детей по программе «Нұрлы Ертіс» |
тыс. тенге
тыс.тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге |
|
85078,0
13920,0
48248,0
6900,0
16010,0 |
48248,0
8640,0
50463,0 |
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
|
1513555,0 |
1990113,0 |
2169473,0 |
2202746,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
1598633,0 |
1990113,0 |
2169473,0 |
2202746,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2020–2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 04.9.464.015 Ежемесячные выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание
ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
Руководитель бюджетной программы: Жазира Амангельдиновна Хамзабаева – руководитель
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV статья 56; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, статья 35: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию»; Решение Экибастузского городского маслихата (очередная LI сессия, VI созыв) от 25 декабря №406/51 "Об Экибастузском городском бюджете на 2020-2022 годы".
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
Городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
Цель бюджетной программы
Социальная поддержка детей-сирот
Задача бюджетной программы (конечный результат)
Предотвращение социального сиротства и продвижение семейного устройства воспитанников учреждений для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей
Описание (обоснование) бюджетной программы
Выплата ежемесячных денежных средств опекунам на содержание ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Ежемесячные выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
тыс. тенге |
69475,0 |
66324,0 |
76349,0 |
76349,0 |
76349,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
69475,0 |
66324,0 |
76349,0 |
76349,0 |
76349,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Количество детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, опекунам (попечителям) которых выделены ежемесячные выплаты денежных средств на содержание ребенка |
Человек |
240 |
215 |
240 |
240 |
240 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 04.1.464.015.015 За счет средств местного бюджета
бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления
Городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Выплата ежемесячных денежных средств опекунам на содержание ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Количество детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, опекунам (попечителям) которых выделены ежемесячные выплаты денежных средств на содержание ребенка |
Человек |
|
|
240 |
240 |
240 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Ежемесячные выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
тыс. тенге |
|
|
76349,0 |
76349,0 |
76349,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
76349,0 |
76349,0 |
76349,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2020–2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 04.9.464.022 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
Руководитель бюджетной программы Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, руководитель
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV статья 56; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, статья 35: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию»; Решение Экибастузского городского маслихата (очередная LI сессия, VI созыв) от 25 декабря №406/51 "Об Экибастузском городском бюджете на 2020-2022 годы".
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
Городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
Цель бюджетной программы
Социальная поддержка детей-сирот
Задача бюджетной программы (конечный результат)
Выплата единовременных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
Описание (обоснование) бюджетной программы
Предотвращение социального сиротства и продвижение семейного устройства воспитанников учреждений для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)- сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
тыс. тенге |
3248,0 |
2084,0 |
1988,0 |
1988,0 |
1988,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
3248,0 |
2084,0 |
1988,0 |
1988,0 |
1988,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Количество детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, опекунам (попечителям) которых выделены единовременные выплаты денежных средств на содержание ребенка |
Человек |
18 |
11 |
10 |
10 |
10 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 04.1.464.022.015 За счет средств местного бюджета
бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления
Городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы
Предотвращение социального сиротства и продвижение семейного устройства воспитанников учреждений для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Количество детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, опекунам (попечителям) которых выделены единовременные выплаты денежных средств на содержание ребенка |
Человек |
|
|
10 |
10 |
10 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)- сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
тыс. тенге |
|
|
1988,0 |
1988,0 |
1988,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
1988,0 |
1988,0 |
1988,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2020–2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 04.9.464.023 Методическая работа
Руководитель бюджетной программы: Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, руководитель
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV статья 56; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, статья 35: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию»; Решение Экибастузского городского маслихата (очередная LI сессия, VI созыв) от 25 декабря №406/51 "Об Экибастузском городском бюджете на 2020-2022 годы".
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
Городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
Цель бюджетной программы
Внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс для повышения качества обучения и воспитания учащихся, организация и осуществление повышения квалификации педагогических и руководящих кадров учреждений образования.
Конечные результаты бюджетной программы
Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-педагогических и образовательных потребностей учреждений образования, педагогических и руководящих кадров города.
Описание (обоснование) бюджетной программы
Обеспечение организации и координации методической работы организации образования района.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 год |
2019год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
Методическая работа |
тыс. тенге |
10890,0 |
13612,0 |
17024,0 |
17024,0 |
17160,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
10890,0 |
13612,0 |
17024,0 |
17024,0 |
17160,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
|
2018 год |
2019год |
|
|
|
||
|
Содержание штатных единиц |
Ед. |
8 |
11 |
11 |
11 |
11 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 04.9.464.023.011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов
текущая/развития:
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Выплата разницы по повышению заработной платы.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019г. |
2020г. |
2021г. |
2022г |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Кол-во единиц |
|
11 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019г. |
2020г. |
2021г. |
2022г. |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
тысяч тенге |
|
1146,0 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
1146,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 04.1.464.023.015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие:
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение организации и координации методической работы организации образования района.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
Содержание штатных единиц |
ед. |
8 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 год |
2019год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
Методическая работа |
тыс. тенге |
10890,0 |
12466,0 |
17024,0 |
17024,0 |
17160,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
10890,0 |
12466,0 |
17024,0 |
17024,0 |
17160,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
464 ГУ «Отдел образования акимата города Экибастуза»
на 2020–2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 06.1.464.030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
Руководитель бюджетной программы: Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, руководитель
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV статья 56; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, статья 35: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию»; Решение Экибастузского городского маслихата (очередная LI сессия, VI созыв) от 25 декабря №406/51 "Об Экибастузском городском бюджете на 2020-2022 годы".
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
Городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
Цель бюджетной программы
Обеспечение содержания детей, переданных патронатным воспитателям
Конечные результаты бюджетной программы
Выплата средств на содержание детей, переданных патронатным воспитателям
Описание (обоснование) бюджетной программы
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021г. |
2022г. |
||
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям |
тыс. тенге |
9347,0 |
9445,0 |
10549,0 |
10549,0 |
10603,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
9347,0 |
9445,0 |
10549,0 |
10549,0 |
10603,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Количество детей, переданных патронатным воспитателям |
Человек |
16 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Количество патронатных воспитателей |
Человек |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы
06.1.464.030.011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Выплата разницы по повышению заработной платы.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
кол-во единиц |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
тысяч тенге |
|
756,0 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
756,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 06.1.464.030.015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Количество детей, переданных патронатным воспитателям |
человек |
16 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Количество патронатных воспитателей |
человек |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022г. |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
|
8689,0 |
10549,0 |
10549,0 |
10603,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
8689,0 |
10549,0 |
10549,0 |
10603,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2020-2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 04.1.464.040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
Руководитель бюджетной программы: - Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, руководитель
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV статья 56; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, статья 35: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию»; Решение Экибастузского городского маслихата (очередная LI сессия, VI созыв) от 25 декабря №406/51 "Об Экибастузском городском бюджете на 2020-2022 годы".
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
Городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
Цель бюджетной программы
Удовлетворение потребности населения в качественных услугах организаций дошкольного воспитания обучения
Задача бюджетной программы (конечный результат)
Обеспечение полного охвата детей, увеличение сети дошкольных организаций, обеспечение дошкольных организаций квалифицированными кадрами
Описание (обоснование) бюджетной программы
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
тыс. тенге |
396723,0 |
522153,0 |
754215,0 |
684549,0 |
692198,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
396723,0 |
522153,0 |
754215,0 |
684549,0 |
692198,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Количество детей, Охваченных дошкольным воспитанием и обучением за счет размещения государственного образовательного заказа |
чел |
1510 |
1498 |
1570 |
1570 |
1570 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 04.1.464.040.011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Выплата разницы по повышению заработной платы.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Кол-во единиц |
|
430 |
|
|
|
|
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования |
Кол-во единиц |
|
|
88,59 |
|
|
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования. |
Кол-во единиц |
|
|
295,32 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих; в связи с изменением минимальной заработной платы |
тыс. тенге |
|
93224,0 |
|
|
|
|
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования |
тыс. тенге |
|
|
14321,0 |
|
|
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования. |
тыс. тенге |
|
|
71201,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
93224,0 |
85522,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 04.1.464.040.015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021г. |
2022 г. |
||
|
Количество детей, Охваченных дошкольным воспитанием и обучением за счет размещения государственного образовательного заказа |
чел |
1510 |
1498 |
1570 |
1570 |
1570 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
За счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
396723,0 |
428929,0 |
668693,0 |
684549,0 |
692198,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
396723,0 |
428929,0 |
668693,0 |
684549,0 |
692198,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
464 ГУ «Отдел образования акимата города Экибастуза»
на 2020-2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 04.9.464.067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Руководитель бюджетной программы: ЖазираАмангельдиновнаХамзабаева – руководитель
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV статья 56; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, статья 35: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию»; Решение Экибастузского городского маслихата (очередная LI сессия, VI созыв) от 25 декабря №406/51 "Об Экибастузском городском бюджете на 2020-2022 годы".
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
Городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
Цель бюджетной программы
В целях доступности получения образования создаются необходимые условия для укрепления материально-технической базы, оснащения и оборудования организаций образования
Конечные результаты бюджетной программы
Предоставление качественных услуг школьного и дошкольного, образования
Описание (обоснование) бюджетной программы
Укрепление материально-технической базы, проведение капитального ремонта учреждений для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г |
2019г. |
2020г. |
2021 г. |
2022г. |
||
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
тыс. тенге |
277 106,0 |
129062,0 |
428947,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
277 106,0 |
129062,0 |
428947,0 |
|
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г |
2019г. |
2020г. |
2021 г. |
2022г. |
||
|
Приобретения кабинета химии |
Единиц |
|
2 |
|
|
|
|
Количество школ приобретающие компьютерные классы |
Единиц |
15 |
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных школ
|
Единиц |
6 |
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных учреждений дошкольного воспитания и обучения |
Единиц |
5 |
|
|
|
|
|
Приобретения кабинета физики |
Единиц |
|
2 |
|
|
|
|
Приобретения кабинета биологии |
Единиц |
|
3 |
|
|
|
|
Приобретения лаборатории для кабинетов химии, физики и биологии |
Единиц |
|
|
|
|
|
|
Приобретения интерактивного оборудования |
Единиц |
|
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт субъектов образования |
Единиц |
22 |
4 |
|
|
|
|
Количество школ приобретающие кабинеты робототехники |
Единиц |
6 |
|
|
|
|
|
Приобретение программно-аппаратного комплекса для 3 школ |
Единиц |
5 |
|
|
|
|
|
Приобретение оборудования для шахматных кружков |
Единиц |
5 |
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт оконных блоков Экибастузской СОШ (общ.площадь здания 2610,44кв.м) |
шт |
|
139 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт водопровода и канализации в СОШ №6 |
м |
|
998 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт оконных блоков СОШ №6 |
шт |
|
44 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт подвальной разводки системы отопления, холодного и горячего водоснабжения в СОШ №2 |
м |
|
286,4 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт системы водопровода и канализации в СОШ №17 |
м |
|
1680 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации в СОШ №7 |
м |
|
1025,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 04.9.464.067.015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Укрепление материально-технической базы, проведение капитального ремонта учреждений для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г |
2019г. |
2020г. |
2021 г. |
2022г. |
||
|
Приобретение кабинета химии (ОБ) |
Единиц |
|
2 |
|
|
|
|
Приобретение кабинета физики (ОБ) |
Единиц |
|
1 |
|
|
|
|
Приобретение кабинета биологии (ОБ) |
Единиц |
|
3 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт оконных блоков Экибастузской СОШ (общ. площадь здания 2610,44кв.м) |
шт |
|
139 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт водопровода и канализации в СОШ №6
|
м |
|
998 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт оконных блоков СОШ №6 |
Шт. |
|
44 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт подвальной разводки системы отопления, холодного и горячего водоснабжения в СОШ №2 |
м |
|
286,4 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт системы водопровода и канализации в СОШ №17 |
м |
|
1680 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации в СОШ №7 |
м |
|
1025,0 |
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт субъектов образования |
Единиц |
22 |
4 |
|
|
|
|
Компьютер (5+1) |
компл. |
|
|
27 |
|
|
|
Приобретение кабинет для работотехники |
компл. |
|
|
1 |
|
|
|
Приобретение LED экрана |
компл. |
|
|
1 |
|
|
|
Приобретение микроавтобуса |
шт. |
|
|
1 |
|
|
|
Приобретение оснащения технопарка виртуального музея |
компл. |
|
|
1 |
|
|
|
Приобретение STEM-лаборатории |
компл. |
|
|
1 |
|
|
|
Приобретение TOUCH панели |
компл. |
|
|
1 |
|
|
|
Приобретение беспилотной лабаратории (10 дронов) |
компл. |
|
|
1 |
|
|
|
Приобретение интелектуальных игр для развития |
компл. |
|
|
23 |
|
|
|
Установка малых форм |
шт. |
|
|
9 |
|
|
|
Приобретение сковороды для кухни |
шт. |
|
|
15 |
|
|
|
Приобретение промышленной плиты для кухни |
шт. |
|
|
15 |
|
|
|
Приобретение оборудования для прачечных |
шт. |
|
|
10 |
|
|
|
Приобретение промышленных холодильников |
шт. |
|
|
10 |
|
|
|
Приобретение промышленных овощерезок |
шт. |
|
|
10 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г |
2019г. |
2020г. |
2021 г. |
2022г. |
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тыс. тенге |
|
33 100,0 |
|
|
|
|
За счет средств из местного бюджета |
тыс. тенге |
|
95962,0 |
292216,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
129062,0 |
292216,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 04.9.464.067.028 За счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие
Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Укрепление материально-технической базы, проведение капитального ремонта учреждений для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г |
2019г. |
2020г. |
2021 г. |
2022г. |
||
|
Приобретение кабинета химии (ОБ) |
единиц |
|
|
3 |
|
|
|
Приобретение кабинета физики (ОБ) |
единиц |
|
|
2 |
|
|
|
Приобретение кабинета биологии (ОБ) |
единиц |
|
|
3 |
|
|
|
Капитальный ремонт актового зала ШГ №26 |
работа |
|
|
1 |
|
|
|
Капитальный ремонт по замене оконных блоков ШГ №26 |
работа |
|
|
1 |
|
|
|
Капитальный ремонт по замене дверных блоков ШГ №26 |
работа |
|
|
1 |
|
|
|
Приобретение компьютерных классов 10+1 |
комп. |
|
|
8 |
|
|
|
Приобретение ростовозрастной мебели для ШГ №26 |
комп. |
|
|
15 |
|
|
|
Приобретение ученической мебели по стандартом НИШ |
комп. |
|
|
24 |
|
|
|
Приобретение оборудования для кабинета казахского языка ШГ №26 |
комп. |
|
|
1 |
|
|
|
Приобретение оборудования для IT кабинета для ШГ № 26 |
комп. |
|
|
1 |
|
|
|
Приобретение оборудования для кабинета «SMART-SARBAZ» для ШГ № 26 |
комп. |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г |
2019г. |
2020г. |
2021 г. |
2022г. |
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тыс. тенге |
|
|
136731,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
136731,0 |
|
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2020-2022 годы
Код и наименование бюджетной программы- 04.9.464.113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»
Руководитель бюджетной программы - Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, руководитель
Нормативно-правовая основа бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV статья 56; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, статья 35: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию»; Решение Экибастузского городского маслихата (очередная LI сессия, VI созыв) от 25 декабря №406/51 "Об Экибастузском городском бюджете на 2020-2022 годы".
Вид бюджетной программы:
городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от уровня государственного управления
предоставление трансфертов
в зависимости от содержания
индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Удовлетворение потребности населения в качественных услугах организаций дошкольного воспитания обучения.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение полного охвата детей, увеличение сети дошкольных организаций, обеспечение дошкольных организаций квалифицированными кадрами.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация мер, направленных на укрепление материально-технической базы дошкольных организаций образования. Выплата разницы по повышению заработной платы, в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019г. |
2020г. |
2021г. |
2022г. |
||
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
тысяч тенге |
4363,0 |
5036,0 |
13220,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
4363,0 |
5036,0 |
13220,0 |
|
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019г. |
2020г. |
2021г. |
2022г. |
||
|
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования |
кол-во единиц |
|
|
98,0 |
|
|
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования. |
|
|
|
29,4 |
|
|
|
Текущий ремонт системы отопления ясли-сада п.Шидерты |
кв.м. |
1208 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт теневого навеса ясли-сада п.Шидерты |
кв.м. |
|
42 |
|
|
|
|
На питание детей ясли-сада п.Шидерты |
кол-во |
|
4 |
|
|
|
|
На питание детей ясли-сада п.Солнечный |
кол-во |
|
50 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 04.1.464.113.011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от уровня государственного управления
предоставление трансфертов
в зависимости от содержания
индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Реализация мер, направленных на укрепление материально-технической базы дошкольных организаций образования. Выплата разницы по повышению заработной платы, в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019г. |
2020г. |
2021г. |
2022г. |
||
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования. (п.Солнечный) |
кол-во единиц |
|
|
64,75 |
|
|
|
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования (п.Солнечный) |
кол-во единиц |
|
|
19,4 |
|
|
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования. (п.Шидерты) |
кол-во единиц |
|
|
33,25 |
|
|
|
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования (п.Шидерты) |
кол-во единиц |
|
|
9,9 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019г. |
2020г. |
2021г. |
2022г. |
||
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования. (п.Солнечный) |
тысяч тенге |
|
|
7480,0 |
|
|
|
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования (п.Солнечный) |
тысяч тенге |
|
|
1200,0 |
|
|
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования. (п.Шидерты) |
тысяч тенге |
|
|
3740,0 |
|
|
|
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования (п.Шидерты) |
тысяч тенге |
|
|
800,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
4363,0 |
5036,0 |
13220,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 04.9.464.113.015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
городская, утверждаемая в составе бюджета города
в зависимости от уровня государственного управления
предоставление трансфертов
в зависимости от содержания
индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Реализация мер, направленных на укрепление материально-технической базы дошкольных организаций образования. Выплата разницы по повышению заработной платы, в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019г. |
2020г. |
2021г. |
2022г. |
||
|
Текущий ремонт системы отопления ясли-сада п.Шидерты |
кв.м. |
1208 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт теневого навеса ясли-сада п.Шидерты |
кв.м. |
|
42 |
|
|
|
|
На питание детей ясли-сада п.Шидерты |
кол-во |
|
4 |
|
|
|
|
На питание детей ясли-сада п.Солнечный |
кол-во |
|
50 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018г. |
2019г. |
2020г. |
2021г. |
2022г. |
||
|
Текущий ремонт системы отопления ясли-сада п.Шидерты |
тысяч тенге |
4363,0 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт теневого навеса ясли-сада п.Шидерты |
тысяч тенге |
|
440,0 |
|
|
|
|
На питание детей ясли-сада п.Шидерты |
тысяч тенге |
|
448,0 |
|
|
|
|
На питание детей ясли-сада п.Солнечный |
тысяч тенге |
|
4148,0 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
4363,0 |
5036,0 |
|
|
|