2020-2022 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН
«Екібастұз қаласы әкімдігінің білім бөлімінің»
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ
Құрметті сайтқа кірушілер!
Сіздің назарыңызға "Екібастұз қаласы әкімдігінің білім бөлімі" ММ – нің 2020-2022 жылдарға арналған азаматтық бюджеті ұсынылды, онда шығыстардың негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражатын жұмсау бағыттары туралы ақпарат бар.
Екібастұз қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы (VI шақырылған, кезекті LI сессия) «2020-2022 жылдарға арналған Екібастұз қалалық бюджеті туралы" № 406/51 шешімімен бекітілген 2020-2022 жылдарға арналған "Екібастұз қаласы әкімдігінің білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің шығыстары 13 485,3 млн.теңге көлемінде, оның ішінде жоғары тұрған бюджеттен трансферттер 2569,2 млн. теңге.
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2020–2022 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарлама коды және атауы 04.9.464.001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, басшы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқармасы деңгейіне қарай
Қалалық, қала бюджеті құрамында бекітілген
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
жүзеге асыру түріне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
Білім алушылардың базистік ғылым жүйесін игеруін, жоғары мәдени тұлғалық қарым-қатынасты қалыптастыруды, жеке қабілеттерін дамытуды қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
Мектепте білім беруде сапалы қызмет көрсету
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Бөлім аппараты қызметінің оған жүктелген функцияларды максималды ұтымды орындау үшін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
69 391,0 |
74213,0 |
50260,0 |
50861,0 |
51268,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
69 391,0 |
74213,0 |
50260,0 |
50861,0 |
51268,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
12-жылдық білім беру бағдарламасы бойынша оқушылардың мектептері үлесі |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Электронды құжат айналымы жүйесін енгізу |
Жұмыс орны саны |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Бөлімнің ғаламтор-ресурсын жаңарту және күту |
аймен |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
«электронды үкімет» және «электронды әкімдіктер» бағдарламасын жүзеге асыру аясында электронды форматқа әлеуметтік маңызды мемлекеттік сатып алуды аудару |
% |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
12-жылдық білім беру бағдарламасы бойынша оқушылардың мектептері үлесі (1,5,11 сыныптар) |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы04.9.464.001.011«Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарлама түрі:
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетудіұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Жалақыны арттыру бойынша айырмашылығын төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкелерінің жалақысын көтеруге |
бірлік саны |
|
12 |
|
|
|
|
Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге |
бірлік саны |
|
12 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкелерінің жалақысын көтеруге |
мың теңге |
|
4127,0 |
|
|
|
|
Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге |
мың теңге |
|
604 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарламабойынша шығыстар |
мың теңге |
|
4731,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 04.1.464.001.015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарлама түрі:
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетудіұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Бөлім аппараты қызметінің оған жүктелген функцияларды максималды ұтымды орындау үшін қамтамасыз ету
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
12-жылдық білім беру бағдарламасы бойынша оқушылардың мектептері үлесі |
% |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Электронды құжат айналымы жүйесін енгізу |
Жұмыс орны саны |
|
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Бөлімнің ғаламтор-ресурсын жаңарту және күту |
аймен |
|
12 |
12 |
12 |
12 |
|
«электронды үкімет» және «электронды әкімдіктер» бағдарламасын жүзеге асыру аясында электронды форматқа әлеуметтік маңызды мемлекеттік сатып алуды аудару |
% |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
|
12-жылдық білім беру бағдарламасы бойынша оқушылардың мектептері үлесі (1,5,11 сыныптар) |
% |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Бөлім қызметін қамтамасыз ету |
мың теңге |
|
69482,0 |
50260,0 |
50861,0 |
51268,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарламабойынша шығыстар |
мың теңге |
|
69482,0 |
50260,0 |
50861,0 |
51268,0 |
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2020–2022 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарлама коды және атауы 04.2.464.003 Жалпы білім беру
Бюджеттік бағдарламаның басшысы - Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, басшы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
мемлекеттік басқармасы деңгейіне қарай
қалалық, қала бюджеті құрамында бекітілген
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетудіұсыну
жүзеге асыру түріне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
Білім алушылардың базистік ғылым жүйесін игеруін, жоғары мәдени тұлғалық қарым-қатынасты қалыптастыруды, жеке қабілеттерін дамытуды қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
Мектепте білім беруде сапалы қызмет көрсету
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Мектептердің, гимназиялардың, лицейлердің, бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін бейінді мектептердің, мектеп, бала-бақша, мектеп-интернаттарының қызметтерін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
Жалпы білім беру
|
мың теңге |
5162205,0 |
6465112,0 |
9193807,0 |
7570312,0 |
7694781,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
5162205,0 |
6465112,0 |
9193807,0 |
7570312,0 |
7694781,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Педагогтардың жалпы санынан жоғары және бірінші санаты бар жоғары білікті педагогикалық қызметкерлердің үлесі |
% |
58 |
59 |
59 |
59 |
59 |
|
Оқушылар мен тәрбиеленушілердің жалпы санынан ыстық тамақпен қамтылған мектепалды тәрбиеленушілері және бастауыш сыныптары оқушыларының үлесі |
% |
20 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
Балалардың жалпы санынан аз қамтылған отбасынан шыққан мемлекеттік әлеуметтік қолдаумен қамтылған аз қамтылған отбасынан шыққан оқушылардың үлесі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 04.2.464.003.011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетудіұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Жалақыны арттыру бойынша айырмашылығын төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкелерінің жалақысын көтеруге |
бірлік саны |
|
4062,62 |
|
|
|
|
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары педагогтарының еңбекақысын ұлғайтуға |
|
|
|
2347,89 |
|
|
|
Тілдік курстар бойынша машықтанудан өткен мұғалімдерге қосымша ақы |
Бірлік саны |
57 |
65 |
|
|
|
|
Оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырған мұғалімдерге үстемеақы төлеу |
Бірлік саны |
1 |
5 |
|
|
|
|
Бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беруде білім бағдарламасын жүзеге асыратын және ұлттық тестілеуден өткен, мұғалімдердің педагогикалық шеберліктерінің біліктіліктері үшін қосымша ақы |
Бірлік саны |
81 |
676 |
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен шығыстардың осы бағытта төленетін соманы өтеу, білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беруде оқу бағдарламасын жүзеге асыратын білім мекемелері мұғалімдеріне қосымша ақы |
Бірлік саны |
390 |
2023 |
|
|
|
|
Лауазымдық жалақы көлемін көтеру және мектеп педагог-психологтарыныңпедагогикалықшеберліктерініңбіліктіліктері үшін қосымша ақы |
Бірлік саны |
|
35 |
|
|
|
|
мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының педагогтарына біліктілік санатына қосымша ақы |
|
|
|
641 |
|
|
|
спорттық құрал-жабдықтарды сатып алуға |
|
|
|
18 |
|
|
|
ғимаратты ағымдағы жөндеу қызметі, өртке қарсы сигнализацияны орнату, жиһаз жасау, өндірістік бақылау жүргізу. |
|
|
|
24 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, қызметкелерінің жалақысын көтеруге |
мың теңге |
|
727971,0 |
|
|
|
|
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары педагогтарының еңбекақысын ұлғайтуға |
|
|
|
847476,0 |
|
|
|
Тілдік курстар бойынша машықтанудан өткен мұғалімдерге қосымша ақы |
мың теңге |
17109,0 |
30 382,0 |
|
|
|
|
Оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырған мұғалімдерге үстемеақы төлеу |
мың теңге |
6217,0 |
4 388,0 |
|
|
|
|
Бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беруде білім бағдарламасын жүзеге асыратын және ұлттық тестілеуден өткен, мұғалімдердің педагогикалық шеберліктерінің біліктіліктері үшін қосымша ақы |
мың теңге |
31440,0 |
209 360,0 |
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен шығыстардың осы бағытта төленетін соманы өтеу, білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беруде оқу бағдарламасын жүзеге асыратын білім мекемелері мұғалімдеріне қосымша ақы |
мың теңге |
217191,0 |
475793 |
|
|
|
|
Лауазымдық жалақы көлемін көтеру және мектеп педагог-психологтары-ның педагогикалық шеберліктерінің біліктіліктері үшін қосымша ақы |
мың теңге |
|
8 158,0 |
|
|
|
|
мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының педагогтарына біліктілік санатына қосымша ақы |
|
|
|
554343,0 |
|
|
|
спорттық құрал-жабдықтарды сатып алуға |
|
|
|
28263,0 |
|
|
|
ғимаратты ағымдағы жөндеу қызметі, өртке қарсы сигнализацияны орнату, жиһаз жасау, өндірістік бақылау жүргізу. |
|
|
|
178662,0 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
271 957,0 |
1456052,0 |
1608744,0 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 04.2.464.003.015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетудіұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Бастауыш, негізгі және орта білім беретін профильді мектептердің, лицей, гимназиялардың, мектептердің, бала-бақша-мектептер, мектеп-интернаттардың қызметтерін қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Педагогтардың жалпы санынан жоғары және бірінші санаты бар жоғары білікті педагогикалық қызметкерлердің үлесі |
% |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
|
Оқушылар мен тәрбиеленушілердің жалпы санынан ыстық тамақпен қамтылған мектепалды тәрбиеленушілері және бастауыш сыныптары оқушыларының үлесі
|
% |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
Балалардың жалпы санынан аз қамтылған отбасынан шыққан мемлекеттік әлеуметтік қолдаумен қамтылған аз қамтылған отбасынан шыққан оқушылардың үлесі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Мекпептерге бейнекамералар орнату |
дана |
|
360 (ОБ) |
|
|
|
|
Жалпы білім беретін мектептерде шахмат үйірмелері |
дана |
|
40 (ОБ) |
40 |
|
|
|
Аз қамтылған отбасынан шыққан балаларды тамақпен қамту |
саны |
|
533 (ОБ) |
443 |
|
|
|
«Бұлтты бухгалтерлік және кадрлық есеп» қызметтері |
қызмет саны |
|
24 (ОБ) |
40 |
|
|
|
Бәйет ЖОБ беретін мектепті қоршау |
метр |
|
400 |
|
|
|
|
Бәйет ЖОББМ тас төсеу |
шаршы метр |
|
760 |
|
|
|
|
"Нұрлы Ертіс" бағдарламасы бойынша балаларды тамақпен және киіммен қамтамасыз етуге |
саны |
|
312 (ОБ) |
735 |
|
|
|
Коммуналдық шығындар |
қызмет саны |
|
19 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, соның ішінде: |
мың теңге |
|
126 220,0 |
|
|
|
|
-мекпептерге бейнекамералар орнату |
мың теңге |
|
13 920,0 |
|
|
|
|
-жалпы білім беретін мектептерде шахмат үйірмелері |
мың теңге |
|
25 614,0 |
25614,0 |
|
|
|
- аз қамтылған отбасынан шыққан балаларды тамақпен қамту |
мың теңге |
|
34 263,0 |
29000,0 |
|
|
|
-бұлтты бухгалтерлік және кадрлықесеп» қызметтері |
мың теңге |
|
7200,0
|
14400,0
|
|
|
|
- "Нұрлы Ертіс" бағдарламасы бойынша балаларды тамақпен және киіммен қамтамасыз етуге |
мың теңге |
|
45 223,0 |
232877,0 |
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражат есебінен |
мың теңге |
4890248,0 |
4882840,0 |
7193832,0 |
7570312,0 |
7694781,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
4890248,0 |
5009060,0 |
7193832,0 |
7570312,0 |
7694781,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 04.2.464.003.028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетудіұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Бастауыш, негізгі және орта білім беретін профильді мектептердің, лицей, гимназиялардың, мектептердің, бала-бақша-мектептер, мектеп-интернаттардың қызметтерін қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
1 және 4 сыныптар аралығында ыстық тамақпен қамтамасыз ету (ОБ) |
дана |
|
|
8201 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
1 және 4 сыныптар аралығында ыстық тамақпен қамтамасыз ету (ОБ) |
мың теңге |
|
|
391231,0 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
|
391231,0 |
|
|
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2020–2022 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарлама коды және атауы 04.9.464.005 Аудандық (облыстық мамзмұндағы қала) білім беру мемлекеттік мекемелері үшін оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу
Бюджеттік бағдарлама басшысы Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, басшы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқармасы деңгейіне қарай
Қалалық, қала бюджеті құрамында бекітілген
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
жүзеге асыру түріне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
Кітапханалық қорды тұрақты жаңарту арқылы білім беру үрдісінің деңгейін арттыру
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
Білім беру мекемелерді оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Білім беру мемлекеттік мекемелері үшін оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Аудандық (облыстық мамзмұндағы қала) білім беру мемлекеттік мекемелері үшін оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу |
мың тенге |
154620,0 |
180374,0 |
184009,0 |
147443,0 |
153119,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жиынтығы |
мың тенге |
154620,0 |
180374,0 |
184009,0 |
147443,0 |
153119,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Білім беру мемлекеттік мекемелері үшін оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу |
мың бірл |
85 |
351 |
361 |
100 |
100 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 04.2.464.005.015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқармасы деңгейіне қарай
Қалалық, қала бюджеті құрамында бекітілген
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
жүзеге асыру түріне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Білім беру мемлекеттік мекемелері үшін оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Білім беру мемлекеттік мекемелері үшін оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу |
мың бірл |
|
|
361 |
100 |
100 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Аудандық (облыстық мамзмұндағы қала) білім беру мемлекеттік мекемелері үшін оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу |
мың тенге |
|
|
184009,0 |
147443,0 |
153119,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жиынтығы |
мың тенге |
|
|
184009,0 |
147443,0 |
153119,0 |
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2020–2022 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 04.2.464.006 Балаларға қосымша білім беру
Бюджеттік бағдарлама басшысы - Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, басшы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқармасы деңгейіне қарай
Қалалық, қала бюджеті құрамында бекітілген
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
жүзеге асыру түріне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
Оқушылардың саламатты өмір салтын қолдау және қабілеттерін арттыру
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
Мектептен тыс тәрбиелеу және оқытуды ұйымдастыру
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Қосымша тәрбиелеу және оқытуды ұйымдастыру қызметімен қамтамасыздандыру
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Балаларға қосымша білім беру |
мың теңге |
343278,0 |
403176,0 |
493938,0 |
463555,0 |
470912,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
343278,0 |
403176,0 |
493938,0 |
463555,0 |
470912,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Қосымша білім берумен қамтылған балалар саны |
адам |
4061 |
5031 |
5703 |
5703 |
5703 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы04.2.464.006.011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетудіұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Жалақыны арттыру бойынша айырмашылығын төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкелерінің жалақысын көтеруге |
адам |
|
341,1 |
|
|
|
|
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтарының еңбекақысын ұлғайтуға |
|
|
|
240,16 |
|
|
|
Балаларға қосымша білім беру |
саны |
|
3 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, қызметкелерінің жалақысын көтеруге |
мың тенге |
|
54485,0 |
|
|
|
|
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтарының еңбекақысын ұлғайтуға |
|
|
|
66951,0 |
|
|
|
Төмен ақы төленетін қызметкерлердің салық жүктемесін төмендетуге байланысты олардың жалақысы мөлшерін көтеру үшін шығындарды өтеуге трансферттер |
мың теңге |
|
340089,0 |
|
|
|
|
Төмен ақы төленетін қызметкерлердің салық жүктемесін төмендетуге байланысты олардың жалақысы мөлшерін көтеру үшін шығындарды өтеуге трансферттер |
|
|
-340089,0 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
54485,0 |
66951,0 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 04.2.464.006.015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетудіұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Қосымша білім беру ұйымдары қызметімен қамтамасыз ету
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|
|||||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
|
|||||
|
«Бұлтты бухгалтерлік және кадрлық есеп» қызметтері |
қызмет саны |
|
3 (ОБ) |
3 |
|
|
|
|||
|
Қосымша білім берумен қамтылған балалар саны |
адам |
|
|
5703 |
5703 |
5703 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||||||
|
«Бұлтты бухгалтерлік және кадрлық есеп» қызметтері (ОБ) |
|
|
900,0 |
|
|
|
||||
|
Жергілікті бюджет қаражат есебінен |
мың теңге |
|
347791,0 |
426987,0 |
463555,0 |
470912,0 |
||||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
348691,0 |
426987,0 |
463555,0 |
470912,0 |
||||
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2020–2022 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарлама коды мен атауы 04.9.464.007 Мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шаралар мен аудандық (қалалық) ауқымда байқаулар өткізу
Бюджеттік бағдарлама басшысы Жазира Амангельдиновна Хамзабаева басшы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқармасы деңгейіне қарай
Қалалық, қала бюджеті құрамында бекітілген
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
жүзеге асыру түріне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
Оқушылардың білім деңгейін арттыру, салауатты өмір салтын үгіттеу, отансүйгіштікті арттыру, алғашқы әскери дайындық бастапқы дағдыландыру
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
қалалық олимпиадаларды ұйымдастырумен қамтамасыз ету, алғашқы әскери дайындық бастапқы дағдыландыру, дене шынықтыру бекіту және дамыту.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
қалалық пән олимпиадаларды, спартакиадаларды, далалық жиындарды өткізу.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
Мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шаралар мен аудандық (қалалық) ауқымда байқаулар өткізу |
мың теңге |
3080,0 |
4055,0 |
4 055,0 |
4 055,0 |
4 055,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
3080,0 |
4055,0 |
4 055,0 |
4 055,0 |
4 055,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
мектеп олимпиадалары, мектептен тыс іс-шаралар қатысатын балалар саны |
адам |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
спартакиадаға қатысатындар саны |
адам |
1009 |
1009 |
1009 |
1009 |
1009 |
|
Далалық жиынға қатысатындар саны |
адам |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 04.2.464.007.015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқармасы деңгейіне қарай
Қалалық, қала бюджеті құрамында бекітілген
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
жүзеге асыру түріне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
қалалық пән олимпиадаларды, спартакиадаларды, далалық жиындарды өткізу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
мектеп олимпиадалары, мектептен тыс іс-шаралар қатысатын балалар саны |
адам |
|
|
1000 |
1000 |
1000 |
|
спартакиадаға қатысатындар саны |
адам |
|
|
1009 |
1009 |
1009 |
|
Далалық жиынға қатысатындар саны |
адам |
|
|
300 |
300 |
300 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
Мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шаралар мен аудандық (қалалық) ауқымда байқаулар өткізу |
мың теңге |
|
|
4 055,0 |
4 055,0 |
4 055,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
|
4 055,0 |
4 055,0 |
4 055,0 |
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2020–2022 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарлама коды мен атауы 04.1.464.009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Жазира Амангельдиновна Хамзабаева – басшы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқармасы деңгейіне қарай
Қалалық, қала бюджеті құрамында бекітілген
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
жүзеге асыру түріне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру үздіксіздігі мен жалғастырушылығын ққамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
Мектепке дейінгі білім беруде сапалы қызмет көрсету
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету |
мың теңге |
1527231,0
|
1893550,0 |
2256901,0 |
2169473,0 |
2202746,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
1527231,0 |
1893550,0 |
2256901,0 |
2169473,0 |
2202746,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Қосымша бөлінген орындарды арттыру есебінен топтарды толтырудың орташа көрсеткішін азайту |
Адам |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
Жаңадан пайдалануға берілген мектепке дейінгі ұйымдардың саны |
Бірлік |
1 |
1 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 04.1.464.009.011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Жалақыны арттыру бойынша айырмашылығын төлеу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкелерінің жалақысын көтеруге |
Бірлік саны |
|
1914,35 |
|
|
|
|
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтарына біліктілік санаты үшін қосымша ақы |
|
|
|
249,86 |
|
|
|
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтарының еңбекақысын ұлғайтуға. |
|
|
|
832,87 |
|
|
|
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету |
саны |
|
2 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, қызметкелерінің жалақысын көтеруге |
мың теңге |
|
294917,0 |
|
|
|
|
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтарына біліктілік санаты үшін қосымша ақы |
|
|
|
33740,0 |
|
|
|
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтарының еңбекақысын ұлғайтуға. |
|
|
|
233048,0 |
|
|
|
Төмен ақы төленетін қызметкерлердің салық жүктемесін төмендетуге байланысты олардың жалақысы мөлшерін көтеру үшін шығындарды өтеуге трансферттер |
мың теңге |
|
159911,0 |
|
|
|
|
Төмен ақы төленетін қызметкерлердің салық жүктемесін төмендетуге байланысты олардың жалақысы мөлшерін көтеру үшін шығындарды өтеуге трансферттер |
|
|
-159911,0 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
294 917,0 |
266788,0 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы04.1.464.009.015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019 ж. |
2020 ж. |
2021 ж. |
2022ж. |
||
|
Қосымша бөлінген орындарды арттыру есебінен топтарды толтырудың орташа көрсеткішін азайту |
Адам |
|
26 |
26 |
26 |
26 |
|
Жаңадан пайдалануға берілген мектепке дейінгі ұйымдардың саны |
Бірлік |
|
1 |
|
|
|
|
Бала бақшаларға бейнекамералар орнату |
саны |
|
360 (ОБ) |
|
|
|
|
Көп балалы және аз қамтылған отбасынан шыққан балаларды тамақпен қамту |
саны |
|
472(ОБ) |
582 |
|
|
|
«Бұлтты бухгалтерлік және кадр есеп» қызметттері |
Қызмет саны |
|
23 (ОБ) |
24 |
|
|
|
Нұрлы Ертіс" бағдарламасы бойынша балаларды тамақпен қамту |
саны |
|
234 (ОБ) |
130 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, соның ішінде: - бала бақшаларға бейнекамералар орнату - Көп балалы және аз қамтылған отбасынан шыққан балаларды тамақпен қамту - «Бұлтты бухгалтерлік және кадр есеп» қызметттері - Нұрлы Ертіс" бағдарламасы бойынша балаларды тамақпен қамту |
мың теңге |
|
85078,0
13920,0
48248,0
6900,0
16010,0 |
48248,0
8640,0
50463,0 |
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражат ыесебінен |
мың теңге |
|
1513555,0 |
1990113,0 |
2169473,0 |
2202746,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
1598633,0 |
1990113,0 |
2169473,0 |
2202746,0 |
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2020–2022 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 04.9.464.015 Қамқоршыларға (қорғаншыларға) жетім-баланы (жетім-балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалғанбаланы (балаларды)асырауға төленетін ай сайынғы ақшалай қаражаттар
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, білім бөлімі басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Қала бюджетінің құрамында бекітілетін, қалалық
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
іске асыру түріне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
Жетім балаларды әлеуметтік қорғау
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
Әлеуметтік жетімдікті болдырмау және жетім балалар немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін мекеме тәрбиеленушілерін отбасылық орналастыруды арттыру
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Қамқоршыларға жетім-баланы және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы асырауға ақшалай қаражаттардың ай сайынғы төлемдері
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Қамқоршыларға (қорғаншыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырауға төленетін ай сайынғы ақшалай қаражаттар |
мың теңге |
69475,0 |
66324,0 |
76349,0 |
76349,0 |
76349,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша
|
мың теңге |
69475,0 |
66324,0 |
76349,0 |
76349,0 |
76349,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Қамқоршылары (қорғаншылары) асырауға төленетін ай сайынғы ақшалай қаражаттаралатын, жетім-балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар саны |
Адам |
240 |
215 |
240 |
240 |
240 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 04.1.464.015.015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Қала бюджетінің құрамында бекітілетін, қалалық
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Қамқоршыларға жетім-баланы және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы асырауға ақшалай қаражаттардың ай сайынғы төлемдері
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Қамқоршылары (қорғаншылары) асырауға төленетін ай сайынғы ақшалай қаражаттаралатын, жетім-балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар саны |
Адам |
|
|
240 |
240 |
240 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Қамқоршыларға (қорғаншыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырауға төленетін ай сайынғы ақшалай қаражаттар |
мың теңге |
|
|
76349,0 |
76349,0 |
76349,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша
|
мың теңге |
|
|
76349,0 |
76349,0 |
76349,0 |
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2020–2022 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 04.9.464.022 Қазақстан азаматтарына жетім-баланы (жетім-балаларды) және ата-анасының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алған төленетін бір реттік ақшалай қаражат
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, басшы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Қала бюджетінің құрамында бекітілетін, қалалық
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
іске асыру түріне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
Жетім балаларды әлеуметтік қорғау
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
Әлеуметтік жетімдікті болдырмау және жетім балалар немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін мекеме тәрбиеленушілерін отбасылық орналастыруды арттыру
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Жетім-баланы және ата-анасының қамқорынсыз қалған балаларға арналған тәрбиеленушілер мекемелеріне отбасылық орналастыру және әлеуметтік жетімдіктің алдын алу
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Қазақстан азаматтарына жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырауға бір рет төленетін ақшалай қаражаттар |
мың теңге |
3248,0 |
2084,0 |
1988,0 |
1988,0 |
1988,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
3248,0 |
2084,0 |
1988,0 |
1988,0 |
1988,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Қазақстан азаматтары асырауға бір рет бөлінетін ақшалай қаражаттаралатын, жетім-балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар саны |
Адам |
18 |
11 |
10 |
10 |
10 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 04.1.464.022.015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Жетім-баланы және ата-анасының қамқорынсыз қалған балаларға арналған тәрбиеленушілер мекемелеріне отбасылық орналастыру және әлеуметтік жетімдіктің алдын алу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Қазақстан азаматтары асырауға бір рет бөлінетін ақшалай қаражаттаралатын, жетім-балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар саны |
Адам |
|
|
10 |
10 |
10 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Қазақстан азаматтарына жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырауға бір рет төленетін ақшалай қаражаттар |
мың теңге |
|
|
1988,0 |
1988,0 |
1988,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
|
1988,0 |
1988,0 |
1988,0 |
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2020–2022 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 04.9.464.023 Әдістемелік жұмыс
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, басшы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Қала бюджетінің құрамында бекітілетін, қалалық
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
іске асыру түріне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
Оқушыларды тәрбиелеу және оқыту сапасын арттыру үшін оқыту үрдісіне жаңа педагогикалық технологияларды енгізу, педагогикалық және жетекші кадрлардың біліктіліктерін арттыруды ұйымдастыру және жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
Білім мекемелерінің ,педагогикалық және жетекші кадрлардың ақпараттық, оқу-әдістемелік, ұйымдастыру-педагогикалық, оқыту қажеттіліктерін қанағаттандыру жағдайын жасау.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Аудан білім беру ұйымдарының әдістемелік жұмыстарын ұйымдастыру және координациясы.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Әдістемелік жұмыс |
мың теңге |
10890,0 |
13612,0 |
17024,0 |
17024,0 |
17160,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
10890,0 |
13612,0 |
17024,0 |
17024,0 |
17160,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Штаттық бірлікті ұстау |
бірл. |
8 |
11 |
11 |
11 |
11 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 04.9.464.023.011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай
трансферттерді ұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Жалақыны арттыру бойынша айырмашылығын төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкелерінің жалақысын көтеруге |
Бірлік саны |
|
11 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, қызметкелерінің жалақысын көтеруге |
мың теңге |
|
1146,0 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
|
1146,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 04.1.464.023.015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Ауданның білім беру ұйымдарының әдістемелік жұмысын ұйымдастыру және координациясын қамтамасыз ету
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Штаттық бірлікті күту |
бірлік |
8 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
Әдістемелік жұмыс |
мың теңге |
10890,0 |
12466,0 |
17024,0 |
17024,0 |
17160,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
10890,0 |
12466,0 |
17024,0 |
17024,0 |
17160,0 |
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2020–2022 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 06.1.464.030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, басшы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Қала бюджетінің құрамында бекітілетін, қалалық
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
іске асыру түріне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Патронаттық тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырауды қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері Патронаттық тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырауға қаражат төлеу
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Патронаттық тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырау.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу |
мың теңге |
9347,0 |
9445,0 |
10549,0 |
10549,0 |
10603,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
9347,0 |
9445,0 |
10549,0 |
10549,0 |
10603,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Патронаттық тәрбиешілерге берілген балалар саны |
Адам |
16 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Патронаттық тәрбиешілер саны |
Адам |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 06.1.464.030.011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Жалақыны арттыру бойынша айырмашылығын төлеу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
|||||||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкелерінің жалақысын көтеруге |
Бірлік саны |
|
7 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|
||||||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
|
||||||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, қызметкелерінің жалақысын көтеруге |
Мың теңге |
|
756,0 |
|
|
|
|
||||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
|
756,0 |
|
|
|
|
||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 06.1.464.030.015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Патронаттық тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырау
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Патронаттық тәрбиешілерге берілген балалар саны |
Адам |
16 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Патронаттық тәрбиешілер саны |
Адам |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
|
8689,0 |
10549,0 |
10549,0 |
10603,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
|
8689,0 |
10549,0 |
10549,0 |
10603,0 |
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2020–2022 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 04.1.464.040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, басшы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Қала бюджетінің құрамында бекітілетін, қалалық
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
іске асыру түріне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында сапалы қызметтер арқылы халық қажеттілігін қанағаттандыру
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
Балаларды толық қамту, мектепке дейінгі ұйымдары желілерін арттыру, білікті мамандармен мектепке дейінгі ұйымдарын қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын жүзеге асыру
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
|
мың теңге |
396723,0 |
522153,0 |
754215,0 |
684549,0 |
692198,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
396723,0 |
522153,0 |
754215,0 |
684549,0 |
692198,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Мемлекеттік білім беру тапсырысын жариялау арқылы тәрбиелеумен және оқытумен қамтылған балалар саны |
адам |
1510 |
1498 |
1570 |
1570 |
1570 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 04.1.464.040.011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Жалақыны арттыру бойынша айырмашылығын төлеу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкелерінің жалақысын көтеруге |
Бірлік саны |
|
430 |
|
|
|
|
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтарына біліктілік санаты үшін қосымша ақы |
Бірлік саны |
|
|
88,59 |
|
|
|
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтарының еңбекақысын ұлғайтуға. |
Бірлік саны |
|
|
295,32 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, қызметкелерінің жалақысын көтеруге
|
Мың теңге |
|
93224,0 |
|
|
|
|
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтарына біліктілік санаты үшін қосымша ақы
|
Мың теңге |
|
|
14321,0 |
|
|
|
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтарының еңбек ақысын ұлғайтуға. |
Мың теңге |
|
|
71201,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар жиынтығы |
мың теңге |
|
93224,0 |
85522,0 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 04.1.464.040.015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын жүзеге асыру
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Мемлекеттік білім беру тапсырысын жариялау арқылы тәрбиелеумен және оқытумен қамтылған балалар саны |
адам |
1510 |
1498 |
1570 |
1570 |
1570 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
396723,0 |
428929,0 |
668693,0 |
684549,0 |
692198,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар жиынтығы |
Мың теңге |
396723,0 |
428929,0 |
668693,0 |
684549,0 |
692198,0 |
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2020–2022 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 04.9.464.067 Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарының күрделі шығыстары
Бюджеттік бағдаламаның басшысы - Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, басшы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық нормасы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Қала бюджетінің құрамында бекітілетін, қалалық
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
іске асыру түріне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
Білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық базасын, жарақтандыру мен жабдықтарды бекіту үшін білім алу қолжетімділігі мақсатында қажетті шарттар құрылады
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
Мектепке дейінгі және орта білім беретін ұйымдарының сапалы қызметтерін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Материалдық-техникалық базаны бекіту, максималды тиімді орындауға жету үшін мекемелерге күрделі жөндеу жүргізу
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарының күрделі шығыстары |
мың теңге |
277 106,0 |
129062,0 |
428947,0 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
277 106,0 |
129062,0 |
428947,0 |
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Химия кабинетін сатып алу |
бірлік |
|
2 |
|
|
|
|
Компьютерлік сыныптарды сатып алатын мектеп саны |
бірлік |
15 |
|
|
|
|
|
Жөнделген мектеп саны |
бірлік |
6 |
|
|
|
|
|
Жөнделген мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдары саны |
бірлік |
5 |
|
|
|
|
|
Физика кабинетін сатып алу |
бірлік |
|
2 |
|
|
|
|
Биология кабинетін сатып алу |
бірлік |
|
3 |
|
|
|
|
Химия, физики және биология кабинеттерінің зертханаларын сатып алу |
бірлік |
|
|
|
|
|
|
Интербелсенді жабдықтарды сатып алу |
бірлік |
|
|
|
|
|
|
Білім нысандарына күрделі жөндеу жұмыстарына жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу |
бірлік |
22 |
4 |
|
|
|
|
Робототехника кабинетін сатып алған мектептер саны |
бірлік |
6 |
|
|
|
|
|
3 мектеп үшін бағдарламалық –аппараттық кешенді сатып алу |
бірлік |
5 |
|
|
|
|
|
Шахмат үйірмелеріне жабдықтар сатып алу |
бірлік |
5 |
|
|
|
|
|
Екібастұз ЖОББМ терезеблоктарынакүрделіжөндеу (ғимараттыңжалпыауданы 2610,44шаршы м) |
дана |
|
139 |
|
|
|
|
№6 МЛ су құбыры мен канализацияғакүрделіжөндеу |
м |
|
998 |
|
|
|
|
№6 МЛ терезеблоктарынакүрделіжөндеу |
дана |
|
44 |
|
|
|
|
№2 ЖОББМ жертөледегіжылужүйесіне, суықжәнеыстықсуменқамтуқұбырларынакүрделіжөндеу |
м |
|
286,4 |
|
|
|
|
№17 ЖОББМ су құбыры мен канализацияғакүрделіжөндеу |
м |
|
1680 |
|
|
|
|
№7 МГ жылужүйесіне, су құбырларына, канализацияғакүрделіжөндеу |
м |
|
1025,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 04.9.464.067.015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Материалдық-техникалық базаны бекіту, максималды тиімді орындауға жету үшін мекемелерге күрделі жөндеу жүргізу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018ж |
2019ж. |
2020ж. |
2021 ж. |
2022ж. |
||
|
Химия кабинетін сатып алу (ОБ) |
бірлік |
|
2 |
|
|
|
|
Физика кабинетін сатып алу (ОБ) |
бірлік |
|
1 |
|
|
|
|
Биология кабинетін сатып алу (ОБ) |
бірлік |
|
3 |
|
|
|
|
Екібастұз ЖОББМ терезе блоктарына күрделі жөндеу (ғимараттың жалпы ауданы 2610,44шаршы м) |
дана |
|
139 |
|
|
|
|
№6 МЛ су құбыры мен канализацияға күрделі жөндеу |
м |
|
998 |
|
|
|
|
№6 МЛ терезе блоктарына күрделі жөндеу |
дана |
|
44 |
|
|
|
|
№2 ЖОББМ жертөледегі жылу жүйесіне, суық және ыстық сумен қамту құбырларына күрделі жөндеу |
м |
|
286,4 |
|
|
|
|
№17 ЖОББМ су құбыры мен канализацияға күрделі жөндеу |
м |
|
1680 |
|
|
|
|
№7 МГ жылу жүйесіне, су құбырларына, канализацияға күрделі жөндеу |
м |
|
1025,0 |
|
|
|
|
Білім нысандарына күрделі жөндеу жұмыстарына жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу |
бірлік |
22 |
4 |
|
|
|
|
Компьютер (5+1) |
дана |
|
|
27 |
|
|
|
Жұмыс техникасына арналған кабинет сатып алу |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
LED экран сатып алу |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Шағын автобус сатып алу |
бірлік |
|
|
1 |
|
|
|
Виртуалды мұражайдың технопаркін жабдықтау сатып алу |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
STEM-зертханасын сатып алу |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
TOUCH панелін сатып алу |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Ұшқышсыз лабаратория сатып алу (10 дронов) |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Зияткерлік ойындарды дамыту үшін сатып алу |
дана |
|
|
23 |
|
|
|
Шағын Қалыптарды орнату |
бірлік |
|
|
9 |
|
|
|
Ас үйге арналған табалар сатып алу |
бірлік |
|
|
15 |
|
|
|
Ас үйге арналған өнеркәсіптік плитаны сатып алу |
бірлік |
|
|
15 |
|
|
|
Кір жуатын орынға арналған жабдықтар сатып алу |
бірлік |
|
|
10 |
|
|
|
Өнеркәсіптік тоңазытқыштарды сатып алу |
бірлік |
|
|
10 |
|
|
|
Өнеркәсіптік көкөніс кескіштерді сатып алу |
бірлік |
|
|
10 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018ж |
2019ж. |
2020ж. |
2021 ж. |
2022ж. |
||
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
|
33 100,0 |
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
|
95962,0 |
292216,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
129062,0 |
292216,0 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 04.2.464.067.028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Материалдық-техникалық базаны бекіту, максималды тиімді орындауға жету үшін мекемелерге күрделі жөндеу жүргізу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Химия кабинетін сатып алу (ОБ) |
бірлік |
|
|
3 |
|
|
|
Физика кабинетін сатып алу (ОБ) |
бірлік |
|
|
2 |
|
|
|
Биология кабинетін сатып алу (ОБ) |
бірлік |
|
|
3 |
|
|
|
№26 МГ мәжіліс залын күрделі жөндеу |
жұмыс |
|
|
1 |
|
|
|
№26 МГ терезе блоктарын ауыстыру бойынша күрделі жөндеу |
жұмыс |
|
|
1 |
|
|
|
№26 МГ есік блоктарын ауыстыру бойынша күрделі жөндеу |
жұмыс |
|
|
1 |
|
|
|
Компьютерлік сыныптарды сатып алу 10 + 1 |
дана |
|
|
8 |
|
|
|
№26 МГ үшін бой-жастық жиһаз сатып алу |
дана |
|
|
15 |
|
|
|
НИШ стандарты бойынша оқушы жиһазын сатып алу |
дана |
|
|
24 |
|
|
|
№26 МГ қазақ тілі кабинетіне жабдықтар сатып алу |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
№ 26 МГ үшін IT кабинетке жабдықтар сатып алу |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
№ 26 МГ үшін" SMART-SARBAZ " кабинетіне жабдықтар сатып алу |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Облыстық бюджеттен трансферттер есебінен |
тыс. тенге |
|
|
136731,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
тыс. тенге |
|
|
136731,0 |
|
|
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2019–2021 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 04.9.464.113«Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Жазира Амангельдиновна Хамзабаева, басшы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Қала бюджетінің құрамында бекітілетін, қалалық
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
іске асыру түріне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында сапалы қызметтер арқылы халық қажеттілігін қанағаттандыру
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
Балаларды толық қамту, мектепке дейінгі ұйымдары желілерін арттыру, білікті мамандармен мектепке дейінгі ұйымдарын қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын жүзеге асыру.Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты, жалақыны арттыру бойынша айырмашылығын төлеу
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
4363,0 |
5036,0 |
13220,0 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
4363,0 |
5036,0 |
13220,0 |
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Шідертікентіндегі бала-бақшаның жылу беру жүйелерін ағымдағы жөндеу |
шаршы метр |
1208 |
|
|
|
|
|
Шідерті кентінің бөбектер бақшасында қалқаға ағымдағы жөндеу жұмыстары |
шаршы метр |
|
42 |
|
|
|
|
Шідерті кентінің бөбектер бақшасы балаларын тамақпен қамту |
саны |
|
4 |
|
|
|
|
Солнечный кентінің бөбектер бақшасы балаларын тамақпен қамту |
саны |
|
50 |
|
|
|
|
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтарына біліктілік санаты үшін қосымша ақы |
бірлік саны |
|
|
98,0 |
|
|
|
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтарының еңбекақысын ұлғайтуға. |
бірлік саны |
|
|
29,4 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 04.1.464.113.011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын жүзеге асыру.Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты, жалақыны арттыру бойынша айырмашылығын төлеу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтарының еңбекақысын ұлғайтуға. (Солнечный) |
бірлік саны |
|
|
64,75 |
|
|
|
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтарына біліктілік санаты үшін қосымша ақы (Солнечный) |
бірлік саны |
|
|
19,4 |
|
|
|
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтарының еңбекақысын ұлғайтуға. (Шидерты) |
бірлік саны |
|
|
33,25 |
|
|
|
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтарына біліктілік санаты үшін қосымша ақы (Шидерты) |
бірлік саны |
|
|
9,9 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 04.9.464.113.015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердііске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын жүзеге асыру.Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты, жалақыны арттыру бойынша айырмашылығын төлеу
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 ж. |
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
||
|
Жергілікті бюджеттерден мақсатты ағымдағы трансферттер |
мың теңге |
4363,0 |
|
|
|
|
|
Шідерті кентінің бөбектер бақшасында қалқаға ағымдағы жөндеу жұмыстары |
мың теңге |
|
440,0 |
|
|
|
|
Шідерті кентінің бөбектер бақшасы балаларын тамақпен қамту |
мың теңге |
|
448,0 |
|
|
|
|
Солнечный кентінің бөбектер бақшасы балаларын тамақпен қамту |
мың теңге |
|
4148,0 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
4363,0 |
5036,0 |
|
|
|