Уважаемые посетители сайта!
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» на 2020 – 2022 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета учреждения, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- законодательная база бюджетного процесса;
- схема бюджетного процесса;
- планирование бюджета учреждения.
Законодательная база бюджетного процесса
Бюджет учреждения ежегодно разрабатывается на 3-х летний период в соответствии с Правилами разработки проектов местных бюджетов, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 470.
Бюджет государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» на 2020 – 2022 годы сформирован в соответствии с:
Приказом Министра финансов Республики Казахстан;
Бюджет государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» на 2020 – 2022 годы утвержден решением Экибастузского городского маслихата (очередная LI сессия, VI созыв) от 25 декабря 2019 года №406/51 "Об Экибастузском городском бюджете на 2020-2022 годы"
в объеме 1 288,5 млн. тенге, в том числе трансферты из вышестоящего бюджета 605,9 млн. тенге.
Схема бюджетного процесса
|
Предоставление бюджетных заявок и проектов бюджетных программ до 15 мая в уполномоченный орган по планированию бюджета |
|
Утверждение маслихатом бюджета государственного учреждения на трехлетний период |
Планирование расходов
ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза»
Расходы ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» на 2020 – 2022 годы направлены на реализацию социальной помощи и социального обеспечения социально уязвимых слоев населения.
Основные направления расходов бюджета
ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза»
на 2020 – 2022 годы млн. тенге
|
Наименование |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Затраты |
2098,5 |
1882,9 |
895,0 |
906,1 |
|
Социальное обеспечение |
936,0 |
656,8 |
176,1 |
183,2 |
|
Государственная адресная социальная помощь Показатели прямого результата: Количество получателей государственной адресной социальной помощи – 4342 чел. Конечный результат: 100% - обеспечение выплат государственной адресной социальной помощи |
936,0 |
656,8 |
176,1 |
183,2 |
|
Социальная помощь |
990,2 |
995,2 |
636,2 |
639,6 |
|
Программа занятости Показатели прямого результата: Количество направленных на общественные работы – 313 чел; Количество направленных на социальные рабочие места – 220 чел; Количество направленных на молодежную практику – 148; Количество переселенцев и оралманов получивших субсидии – 235 чел; Количество направленных на профессиональное обучение – 45 чел; Количество специализированных рабочих мест для инвалидов – 3 раб. места; Количество получателей грантов на реализацию новых бизнес-идей – 169 чел; Количество получивших субсидии на возмещение по найму (аренде) жилья и оплату коммунальных услуг – 311 чел. Конечный результат: Уровень безработицы 2020г - 4,9%, 2021г - 4,8%,. 2022г - 4,8%. |
537,0 |
396,7 |
158,7 |
159,5 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан Показатели прямого результата: Выплата социальной помощи специалистам государственных организаций - 477 чел; Конечный результат: 100% охват социальной помощью специалистов государственных учреждений сельской местности |
5,7 |
6,6 |
6,1 |
6,3 |
|
Оказание жилищной помощи Показатели прямого результата: Количество получателей жилищной помощи – 847 семей; Конечный результат: 100% - обеспечение своевременного ежеквартального оказания жилищной помощи; |
16,9 |
9,3 |
26,7 |
26,7 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов Показатели прямого результата: Выплата социальной помощи отдельным категориям граждан – 11209 чел; Конечный результат: 100% обеспечение своевременных выплат социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан |
160,7 |
218,2 |
146,3 |
145,9 |
|
Материальное обеспечение детей – инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому Показатели прямого результата: Обучение и воспитание детей-инвалидов на дому 80 чел; Конечный результат: Материальное обеспечение детей-инвалидов воспитывающихся и обучающихся на дому- 100%; |
4,9 |
4,5 |
5,2 |
5,4 |
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства Показатели прямого результата: Количество лиц прошедших социальную адаптацию -120 чел; Конечный результат: Создание условий для прохождения социальной адаптации путем предоставления медицинских услуг, услуг психолога, содействие в документировании, трудоустройстве, определение в дома-интернаты – 100%; |
50,9 |
82,2 |
55,2 |
56,6 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому Показатели прямого результата: Предоставление услуг на дому инвалидам и престарелым гражданам, детям и лицам старше 18 лет – 404 чел; Конечный результат: 100% предоставление необходимых социальных услуг инвалидам и престарелым гражданам, детям и лицам старше 18 лет; |
89,5 |
115,2 |
98,0 |
98,4 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида Показатели прямого результата: Количество инвалидов получивших услуги – 723 чел; Конечный результат: Реализация Плана мероприятий по улучшению качества жизни инвалидов: - индивидуального помощника для инвалидов имеющих затруднение в передвижении – 100%; - специалиста жестового языка для инвалидов по слуху - шестьдесят часов в год -100%; - обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами-100%; |
75,0 |
113,5 |
90,1 |
90,1 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости Показатели прямого результата: Количество государственных услуг -2; Конечный результат: Содержание аппарата центра занятости для оказания государственных услуг 100%; |
49,6 |
49,0 |
49,9 |
50,7 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
172,3 |
230,9 |
82,7 |
83,3 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения Показатели прямого результата: Количество государственных услуг - 17 Повышение профессионального уровня 18 чел. Конечный результат: Реализация государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты – 100% |
61,5 |
96,2 |
64,6 |
65,1 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат Показатели прямого результата: Услуги по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат – 100%; Конечный результат: 100% организация услуг по зачислению, выплате и доставке социальных выплат; |
15,4 |
6,4 |
4,7 |
4,8 |
|
Капитальные расходы государственного органа Показатели прямого результата: приобретение 18 компьютеров Конечный результат: 100% реализация мер направленных на укрепление материально- технической базы учреждения |
0 |
4,0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан Показатели прямого результата: Количество инвалидов обеспеченных обязательными гигиеническими средствами – 471 чел. Количество инвалидов получивших услуги специалистов жестового языка – 41 чел. Количество инвалидов получающих расширенный перечень вспомогательных средств – 398 чел. Конечный результат: 100% охват обратившихся инвалидов для оказания социальных услуг реабилитации инвалидов |
23,0 |
41,8 |
0 |
0 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях Показатели прямого результата: Количество лиц, обслуживаемых в условиях полустационара – 90 чел. Конечный результат: 100% охват обратившихся инвалидов |
67,5 |
80,5 |
13,4 |
13,4 |
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь Показатели прямого результата: Количество получивших жилищные сертификаты – 2 чел. Конечный результат: 100% обеспечение своевременных выплат по предоставлению жилищных сертификатов как социальная помощь отдельным категориям граждан; |
4,9 |
2,0 |
0 |
0 |
Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
на 2017-2021 годы «Еңбек»
млн. тенге
|
№ п/п |
Наименование |
количество |
Сумма |
|
1 |
Социальные рабочие места |
220 |
35,5 |
|
2 |
Молодежная практика |
148 |
46,4 |
|
3 |
Субсидии на переезд |
235 |
22,1 |
|
4 |
Субсидирование специализированных рабочих мест для инвалидов (с нарушением слуха и ОДА) |
3 |
2,3 |
|
5 |
Гранты на реализацию новых бизнес-идей |
169 |
93,5 |
|
6 |
Субсидии на возмещение по найму (аренде) жилья и оплату коммунальных услуг |
311 |
92,1 |
|
7 |
Краткосрочное профессиональное обучение |
45 |
9,8 |
|
8 |
Общественные работы |
313 |
95,0 |