Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза и его мсу на 30.09.2025
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование |
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год |
Уточненный бюджет на отчетный финансовый год |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период |
Принятые обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) |
Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % |
Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % |
|
|
КАТ/ФГ |
по платежам |
по обязательствам |
|||||||||
|
|
I. ДОХОДЫ |
69 467 266,0 |
68 451 155,0 |
71 607 306,0 |
50 796 113,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
51 525 831,26643 |
101,44 |
71,96 |
|
1 |
Налоговые поступления |
39 092 823,0 |
39 131 712,0 |
39 131 712,0 |
27 296 030,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
29 245 958,88176 |
107,14 |
74,74 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
198 702,0 |
222 849,0 |
222 849,0 |
165 790,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
191 467,29501 |
115,49 |
85,92 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
5 799 872,0 |
8 023 865,0 |
8 023 865,0 |
1 747 689,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
1 076 066,08966 |
61,57 |
13,41 |
|
4 |
Специальные поступления |
24 375 869,0 |
21 072 729,0 |
24 228 880,0 |
21 586 604,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
21 012 339,0 |
97,34 |
86,72 |
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
67 938 147,0 |
68 318 531,0 |
71 476 682,0 |
49 474 364,0 |
57 239 039,0 |
54 019 537,88535 |
5 085 231,89487 |
48 934 305,99048 |
98,91 |
68,46 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
3 785 704,0 |
4 665 907,0 |
7 927 571,0 |
6 933 222,0 |
7 553 688,0 |
7 501 038,77058 |
568 010,04003 |
6 933 028,73055 |
100,0 |
87,45 |
|
02 |
Оборона |
477 114,0 |
278 901,0 |
278 901,0 |
163 865,0 |
240 540,0 |
235 636,54931 |
71 773,84241 |
163 862,7069 |
100,0 |
58,75 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
117 803,0 |
106 051,0 |
106 051,0 |
73 211,0 |
106 051,0 |
102 581,33204 |
29 370,33204 |
73 211,0 |
100,0 |
69,03 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4 510 369,0 |
4 507 577,0 |
4 201 152,0 |
2 443 054,0 |
2 701 862,0 |
2 593 613,65041 |
150 689,79885 |
2 442 923,85156 |
99,99 |
58,15 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
18 625 317,0 |
18 398 962,0 |
18 407 212,0 |
14 436 613,0 |
18 385 577,0 |
16 278 480,14601 |
2 149 447,00417 |
14 129 033,14184 |
97,87 |
76,76 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 866 535,0 |
2 034 769,0 |
2 034 769,0 |
1 493 047,0 |
1 582 574,0 |
1 566 417,11644 |
73 422,7017 |
1 492 994,41474 |
100,0 |
73,37 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
5 577 742,0 |
4 118 557,0 |
4 118 557,0 |
3 815 719,0 |
4 118 557,0 |
3 833 109,34553 |
17 428,82126 |
3 815 680,52427 |
100,0 |
92,65 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
208 939,0 |
176 708,0 |
176 708,0 |
124 540,0 |
150 738,0 |
149 026,81862 |
24 501,24902 |
124 525,5696 |
99,99 |
70,47 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
144 881,0 |
206 860,0 |
247 792,0 |
175 915,0 |
200 846,0 |
191 183,94769 |
15 587,48959 |
175 596,4581 |
99,82 |
70,86 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
6 424 116,0 |
6 716 362,0 |
6 716 362,0 |
4 479 618,0 |
6 052 809,0 |
5 538 360,13127 |
1 058 749,16 |
4 479 610,97127 |
100,0 |
66,7 |
|
13 |
Прочие |
3 816 179,0 |
4 673 242,0 |
4 826 972,0 |
3 989 969,0 |
4 800 206,0 |
4 684 500,94817 |
926 251,4558 |
3 758 249,49237 |
94,19 |
77,86 |
|
14 |
Обслуживание долга |
738 935,0 |
738 935,0 |
738 935,0 |
605 084,0 |
605 084,0 |
605 083,26394 |
0,0 |
605 083,26394 |
100,0 |
81,89 |
|
15 |
Трансферты |
21 644 513,0 |
21 695 700,0 |
21 695 700,0 |
10 740 507,0 |
10 740 507,0 |
10 740 505,86534 |
0,0 |
10 740 505,86534 |
100,0 |
49,51 |
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
- 91 442,0 |
- 91 442,0 |
- 91 442,0 |
146 564,0 |
273 592,0 |
273 592,0 |
0 |
144 947,65774 |
98,9 |
- 158,51 |
|
|
Бюджетные кредиты |
305 048,0 |
305 048,0 |
305 048,0 |
273 592,0 |
273 592,0 |
273 592,0 |
0 |
273 592,0 |
100,0 |
89,69 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
0 |
250 000,0 |
100,0 |
100,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
55 048,0 |
55 048,0 |
55 048,0 |
23 592,0 |
23 592,0 |
23 592,0 |
0 |
23 592,0 |
100,0 |
42,86 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
396 490,0 |
396 490,0 |
396 490,0 |
127 028,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
128 644,34226 |
101,27 |
32,45 |
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
396 490,0 |
396 490,0 |
396 490,0 |
127 028,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
128 644,34226 |
101,27 |
32,45 |
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
1 620 561,0 |
224 066,0 |
222 066,0 |
1 175 185,0 |
0 |
0 |
0 |
2 446 577,61821 |
208,19 |
1 101,73 |
|
|
VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
1 620 561,0 |
224 066,0 |
222 066,0 |
1 175 185,0 |
0 |
0 |
0 |
2 446 577,61821 |
208,19 |
1 101,73 |
|
|
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
- 1 620 561,0 |
- 224 066,0 |
- 222 066,0 |
- 1 175 185,0 |
0 |
0 |
0 |
- 2 446 577,61821 |
208,19 |
1 101,73 |
|
|
Поступление займов |
55 048,0 |
1 244 774,0 |
1 244 774,0 |
150 970,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
150 970,0 |
100,0 |
12,13 |
|
7 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
55 048,0 |
1 244 774,0 |
1 244 774,0 |
150 970,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
150 970,0 |
100,0 |
12,13 |
|
|
Погашение займов |
1 675 609,0 |
1 675 609,0 |
1 675 609,0 |
1 393 044,0 |
1 393 044,0 |
1 393 043,333 |
0 |
1 393 043,333 |
100,0 |
83,14 |
|
16 |
Погашение займов |
1 675 609,0 |
1 675 609,0 |
1 675 609,0 |
1 393 044,0 |
1 393 044,0 |
1 393 043,333 |
0 |
1 393 043,333 |
100,0 |
83,14 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
206 769,0 |
208 769,0 |
66 889,0 |
0 |
0 |
0 |
- 1 204 504,28521 |
- 1 800,75 |
- 576,96 |
|
|
Справочно: Остатки бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 109,39218 |
0 |
0 |
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 439 613,67739 |
0 |
0 |