ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА
НА 2023-2025 ГОДЫ
(проект)
Уважаемые посетители сайта!
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет г. Экибастуза на 2023 –2025 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета города, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- законодательная база бюджетного процесса;
- схема бюджетного процесса;
- планирование бюджета города.
Законодательная база бюджетного процесса
Городской бюджет ежегодно разрабатывается на 3-х летний период в соответствии с Правилами разработки проектов местных бюджетов, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 470.
Экибастузский городской бюджет на 2023-2025 годы сформирован в соответствии с:
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2014
года № 470;
Схема бюджетного процесса
|
РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и бюджетного планирования) |
|
Разработка проекта Прогноза социально-экономического развития города на 5-летний период |
|
Рассмотрение бюджетных заявок администраторов бюджетных программ и их передача на рассмотрение городской бюджетной комиссии |
|
Составление проекта городского бюджета и внесение его на рассмотрение городского маслихата до 1 ноября |
|
Утверждение маслихатом городского бюджета на трехлетний период не позднее 2-недельного срока после решения областного маслихата «Об областном бюджете» |
Основные показатели социально-экономического развития
Экибастузского региона
|
Наименование |
2022 год (факт) |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Численность населения, тыс.человек |
145,5 |
146 |
146 |
146 |
|
Объем промышленной продукции, млрд.тенге |
945,3 |
1 040,0 |
1 093,3 |
1 142,8 |
|
Добыча угля, млн.тонн |
57,2 |
57,3 |
58,0 |
58,3 |
|
Выработка электроэнергии, млрд.кВт/час |
26,0 |
26,3 |
27,0 |
27,3 |
|
Прожиточный минимум, тенге |
37 389 |
40 567 |
42 393 |
43 877 |
|
Минимальный размер пенсии, тенге |
48 032 |
53 076 |
56 526 |
59 635 |
|
Минимальный размер базовой пенсионной выплаты, тенге |
20 191 |
21 907 |
22 893 |
23 694 |
|
Минимальный размер заработной платы, тенге |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3 180 |
3 450 |
3 605 |
3 731 |
Планирование бюджета города
Основные параметры городского бюджета на 2023-2025 годы
млн. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Поступления, из них: |
39 524,7 |
38 508,9 |
29 944,8 |
31 026,3 |
|
Налоговые поступления |
22 469,4 |
31 276,2 |
29 384,1 |
30 440,8 |
|
Неналоговые поступления |
530,8 |
95,1 |
99,9 |
103,9 |
|
Доходы от продажи основного капитала |
431,7 |
98,7 |
103,6 |
107,8 |
|
Поступления трансфертов и погашение кредитов |
13 008,0 |
6 987,1 |
357,2 |
373,8 |
|
Поступления от продажи финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступление займов |
137,2 |
51,8 |
0 |
0 |
|
Свободные остатки |
2 947,6 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы |
39 524,7 |
38 508,9 |
29 944,8 |
31 026,3 |
Поступления
Доходная часть города Экибастуза на 2023-2025 годы определена на базе прогнозных параметров макроэкономических и региональных показателей на среднесрочный период, динамики роста фонда заработной платы и поступлений за предыдущие годы, оценки доходов за 2022 год, с учетом последних изменений налогового и иного законодательства Республики Казахстан.
Поступления на трехлетний период сформированы с учетом установленных нормативов отчислений в городской бюджет на 2023 год по корпоративному подоходному налогу в размере 100%, индивидуальному подоходному налогу, социальному налогу в размере 50%.
Основными доходными источниками бюджета города являются:
корпоративный подоходный налог, индивидуальный подоходный налог, социальный налог, налог на имущество, плата за пользование земельными участками и земельный налог, что в сумме составляет 31 276,2 млн. тенге или 81.2% от общих поступлений.
Кроме того, на 2023-2025 годы установлены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме: 2023 год - 20 894,2 млн. тенге, 2024 год - 20 896,8 млн. тенге и на 2025 год - 21 429,3 млн. тенге.
|
Собственные доходы города Экибастуза за 2022 - 2023 годы, млн. тенге |
|
Налоговые поступления |
|
Неналоговые поступления |
|
Поступления от продаж основного капитала |
|
2022 |
|
2023 |
|
Всего доходов |
|
20 868,6 (116,0%)
|
|
10 575,8 (50,7%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изъятия в ОБ |
|
|
|
31 276,2 (139,2%) |
|
95,1 (17,9%) |
|
98,7 (22,9%) |
|
22 469,4 (115,2%)
|
|
530,8 (206,0%)
|
|
431,7 (118,8%)
|
|
2 563,3 (120,7%)
|
|
|
|
20 894,2 (815,1%) |
В 2023 году объем собственных доходов планируется в сумме 10 575,8 млн.тенге.
В 2024-2025 годах объем собственных доходов составит 8 690,8 млн.тенге и 9 223,2 млн.тенге соответственно.
Динамика собственных доходов бюджета
млн.тенге
Профицит бюджета на 2023 год – 243,4 млн. тенге.
Основные направления расходов Экибастузского городского бюджета
на 2023-2025 годы (млн. тенге)
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы |
39 524,7 |
38 508, 9 |
29 944,8 |
31 026,3 |
|
Государственные услуги общего характера |
902,7 |
946,9 |
797,0 |
837,7 |
|
Оборона |
106,6 |
144,3 |
137,8 |
150,0 |
|
Общественный порядок, безопасность |
172,2 |
119,9 |
123,7 |
130,4 |
|
Образование |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Здравоохранение |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3 233,3 |
4 312,4 |
2 260,1 |
2 317,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10 571,8 |
5 771,8 |
717,0 |
836,6 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 246,5 |
1 105,8 |
1 119,6 |
1 249,3 |
|
Сельское хозяйство, земельные отношения |
170,2 |
208,2 |
123,4 |
128,6 |
|
Промышленность, архитектурная деятельность |
355,4 |
111,0 |
96,1 |
102,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
1 819,6 |
3 084,7 |
1 600,8 |
1 676,1 |
|
Прочие |
5 445,5 |
1 343,9 |
1 603,2 |
1 665,4 |
|
Трансферты |
15 500,9 |
21 360,0 |
21 366,1 |
21 932,8 |
Удельный вес основных расходов городского бюджета на 2023 год
Социальная сфера
Расходы на социальный блок включают в себя расходы на:
Социальная помощь и социальное обеспечение
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение населения в бюджете города запланированы в следующих объемах:
на 2023 год – 4 312,4 млн. тенге,
на 2024год – 2 260,1 млн. тенге,
на 2025 год –2 317,4 млн. тенге,
В том числе основные социальные выплаты в 2023 году:
- социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению маслихата – 313,9 млн.тенге;
- жилищная помощь – 17, 7 млн.тенге;
- государственная адресная социальная помощь – 528,9 млн.тенге;
- социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению маслихата – 642,4 млн. тенге.
млн. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего |
3 233,3 |
4 312,4 |
2 260,1 |
2 317,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
525,8 |
528,9 |
206,1 |
206,1 |
|
Социальная помощь |
2 188,5 |
2 758,5 |
1 844,8 |
1 898,4 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
519,0 |
1 025,0 |
209,2 |
212,9 |
Культура, спорт и информационное пространство
В регионе функционирует 40 объектов культуры:
Город: - 2 государственных культурно – досуговых предприятия,
- 1 коммунальное государственное учреждение культуры,
- 6 библиотек.
Село: - 16 организаций культуры, 2 государственных культурно – досуговых
предприятия и 13 библиотек.
млн. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего |
1 246,5 |
1 105,8 |
1 119,6 |
1 249,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Деятельность в области культуры |
585,0 |
486,9 |
558,4 |
636,7 |
|
Расходы по спорту |
54,9 |
44,8 |
48,4 |
52,0 |
|
Информационное пространство |
259,6 |
285,5 |
311,4 |
340,0 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
347,0 |
288,6 |
201,4 |
220,6 |
Инвестиционные проекты 2023 года
По инвестиционным проектам в 2023 году планируется реализация мероприятий:
|
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
||
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
617 863
|
||
|
За счет средств местного бюджета: |
156 419 |
||
|
строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) |
156 419 |
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета: |
461 444 |
||
|
строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) |
296 688 |
||
|
строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) |
164 756 |
||
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры: |
22 000 |
||
|
За счет средств местного бюджета: |
22 000 |
||
|
разработка ПСД на строительство наружных сетей канализации к ИЖС 207-208 кварталов, 1 этап |
11 000 |
||
|
разработка ПСД на строительство напорной сети канализации от канализационной насосной станции к ИЖС 207-208 кварталов до напорного городского коллектора |
11 000 |
||
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
2 898 280 |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
2 334 305 |
||
|
реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК по улице Астана |
242 969 |
||
|
реконструкция магистрального водовода Ду-700-800 мм от ПК-76 до пр. Кунаева |
328 497 |
||
|
реконструкция канализационного коллектора бестраншейным способом (метод санации) по улице Мәшhүр Жүсіп в городе Экибастузе Павлодарской области |
1 577 509 |
||
|
строительство сетей канализации южного района города Экибастуза |
185 330 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
203 400 |
||
|
реконструкция магистрального водовода по пр. Кунаева Ду 400-800 мм от ул.Омской до ул.Абая г.Экибастуз Павлодарской области |
37 900 |
||
|
реконструкция насосной станции №2 ОВС II подъема г.Экибастуза, Павлодарской области |
500 |
||
|
реконструкция магистрального водоводо Ду1000 мм от ОВС до ПК 200 |
500 |
||
|
реконструкция здания реагентного хозяйства без цеха смещения на территории ОВС II подъема |
500 |
||
|
строительство сетей канализации северного района |
500 |
||
|
разработка ПСД на реконструкцию водовода Ду 820 мм по ул.Баянаульская до вагонного депо (23 мкрн.), 1,48 км |
15 000 |
||
|
разработка ПСД на реконструкцию магистрального водовода Ду 630 мм по ул.Абая от пищекомплекса до гостиницы "Самал", 3,04 км |
20 000 |
||
|
разработка ПСД на реконструкцию водовода Ду 630 мм по ул.Пшембаева от ул.Абая до ул.М.Жүсіп (2 нитка), 1,075 км |
10 000 |
||
|
разработка ПСД на реконструкцию водовода Ду 420 мм по ул.Беркимбаева (от ул.Пшембаева до ул.20 Южный проезд), 3,4 км |
10 000 |
||
|
разработка ПСД на реконструкцию магистрального водовода Ду 820 мм от ОВС до ЦРМЗ, 2,25 км |
12 000 |
||
|
разработка ПСД на реконструкцию магистрального водовода диаметром 400мм по ул.Абая (от ул.С.Торайгырова до просп. им. Д.А.Кунаева) |
5 000 |
||
|
разработка ПСД на реконструкцию коллекторов бестраншейным способом (методом санации) по ул.М.Ауэзова (от ул.Энергетиктер до ул.Абая) Д1000мм, 1,72 км |
12 000 |
||
|
разработка ПСД на реконструкцию коллекторов бестраншейным способом (методом санации) по ул.50 лет Экибастуза (от ул.Абая до ГКНС) Д1200мм, 2,26 км |
15 000 |
||
|
разработка ПСД на реконструкцию коллекторов бестраншейным способом (методом санации) по ул.Беркимбаева (от ул.Торайгырова до ул.Амангельды) Д500 мм, 0,6 км |
4 000 |
||
|
разработка ПСД на реконструкцию коллекторов бестраншейным способом (методом санации) по ул.Торайгырова (от ул.Энергетиктер до ул.М.Жүсіп) Д500мм, 2,66 км |
10 000 |
||
|
разработка ПСД на строительство канализации южного района (2 этап) |
15 000 |
||
|
разработка ПСД на строительство тепловой магистрали от ул.Кунаева к 8 микрорайону г.Экибастуза |
30 000 |
||
|
разработка ПСД на строительство ливнеприемников по ул.М.Ауэзова (от ул.Беркимбаева до ул.М.Жүсіп, 1,5 км) г.Экибастуз |
3 000 |
||
|
разработка ПСД на строительство ливнеприемников по ул.Б.Момышұлы (от ул.Кеншілер до ул.Павлодарская, 1,2 км) г.Экибастуз |
2 500 |
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
360 575 |
||
|
реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК по улице Астана |
57 522 |
||
|
реконструкция магистрального водовода Ду-700-800 мм от ПК-76 до пр. Кунаева |
133 462 |
||
|
реконструкция канализационного коллектора бестраншейным способом (метод санации) по улице Мәшhүр Жүсіп в городе Экибастузе Павлодарской области |
55 909 |
||
|
строительство сетей канализации южного района города Экибастуза |
71 333 |
||
|
реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз Павлодарской области |
42 349 |
||
|
Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных |
1 500 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
1 500 |
||
|
разработка ПСД на строительство пункта временного содержания для животных |
1 500 |
||
|
Развитие транспортной инфраструктуры |
22 000 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
22 000 |
||
|
разработка ПСД на реконструкцию автодороги "Город-Стелла", 5 км |
10 000 |
||
|
разработка ПСД на реконструкцию подъездной автодороги к мавзолею Исабек Ишан |
12 000 |
||
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы |
16 991 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
16 991 |
||
|
электроснабжение крестьянского хозяйства «Ербол» по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, село Бозшаколь, учетный квартал 148, земельный участок 198 |
16 991 |
||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
320 439 |
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
211 999 |
||
|
строительство сельского клуба в селе Байет |
211 999 |
||
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
108 440 |
||
|
строительство сельского клуба в селе Байет |
108 440 |
||
Развитие транспортной инфраструктуры
Расходы направлены на улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.
млн. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы на транспорт и коммуникации, всего |
1 819,6 |
3 084,7 |
1 600,8 |
1 676,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Автомобильный транспорт |
1 754,4 |
3 084,7 |
1 600,8 |
1 676,1 |
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
65,2 |
|
|
|
На обеспечение функционирования автомобильных дорог города и районного значения в бюджете на 2023 год предусмотрено 2 395,1 млн. тенге. Средства планируется направить на содержание, профилирование, проведение текущего ремонта улиц города. На развитие транспортной инфраструктуры и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов предусмотрено 689,6 млн. тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство
В 2023 году запланированы расходы на организацию сохранения государственного жилищного фонда в сумме 20,2 млн. тенге. Расходы, связанные с освещением запланированы в сумме 406,3 млн. тенге, обеспечением санитарии населенных пунктов в сумме 80,9 млн. тенге, благоустройством и озеленением города в сумме 1 542,0 млн. тенге.
млн.тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всего |
10 571,8 |
5 771,8 |
717,0 |
836,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
3 266,2 |
836,4 |
101,9 |
102,8 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
5 856,5 |
2 898,3 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 449,1 |
2 037,1 |
615,1 |
733,8 |
|