2023-2025 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ЕКІБАСТҰЗ ҚАЛАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ
Құрметті сайттың келермендері!
Сіздердің назарларыңызға қала бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оның қалыптастырылу параметрлері мен бюджеттік қаражатты жұмсау бағыттары туралы ақпараты бар 2023-2025 жылдарға арналған Екібастұз қаласының азаматтық бюджеті ұсынылған.
Осы құжат келесі тарауларды қамтиды:
- бюджеттік үдерістің заңнамалық базасы;
- бюджеттік үдерістің сызбанұсқасы;
- қала бюджетін жоспарлау.
Бюджеттік үдерістің заңнамалық базасы
Қалалық бюджет жыл сайын үш жылдық кезеңге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 қазандағы № 470 қаулысымен бекітілген жергілікті бюджеттер жобаларын әзірлеу Ережесіне сәйкесәзірленеді.
2023-2025 жылдарға арналған Екібастұз қалалық бюджеті:
2023-2025 жылдарға арналған Екібастұз қалалық бюджеті 38 508,9 млн.теңге көлемінде Екібастұз қалалық мәслихатының 2022 жылғы 22 желтоқсандағы (VII шақырылған кезекті XXV сессия) № 182/25 шешімімен бекітілген, соның ішінде жоғары тұрған бюджеттен трансферттер мен кредиттер 6 725,2 млн. теңге.
Бюджеттік үдерістің сызбанұсқасы
|
БЮДЖЕТТІ ӘЗІРЛЕУ (уәкілетті орган – экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі) |
|
5-жылдық кезеңге қаланың әлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасын әзірлеу |
|
Бюджеттік бағдарламалар экімшілерінің бюджеттік өтінімдерін қарап талқылау және оларды қалалық бюджеттік комиссиясының қарауына тапсыру |
|
Қалалық бюджеттің жобасын жасау және оны 1 қарашаға дейін қалалық мәслихаттың қарауына енгізу |
|
«Облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың шешімінен кейін екі апта мерзімнен кешіктірмеймәслихатпен үшжылдық кезеңге арналған қалалық бюджетті бекіту |
Екібастұз өңірінің әлеуметтік-экономикалық дамуының
негізгі көрсеткіштері
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Тұрғындардың саны,мың адам |
145,5 |
146 |
146 |
146 |
|
Өнеркәсіптік өнімнің көлемі, млрд.теңге |
945,3 |
1 040,0 |
1 093,3 |
1 142,8 |
|
Көмір өндіру, млн.тонна |
57,2 |
57,3 |
58,0 |
58,3 |
|
Электр энергия өндірісісағ/млрд.кВт |
26,0 |
26,3 |
27,0 |
27,3 |
|
Күнкөрістің ең төменгі деңгейі, теңге |
37 389 |
40 567 |
42 393 |
43 877 |
|
Зейнетақының ең төменгі мөлшері, теңге |
48 032 |
53 076 |
56 526 |
59 635 |
|
Базалық зейнетақы, теңге |
20 191 |
21 907 |
22 893 |
23 694 |
|
Еңбекақының ең төменгі мөлшері, теңге |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Айлық есептік көрсеткіш, (АЕК), теңге |
3 180 |
3 450 |
3 605 |
3 731 |
Қала бюджетін жоспарлау
2023-2025 жылдарға арналған қалалық бюджеттің негізгі параметрлері
млн. теңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Түсімдер, соның ішінде: |
39 524,7 |
38 508,9 |
29 944,8 |
31 026,3 |
|
Салықтық түсімдер |
22 469,4 |
31 276,2 |
29 384,1 |
30 440,8 |
|
Салықтық емес түсімдер |
530,8 |
95,1 |
99,9 |
103,9 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін кірістер |
431,7 |
98,7 |
103,6 |
107,8 |
|
Трансферттердің түсімдері және кредиттерді өтеу |
13 008,0 |
6 987,1 |
357,2 |
373,8 |
|
Қаржыактивтерінсатудантүсетінтүсімдер |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Қарыздар түсімдері |
137,2 |
51,8 |
0 |
0 |
|
Бос қалдықтар |
2 947,6 |
0 |
0 |
0 |
|
Шығыстар |
39 524,7 |
38 508,9 |
29 944,8 |
31 026,3 |
Түсімдер
2023-2025 жылдарға арналған Екібастұз қаласының түсімдер бөлігі өткен жылдардағы еңбек ақының өсуі мен түсімдер серпіні, 2022 жылға кірістерді бағалау, Қазақстан Республикасының салықтық және басқа да заңнамаларына енгізілген соңғы өзгертулер есебімен, ортамерзімдік кезеңге өңірлік және макроэкономикалық көрсеткіштер параметрлерінің болжамдық базасында анықталған.
Үш жылдық кезенге қалалық бюджетке белгіленген нормативтік аударымдар есебімен корпоративтік табыс салығы бойынша 100% мөлшерінде, жеке табыс салығы, әлеуметтік салық бойынша түсімдер 2023 жылға 50% мөлшерінде қалыптастырылған.
Қала бюджетінің негізгі кіріс көздері: корпоративтік табыс салығы, жеке табыс салығы, әлеуметтік салық, мүлікке салынатын салықтар, жер салығы және жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемдер болып саналады, жалпы түсімдерден
31 276,2 млн. теңге сомада немесе 81,2% құрайды.
Бұдан басқа, 2023-2025 жылдарда облыстық бюджетке бюджеттік алып қоюлар 2023 жылы – 20 894,2 млн. теңге, 2024 жылы - 20 896,8 млн. теңге және 2025 жыл – 21 429,3 млн. теңге.
|
2022– 2023 жылдарға Екібастұз қаласының меншікті кірістері, млн.теңге |
|
Салықтық түсімдер |
|
Салықтық емес түсімдер |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
|
2022 |
|
2023 |
|
Барлық кірістер доходов |
|
20 868,6 (116,0%)
|
|
10 575,8 (50,7%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ алымдар |
|
|
|
31 276,2 (139,2%) |
|
95,1 (17,9% |
|
98,7 (22,9%) |
|
22 469,4 (115,2%)
|
|
530,8 (206,0%)
|
|
431,7 (118,8%)
|
|
2 563,3 (120,7%)
|
|
|
|
20 894,2 (815,1%) |
2023 жылы меншікті кірістердің көлемі 10 575,8 млн.теңге сомасында жоспарлануда.
2024-2025 жылдары меншікті кірістердің көлемі тиісінше 8 690,8 млн.теңгені және 9 223,2 млн.теңгені құрайды.
Қала бюджетінің меншікті кірістерінің серпіні
мың теңге
2023 жылға бюджет профициті – 243,4 млн. теңге.
2023-2025 жылдарға арналған Екібастұз қалалық бюджеті шығыстарының негізгі бағыттары
(млн. теңге)
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Шығындар |
39 524,7 |
38 508,9 |
29 944,8 |
31 026,3 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
902,7 |
946,9 |
797,0 |
837,7 |
|
Қорғаныс |
106,6 |
144,3 |
137,8 |
150,0 |
|
Қоғамдық тәртiп жәнеқауiпсiздiк |
172,2 |
119,9 |
123,7 |
130,4 |
|
Білім беру |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Денсаулық сақтау |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Әлеуметтiккөмекжәнеәлеуметтiкқамсыздандыру |
3 233,3 |
4 312,4 |
2 260,1 |
2 317,4 |
|
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық |
10 571,8 |
5 771, 8 |
717,0 |
836,6 |
|
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңiстiк |
1 246,5 |
1 105,8 |
1 119,6 |
1 249,3 |
|
Ауылшаруашылығы, жер қатынастары |
170,2 |
208,2 |
123,4 |
128,6 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысы |
355,4 |
111,0 |
96,1 |
102,0 |
|
Көлiкжәне коммуникация |
1 819,6 |
3 084,7 |
1 600,8 |
1 676,1 |
|
Басқалар |
5 445,5 |
1 343,9 |
1 603,2 |
1 665,4 |
|
Трансферттер |
15 500,9 |
21 360,0 |
21 366,1 |
21 932,8 |
2023 жылдарға арналған қалалық бюджеттің негізгі шығыстарының үлес салмағы
Әлеуметтік сала
Әлеуметтік блокқа шығыстар өзіне:
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
Тұрғындарға әлеуметтік көмекке және әлеуметтік қамтамасыз етуге қала бюджетінде шығыстар келесі көлемде жоспарланған:
2023 жылға – 4 312,4 млн.теңге,
2024 жылға – 2 260,1 млн.теңге,
2025 жылға – 2 317,4 млн.теңге,
Соның ішінде 2023 жылы негізгі әлеуметтік төлемдер:
- мәслихаттың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек – 313,9 млн.теңге;
- тұрғын үй көмегі–17,7 млн.теңге;
- мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек – 528,9 млн.теңге;
- мәслихат шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау – 642,4 млн.теңге.
млн.теңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Әлеуметтік көмекке және әлеуметтік қамсыздандыруға шығыстар, барлығы |
3 233,3 |
4 312,4 |
2 260,1 |
2 317,4 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Әлеуметтiк қамсыздандыру |
525,8 |
528,9 |
206,1 |
206,1 |
|
Әлеуметтік көмек |
2 188,5 |
2 758,5 |
1 844,8 |
1 898,4 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер |
519,0 |
1 025,0
|
209,2 |
212,9 |
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңiстiк
Өңірде 40 мәдениет және спорт нысандары жұмыс істейді:
Қала - 2 мемлекеттік мәдени-демалыс кәсіпорындары,
- 1 коммуналдық мемлекеттік мекеме,
- 6 кітапханалар.
Ауыл - 16 мәдениет ұйымдары, 2 мемлекеттік мәдени-демалыс кәсіпорындары
және 13 кітапханалар.
млн. теңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістікке шығыстар, барлығы |
1 246,5 |
1 105,8 |
1 119,6 |
1 249,3 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет |
585,0 |
486,9 |
558,4 |
636,7 |
|
Спорт бойынша шығыстар |
54,9 |
44,8 |
48,4 |
52,0 |
|
Ақпараттық кеңiстiк |
259,6 |
285,5 |
311,4 |
340,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер |
347,0 |
288,6 |
201,4 |
220,6 |
2023 жылдың инвестициялық жобалары
Инвестициялық жобалар бойынша 2023 жылда жаңа бастамалар бойынша ұсыныстарды іске асыру жоспарлануда:
|
Атауы |
Сомасы мың теңге |
|
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау |
617 863 |
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен: |
156 419 |
|
|
Екібастұз қаласында 21 шағын ауданда 9 қабатты сегіз тұрғын үй құрылысы. 2 кіреберісті 9 қабатты № 6 тұрғын үй (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) |
156 419
|
|
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен: |
461 444 |
|
|
Екібастұз қаласында 21 шағын ауданда 9 қабатты сегіз тұрғын үй құрылысы. |
296 688 |
|
|
Екібастұз қаласында 21 шағын ауданда 9 қабатты сегіз тұрғын үй құрылысы. |
164 756 |
|
|
Инженерлік-коммуникациялық инфра құрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру |
22 000 |
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
22 000 |
|
|
207-208 кварталдарда жеке тұрғын үй құрылысына сыртқы кәріздік желілерін салуға ЖСҚ әзірлеу, 1 кезең |
11 000 |
|
|
кәріздік сорғы станциясынан қысымды қалалық коллекторға дейін 207-208 кварталдарда жеке тұрғын үй құрылысына қысымды кәріз желісін салу үшін ЖСҚ әзірлеу |
11 000 |
|
|
Су мен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту |
2 898 280 |
|
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен |
2 334 305 |
|
|
Астана көшесі бойындағы ДУ-800 мм ОВС-дан ВК-ға дейін магистралді су беруді реконструкциялау |
242 969 |
|
|
ПК-76-дан Қонаев даңғылына дейін Ду-700-800 мм магистралды су беруді реконструкциялау |
328 497 |
|
|
Павлодар облысының Екібастұз қаласында Мәшhүр Жүсіп көшесі бойындағы траншеялық емес тәсілмен (санация әдісімен) кәріздік коллекторды реконструкциялау |
1 577 509 |
|
|
Екібастұз қаласының солтүстік ауданында кәріз желілері құрылысы |
185 330 |
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
203 400 |
|
|
Павлодар облысының Екібастұз қаласында Қонаев даңғылы бойындағы Ду 400-800 мм магистралды су беруді Омская көшесінен Абай көшесіне дейін реконструкциялау |
37 900 |
|
|
Павлодар облысы Екібастұз қаласында II көтермедегі ОВС №2 сорғы станциясын реконструкциалау |
500 |
|
|
ОВС-дан ПК 200 дейін Ду 1000 магистралдық су беруді реконструкциялау |
500 |
|
|
II көтергіш ОВС аумағында жылжыту цехынсыз реагенттік шаруашылық ғимаратын реконструкциялау |
500 |
|
|
оңтүстік ауданындағы кәріз желілерінің құрылысы |
500 |
|
|
Баянауыл көшесі бойынан вагон депосына дейін Ду 820 мм су беруді реконструкциялауға ЖСҚ әзірлеу (23 шағын аудан), 1,48 км |
15 000 |
|
|
Абай көшесі бойындағы азық-түлік кешенінен "Самал" қонақ үйіне дейінгі Ду 630 мм магистралды су беруді реконструкциялауға ЖСҚ әзірлеу, 3,04км |
20 000 |
|
|
Пшембаев көшесі бойындағы Ду 630 мм магистралды су беруді Абай көшесінен бастап М.Жүсіп көшесіне дейін реконструкциялауға ЖСҚ әзірлеу (2 нитка), 1,075 км |
10 000 |
|
|
Беркимбаев көшесі бойындағы Ду 420мм магистралды су беруді (Пшембаев көшесінен бастап 20 Южный өткеліне дейін) реконструкциялауға ЖСҚ әзірлеу, 3,4 км |
10 000 |
|
|
ОВС бастап ОЖМЗ дейін Ду 820 мм магистралды су беруді реконструкциялауға ЖСҚ әзірлеу, 2,25 км |
12 000 |
|
|
Абай көшесі бойындағы Ду 400 мм магистралды су беруді (С.Торайғыров көшесінен бастап Д.А. Қонаев даңғылына дейін) реконструкциялауға ЖСҚ әзірлеу |
5 000 |
|
|
М.Ауэзов көшесі бойындағы (Энергетиктер көшесінен бастап Абай көшесіне дейін) Д1000мм траншеялық емес тәсілмен (санация әдісімен) коллекторларды реконструкциялау, 1,72км |
12 000 |
|
|
Екібастұз 50 жыл көшесі бойындағы (Абай көшесінен ГКНС дейін) Д1200мм траншеялық емес тәсілмен (санация әдісімен) коллекторларды реконструкциялау, 2,26 км |
15 000 |
|
|
Беркимбаев көшесі бойындағы (Торайғыров көшесінен бастап Амангелді көшесіне дейін) Д500 мм траншеялық емес тәсілмен (санация әдісімен) коллекторларды реконструкциялау, 0,6 км |
4 000 |
|
|
Торайғыров көшесі бойындағы (Энергетиктер көшесінен бастап М.Жүсіп көшесіне дейін) Д500мм траншеялық емес тәсілмен (санация әдісімен) коллекторларды реконструкциялау, 2,66 км |
10 000 |
|
|
оңтүстік ауданындағы кәріз желілерінің құрылысына ЖСҚ әзірлеу (2 кезең) |
15 000 |
|
|
Екібастұз қаласы Қонаев көшесінен бастап 8 шағын ауданға жылу беру магистралының құрылысына ЖСҚ әзірлеу |
30 000 |
|
|
Екібастұз қаласы М.Ауэзов көшесі бойындағы (Беркимбаев көшесінен бастап М.Жүсіп көшесіне дейін, 1,5 км) жаңбыр суын қабылдағыштың құрылысына ЖСҚ әзірлеу |
3 000 |
|
|
Екібастұз қаласы Б.Момышұлы көшесі бойындағы (Кеншілер көшесінен бастап Павлодар көшесіне дейін, 1,2 км) жаңбыр суын қабылдағыштың құрылысына ЖСҚ әзірлеу |
2 500 |
|
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
360 575 |
|
|
Астана көшесі бойындағы ДУ-800 мм ОВС-дан ВК-ға дейін магистралді су беруді реконструкциялау |
57 522 |
|
|
ПК-76-дан Қонаев даңғылына дейін Ду-700-800 мм магистралды су беруді реконструкциялау |
133 462 |
|
|
Павлодар облысының Екібастұз қаласында Мәшhүр Жүсіп көшесі бойындағы траншеялық емес тәсілмен (санация әдісімен) кәріздік коллекторды реконструкциялау |
55 909 |
|
|
Екібастұз қаласының солтүстік ауданында кәріз желілері құрылысы |
71 333 |
|
|
Павлодар облысының Екібастұз қаласы, кәріз тазалау құрылғысының аэротенктің темір бетонды конструкциясын және технологиялық құбыр өткізгіштерін реконструкциялау |
42 349 |
|
|
Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу |
1 500 |
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
1 500 |
|
|
Жануарларға арналған уақытша ұстау пункттерін салуға ЖСҚ әзірлеу |
1 500 |
|
|
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
22 000 |
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
22 000 |
|
|
"Город-Стелла" автомобиль жолын реконструкциалауға ЖСҚ әзірлеу, 5 км |
10 000 |
|
|
Исабек Ишан кесенесінің кіре беріс автожолдарын реконструкциалауға ЖСҚ әзірлеу |
12 000 |
|
|
2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту |
16 991 |
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
16 991 |
|
|
Павлодар облысы, Екібастұз қаласы Бозшакөл ауылы, есептік квартал 148, жер телімі 198 мекен жайы бойынша «Ербол» шаруашылығын электрмен жабдықтау |
16 991 |
|
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту |
320 439 |
|
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
211 999 |
|
|
Бәйет ауылында ауыл клубын салу |
211 999 |
|
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен |
108 440 |
|
|
Бәйет ауылында ауыл клубын салу |
108 440 |
|
Транспорттық инфрақұрылымды дамыту
Шығыстар жергілікті маңыздағы жалпы қолданыстағы автомобиль жолдарының техникалық жағдайын жақсартуға бағытталған.
млн. теңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Қөлік және коммуникацияға шығыстар, барлығы |
1 819,6 |
3 084,7 |
1 600,8 |
1 676,1 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Автомобиль көлiгi |
1 754,4 |
3 084,7 |
1 600,8 |
1 676,1 |
|
Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер |
65,2 |
|
|
|
2023 жылға арналған бюджетте қаланың және аудандық маңыздағы автомобиль жолдарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз етуге 2 395,1 млн. теңге қарастырылған. Қаражаттар қала көшелерін ағымды жөндеуге, жол төсемдерін, ұстауға бағыттауға жоспарлануда. Көлік инфрақұрылымын дамытуға және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін және орташа жөндеуге 689,6 млн. теңге қарастырылған,
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, көркейту
2023 жылы мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыруға шығындар 20,2 млн. теңге сомада жоспарланған. Жарықтандыруға байланысты шығыстар 406,3 млн. теңге сомада, елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз етуге 80,9 млн. теңге сомада, қаланы көгалдандыру мен абаттандыруға 1 542,0 млн.теңге сомада жоспарланған.
млн. теңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2022 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылығына шығыстар, барлығы |
10 571,8 |
5 771,8 |
717,0 |
836,6 |
|
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
|
Тұрғын үй шаруашылығы |
3 266,2 |
836,4 |
101,9 |
102,8 |
|
|
Коммуналдық шаруашылық |
5 856,5 |
2 898,3 |
0 |
0 |
|
|
Елдi-мекендердi абаттандыру |
1 449,1 |
2 037,1 |
615,1 |
733,8 |
|