ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА
НА 2022-2024 ГОДЫ
(по состоянию на 1 января 2023 года)
Уважаемые посетители сайта!
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет г. Экибастуза на 2022–2024 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета города, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- законодательная база бюджетного процесса;
- схема бюджетного процесса;
- планирование бюджета города.
Законодательная база бюджетного процесса
Городской бюджетежегодно разрабатывается на 3-х летний период в соответствии с Правилами разработки проектов местных бюджетов, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 470.
Экибастузский городской бюджет на 2022-2024 годы сформирован в соответствии с:
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2014
года № 470;
Экибастузский городской бюджет на 2022-2024 годы утвержден решением Экибастузского городского маслихата (очередная XIII сессия, VII созыв) от 23 декабря 2021 года № 84/13 в объеме 32 781,8 млн. тенге, в том числе трансферты и кредиты из вышестоящих бюджетов 10 038,8 млн. тенге.
С учетом внесенных изменений по состоянию на 1 января 2023 года (решение Экибастузского городского маслихата от 8 декабря 2022 года №174/24) бюджет города составляет 39 538,7 млн.тенге, в том числе трансферты и кредиты из вышестоящего бюджета 12 831,0 млн.тенге.
Схема бюджетного процесса
|
РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и бюджетного планирования) |
|
Разработка проекта Прогноза социально-экономического развития города на 5-летний период |
|
Рассмотрение бюджетных заявок администраторов бюджетных программ и их передача на рассмотрение городской бюджетной комиссии |
|
Составление проекта городского бюджета и внесение его на рассмотрение городского маслихата до 1 ноября |
|
Утверждение маслихатом городского бюджета на трехлетний период не позднее 2-недельного срока после решения областного маслихата «Об областном бюджете» |
Основные показатели социально-экономического развития
Экибастузского региона
|
Наименование |
2021 год (факт) |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Численность населения, тыс.человек |
151,5 |
153,2 |
153,2 |
153,2 |
|
Объем промышленной продукции, млрд.тенге |
929,9 |
817,3 |
848,3 |
915,7 |
|
Добыча угля, млн.тонн |
62,8 |
64,2 |
65,8 |
66,6 |
|
Выработка электроэнергии, млрд.кВт/час |
29,2 |
24,8 |
25,0 |
25,3 |
|
Прожиточный минимум, тенге |
34 302 |
36 018 |
37 639 |
39333 |
|
Минимальный размер пенсии, тенге |
43 272 |
46 302 |
49 312 |
52 518 |
|
Минимальный размер базовой пенсионной выплаты, тенге |
18 524 |
19 450 |
20 326 |
21240 |
|
Минимальный размер заработной платы, тенге |
42 500 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
2 917 |
3 063 |
3 201 |
3 345 |
Планирование бюджета города
Основные параметры городского бюджета на 2022-2024 годы
млн. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Поступления, из них: |
31 241,3 |
39 538,7 |
36 346,0 |
38 528,6 |
|
Налоговые поступления |
19 499,5 |
22 469,4 |
34 822,3 |
37 465,5 |
|
Неналоговые поступления |
257,6 |
530,7 |
525,3 |
546,3 |
|
Доходы от продажи основного капитала |
363,3 |
431,7 |
161,2 |
167,7 |
|
Поступления трансфертов и погашение кредитов |
9 834,1 |
13 022,0 |
837,2 |
349,1 |
|
Поступления от продажи финансовых активов |
18,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступление займов |
33,5 |
137,2 |
0 |
0 |
|
Свободные остатки |
1 235,3 |
2 947,7 |
0 |
0 |
|
Расходы |
31 241,3 |
39 538,7 |
36346,0 |
38 528,6 |
Поступления
Доходная часть города Экибастуза на 2022-2024 годы определена на базе прогнозных параметров макроэкономических и региональных показателей на среднесрочный период, динамики роста фонда заработной платы и поступлений за предыдущие годы, оценки доходов за 2021 год, с учетом последних изменений налогового и иного законодательства Республики Казахстан.
Поступления на трехлетний период сформированы с учетом установленных нормативов отчислений в городской бюджет на 2022 год по корпоративному подоходному налогу в размере 68%, индивидуальному подоходному налогу, социальному налогу в размере 43%.
Основными доходными источниками бюджета города являются:
корпоративный подоходный налог, индивидуальный подоходный налог, социальный налог, налог на имущество, плата за пользование земельными участками и земельный налог, что в сумме составляет 22 469,4 млн. тенге или 57% от общих поступлений. Кроме того, на 2022-2024 годы установлены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме: 2022 год -2 563,3 млн.тенге, 2023 год - 20 681,2 млн.тенге и на 2024 год- 21 487,1 млн. тенге.
009225,0 (94,2%)
|
Собственные доходы города Экибастуза за 2021 - 2022 годы, млн. тенге |
|
Налоговые поступления |
|
Неналоговые поступления |
|
Поступления от продаж основного капитала |
|
2021 |
|
2022 |
|
Всего доходов |
|
17 996,9 (94,1%)
|
|
20 868,5 (116,0%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изъятия в ОБ |
|
|
|
22 469,4 (115,2%) |
|
530,7 (206,0%) |
|
431,7 (118,8%) |
|
19 499,5 (97,0%)
|
|
257,6 (410,0%)
|
|
363,3 (153,0%)
|
|
2 123,5 (145,4%)
|
|
|
|
2 563,3 (120,7%) |
В 2022 году объем собственных доходов планируется в сумме 20 868,5 млн.тенге.
В 2023-2024 годах объем собственных доходов составит 14 827,6 млн.тенге и 16 692,4 млн.тенге соответственно.
Динамика собственных доходов бюджета
млн.тенге
Дефицит бюджета на 2022 год – -2 792,8 млн. тенге.
Основные направления расходовЭкибастузского городского бюджета
на 2022-2024 годы (млн. тенге)
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Расходы |
31 241,3 |
39 538,7 |
36 346,0 |
38 528,6 |
|
Государственные услуги общего характера |
975,5 |
903,5 |
681,6 |
683,4 |
|
Оборона |
74,9 |
106,6 |
80,3 |
80,3 |
|
Общественный порядок, безопасность |
96,6 |
172,2 |
106,9 |
110,4 |
|
Образование |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Здравоохранение |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 360,2 |
3 273,5 |
1 522,0 |
1 536,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 751,4 |
10 544,8 |
1 068,3 |
559,3 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 004,4 |
1 246,5 |
708,4 |
710,7 |
|
Сельское хозяйство, земельные отношения |
149,2 |
170,2
|
107,8 |
107,8 |
|
Промышленность, архитектурная деятельность |
268,9 |
355,4 |
94,5 |
94,6 |
|
Транспорт и коммуникации |
1 079,8 |
1 819,6 |
1 057,8 |
1 066,4 |
|
Прочие |
3 160,1 |
5 445,5 |
9 858,6 |
11 708,6 |
|
Трансферты |
14 320,3 |
15 500,9 |
21 059,8 |
21 870,9 |
Удельный вес основных расходов городского бюджета на 2022 год
Социальная сфера
Расходы на социальный блок включают в себя расходы на:
Социальная помощь и социальное обеспечение
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение населения в бюджете города запланированы в следующих объемах:
на 2022 год –3 273,5млн.тенге,
на 2023год – 1 522,0 млн.тенге,
на 2024 год –1 536,2 млн.тенге,
В том числе основные социальные выплаты в 2022 году:
- социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению маслихата –389,8млн.тенге;
- жилищная помощь – 13,8 млн.тенге;
- государственная адресная социальная помощь – 524,5 млн.тенге;
- социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению маслихата – 549,1 млн. тенге.
млн. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего |
2 360,2 |
3 273,5 |
1 522,0 |
1 536,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
478,3 |
524,5 |
206,0 |
206,0 |
|
Социальная помощь |
1 470,1 |
2 229,2 |
1 115,0 |
1 130,3 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
411,8 |
519,8 |
201,0 |
199,9 |
Культура, спорт и информационное пространство
В регионе функционирует 40 объектов культуры:
Город: - 2 государственных культурно – досуговых предприятия,
- 1 коммунальное государственное учреждение культуры,
- 6 библиотек.
Село: -16 организаций культуры, 2 государственных культурно – досуговых
предприятия и 13 библиотек.
млн. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего |
1 004,4 |
1 246,5
|
708,4 |
710,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Деятельность в области культуры |
518,3 |
585,1 |
320,1 |
320,7 |
|
Расходы по спорту |
43,0 |
54,8 |
37,9 |
38,9 |
|
Информационное пространство |
196,7 |
259,5 |
189,2 |
189,5 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
246,4 |
347,1 |
161,2 |
161,6 |
Инвестиционные проекты 2022 года
По инвестиционным проектам в 2022 году планируется реализация мероприятий:
|
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
|||||
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
2 977 336 |
|||||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета: |
428 788 |
|||||
|
строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом № 5 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) |
168 035 |
|||||
|
строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) |
260 753
|
|||||
|
За счет средств местного бюджета: |
1 695 759 |
|||||
|
разработка ПСД на строительство 5-ти этажных жилых домов в городе Экибастуз |
26 909 |
|||||
|
разработка ПСД на строительство 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастуз |
1 973 |
|||||
|
строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) |
328 845 |
|||||
|
строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом № 5 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) |
635 797 |
|||||
|
строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) |
297 582 |
|||||
|
строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) |
404 653 |
|||||
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
852 789 |
|||||
|
строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) |
509 151 |
|||||
|
строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом № 5 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) |
343 638 |
|||||
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
76 806 |
|||||
|
За счет средств местного бюджета: |
76 806 |
|||||
|
проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство 5-ти этажных жилых домов". Наружные инженерные сети |
6 806 |
|||||
|
строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в 21 микрорайоне города Экибастуза. Наружные инженерные сети. Благоустройство |
70 000 |
|||||
|
299 621 |
|||||
|
За счет трансфертов из областного бюджета: |
299 621 |
|||||
|
строительство тепловых сетей в пос.Шидерты (по ул.Сельская, ул. Естая, ул.Гаражная,10) города Экибастуз Павлодарской области |
299 621 |
|||||
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
4 426 806 |
|||||
|
За счет средств местного бюджета: |
399 653 |
|||||
|
разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы на строительство сетей канализации в северном районе города Экибастуз |
23 392 |
|||||
|
реконструкция магистрального водовода по пр. Кунаева Ду 400-800 мм от ул.Омской до ул. Абая г.Экибастуз Павлодарской области |
50 000 |
|||||
|
реконструкция коллектора Ду 300-500 мм по ул. Кунаева от ул. Пшембаева до ул.Торайгырова г. Экибастуз Павлодарская область |
128 411 |
|||||
|
реконструкция коллектора Ду 500 мм по ул.Новоселов от ул.Торайгырова до ул.Матросова г.Экибастуз Павлодарская область |
46 293 |
|||||
|
строительство поливочного водовода по ул. Е. Беркимбаева от ул. Д. Кунаева до парка «Шахтер» г. Экибастуз, Павлодарская область |
144 876 |
|||||
|
строительство дренажной системы в южном районе (участок ул.Беркимбаева-ул.Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области |
2 948 |
|||||
|
строительство канализационной системы в южном районе (участок ул.Беркимбаева-ул.Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области |
3 733 |
|||||
|
За счет трансфертов из областного бюджета: |
423 487 |
|||||
|
реконструкция канализационного коллектора бестраншейным способом (метод санации) по улице МәшhүрЖүсіп в городе Экибастузе Павлодарской области |
175 279 |
|||||
|
строительство сетей канализации южного района города Экибастуза |
25 000 |
|||||
|
реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз Павлодарской области |
47 281 |
|||||
|
реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК по улице Астана |
124 591 |
|||||
|
реконструкция магистрального водовода Ду-700-800 мм от ПК-76 до пр. Кунаева |
51 336 |
|||||
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
3 603 666 |
|||||
|
реконструкция канализационного коллектора бестраншейным способом (метод санации) по улице Мәшhүр Жүсіп в городе Экибастузе Павлодарской области |
1 577 510 |
|||||
|
строительство сетей канализации южного района города Экибастуза |
200 000 |
|||||
|
реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз Павлодарской области |
358 518 |
|||||
|
реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК по улице Астана |
728 449
|
|||||
|
реконструкция магистрального водовода Ду-700-800 мм от ПК-76 до пр. Кунаева |
739 189 |
|||||
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
297 358 |
|||||
|
За счет средств местного бюджета: |
297 358 |
|||||
|
строительство линий освещения в пос. Солнечный |
29 449 |
|||||
|
строительство линий освещения в г.Экибастуз |
152 735 |
|||||
|
строительство автодрома в г.Экибастуз, Павлодарская область |
103 500 |
|||||
|
разработка ПСД на строительство линий освещения в микрорайонах города Экибастуз |
11 674 |
|||||
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
531 173 |
|||||
|
За счет средств местного бюджета: |
111 294 |
|||||
|
строительство водопроводных сетей в с. Бозщаколь, Павлодарская область, г.Экибастуз |
79 130 |
|||||
реконструкция системы водоснабжения в селе имени Алькея Маргулана сельской зоны города Экибастуза |
32 164 |
|||||
|
За счет трансфертов из областного бюджета: |
11 176 |
|||||
|
реконструкция системы водоснабжения в с. Торт-Кудук сельской зоны г Экибастуза |
11 176 |
|||||
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
408 703 |
|||||
|
реконструкция системы водоснабжения в с. Торт-Кудук сельской зоны г Экибастуза |
408 703 |
|||||
|
Развитие транспортной инфраструктуры |
4 051 |
|||||
|
За счет средств местного бюджета: |
4 051 |
|||||
|
разработка ПСД на реконструкцию 17 улиц 29, 30 микрорайонов |
4 051 |
|||||
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" |
2 497 483 |
|||||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета: |
2 235 233 |
|||||
|
строительство сетей водоотведения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области |
375 906 |
|||||
|
строительство сетей хозяйственно-питьевого водопровода, теплоснабжения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области |
242 264 |
|||||
|
строительство сетей электроснабжения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области |
594 378 |
|||||
|
строительство подъездного железнодорожного пути к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области |
964 086 |
|||||
|
присоединение к электрическим сетям здания сельскохозяйственного производства на территории земель запаса села Кудайкольского сельского округа города Экибастуз Павлодарской области |
58 599 |
|||||
|
За счет средств местного бюджета: |
20 400 |
|||||
|
строительство сетей связи к ферросплавному заводу ТОО «Ekibastuz Ferro Alloys» в г.Экибастуз Павлодарской области |
13 055 |
|||||
|
присоединение к электрическим сетям здания сельскохозяйственного производства на территории земель запаса села Кудайкольского сельского округа города Экибастуз Павлодарской области |
6 511 |
|||||
|
строительство сетей хозяйственно-питьевого водопровода, теплоснабжения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области |
327 |
|||||
|
строительство сетей водоотведения к ферросплавному заводу ТОО «Ekibastuz Ferro Alloys» в г.Экибастуз Павлодарской области |
507 |
|||||
|
За счет трансфертов из областного бюджета: |
241 850 |
|||||
|
строительство сетей водоотведения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области |
41 768
|
|||||
|
строительство сетей хозяйственно-питьевого водопровода, теплоснабжения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области |
26 919 |
|||||
|
строительство сетей электроснабжения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области |
66 042 |
|||||
|
строительство подъездного железнодорожного пути к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области |
107 121 |
|||||
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
66 121 |
|||||
|
За счет средств местного бюджета |
66 121 |
|||||
|
увеличение уставного капитала КГП "Горводоканал" в целях реализации проекта "Реконструкция ЦТП по Автобазовскому проезду город Экибастуз" |
66 121 |
|||||
|
Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах |
1 798 697 |
|||||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета: |
1 797 697 |
|||||
|
реконструкция автомобильной дороги "ГРЭС-1 - Баскамыс" км 41,8-62,8 (21 км) |
900 000 |
|||||
|
реконструкция улиц города Экибастуза |
677 697 |
|||||
|
строительство подводящих водопроводных сетей от магистралей к индивидуальному жилому строительству в г. Экибастуз |
220 000 |
|||||
|
За счет средств местного бюджета |
1 000 |
|||||
|
строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры к индивидуальному жилому строительству в 23 мкр., г.Экибастуз. Раздел "Наружные сети канализация" |
500 |
|||||
|
строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры к индивидуальному жилому строительству в 21 микрорайоне город Экибастуз |
500 |
|||||
Развитие транспортной инфраструктуры
Расходы направлены на улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.
млн. тенге
|
Наименование |
2021год |
2022год |
2023год |
2024год |
|
Расходы на транспорт и коммуникации, всего |
1 079,8 |
1 819,6 |
1 057,8 |
1 066,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Автомобильный транспорт |
1 079,8 |
1 754,4 |
1 057,8 |
1 066,4 |
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
|
65.2 |
|
|
На обеспечение функционирования автомобильных дорог города и районного значения в бюджете на 2022 год предусмотрено 1 415,1 млн. тенге. Средства планируется направить на содержание, профилирование, проведение текущегоремонта улиц города. На развитие транспортной инфраструктуры и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов предусмотрено 339,3 млн. тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство
В 2022 году запланированы расходы на организацию сохранения государственного жилищного фонда в сумме 27,1 млн. тенге. Расходы, связанные с освещением запланированы в сумме 345,2 млн. тенге, обеспечением санитарии населенных пунктов в сумме 99,2 млн. тенге, благоустройством и озеленением города в сумме 1 003,0 млн. тенге.
млн.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
|
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всего |
7 751,4 |
10 544,8 |
1 068,3 |
559,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
4 288,6 |
3 239,3 |
82,8 |
83,4 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
2 737,6 |
5 856,4 |
531,7 |
0 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
725,2 |
1 449,1 |
453,8 |
475,9 |
|