| приложение 6 | |||||||||
| Информация о прямых и конечных результатах бюджетных программ (подпрограмм)* за 2020 год | |||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы Министерство образования и науки Республики Казахстан | |||||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 001 «Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки» | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | Республиканская | ||||||||
| в зависимости от содержания: | |||||||||
| В зависимости от способа реализации: | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие: | Текущая | ||||||||
| Цель бюджетной программы: | Реализация государственной политики в области образования и науки. | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Расходы на обеспечение деятельности направленной на реализацию государственной политики в области образования и науки. | ||||||||
| Наименование | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр. 4 - гр.3) |
Экономия | Неосвоение | Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100) |
Причины недостижения (перевыполнения) результатов и неосвоения средств бюджетной программы (подпрограммы) | Полученный эффект от вложенных средств** (экономический, социальный, экологический) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ВСЕГО расходы по бюджетной программе 001 «Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки» | тыс.тенге | 8 476 081,0 | 8 453 173,9 | -22 907,1 | -617,8 | -22 289,3 | 99,7 | ||
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||
| Уровень правовой защищенности детей | % | 81 | 81 | 0 | 100,0 | ||||
| Доля воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи (ежегодно) | % | 23 | 16,1 | -6,9 | 70,0 | Не исполнение данного индикатора связано с запретом посещения организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей лицам желающими принять их в семью в период карантина. | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 123 «Текущие административные расходы» | тыс.тенге | 4 382 418,2 | 4 381 407,6 | -1 010,6 | -610,3 | -400,3 | 100,0 | 1 010,6 тыс. тенге, из них: - 400,3 тыс. тенге – оплата произведена за фактически оказанный объем услуг; - 398,2 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда; - 133,7 тыс. тенге – экономия средств по результатам государственных закупок; - 64,0 тыс. тенге – экономия по командировочным расходам; - 13,5 тыс. тенге – уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного; - 0,9 тыс. тенге – остаток за счет округления. |
|
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество субъектов, охваченных государственным контролем в области охраны прав и защиты детей | ед. | 25 | 25 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по реализации государственной политики в области образования и науки» | тыс.тенге | 1 676 208,4 | 1 676 202,2 | -6,2 | -6,2 | 0,0 | 100,0 | 6,2 тыс. тенге, из них: - 5,4 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда; - 0,8 тыс. тенге – остаток за счет округления. |
|
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество получателей гранта «Лучший преподаватель ВУЗа» | чел | 150 | 150 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество получателей вознаграждения «Лучший педагог» | чел | 64 | 64 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество разработанных видеороликов по вопросам защиты прав детей | ед. | 3 | 3 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество разработанных номеров журнала «Қазақстан балалары» | ед. | 4 | 4 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество подготовленного Национального доклада о положении детей в Республике Казахстан | ед. | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество проведенных мероприятий республиканского значения | ед. | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг» | тыс.тенге | 871 601,3 | 862 337,1 | -9 264,2 | 0,0 | -9 264,2 | 98,9 | 9 264,2 тыс. тенге - срыв поставщиками условий договора | |
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество, проведенных социологических исследований, направленных на улучшение качества жизни несовершеннолетних | ед. | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество проведенных аналитических и социологических исследований | ед. | 9 | 9 | 0,0 | 100 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа» | тыс.тенге | 842 562,7 | 834 115,7 | -8 447,0 | -1,3 | -8 445,7 | 99,0 | 8 447,0 тыс. тенге, из них: - 8 445,7 тыс. тенге – срыв поставщиками условий договора; - 1,3 тыс. тенге – экономия средств по результатам государственных закупок. |
|
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество приобретенных серверов | ед. | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования информационных систем | ед. | 5 | 5 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 105 «Обеспечение студентов, магистрантов и докторантов вновь вводимыми местами в общежитиях» | тыс.тенге | 703 290,4 | 699 111,3 | -4 179,1 | 0,0 | -4 179,1 | 99,4 | 4 179,1 тыс. тенге - позднее предоставление договоров на регистрацию в органы казначейства | |
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество введенных койко-мест в общежитиях | ед. | 4785 | 4785 | 0 | 100,0 | ||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 017 «Инновационные возможности и модернизация образования: на пути к экологической культуре для устойчивого развития страны» | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | Связанный грант | ||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | Республиканская | ||||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| в зависимости от способа реализации: | индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие: | |||||||||
| Цель бюджетной программы: | Повысить уровень экологической культуры казахстанского общества путем интегрирования в образовательную систему комплексной модели непрерывного экологического образования и просвещения. | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Расходы по усовершенствованию законодательной базы, разработки модели непрерывного образования и методических пособий, а также для привлечения международных и национальных экспертов. Расходы на тренера по повышению квалификации, национальные тематические организации по разработке механизмов по внедрению экологической культуры в систему образования, а также для разработки и издания учебного и научно методического комплекса, проведены закупы для создания и оснащения практико-ориентированных учебных кабинетов и демонстрационных площадок. Будут изданы серии научно-популярных и учебных пособий для педагогов и родителей. | ||||||||
| Наименование | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр. 4 - гр.3) |
Экономия | Неосвоение | Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100) |
Причины недостижения (перевыполнения) результатов и неосвоения средств бюджетной программы (подпрограммы) | Полученный эффект от вложенных средств** (экономический, социальный, экологический) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ВСЕГО расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 313 000,0 | 0,0 | -313 000,0 | 0,0 | 313 000,0 | 0,0 | ||
| Конечный результат бюджетной программы | - | - | |||||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета» | тыс.тенге | 313 000,0 | 0,0 | -313 000,0 | 0,0 | 313 000,0 | 0,0 | 313 000,0 тыс. тенге - отсутствие или непредставление документов подтверждающих обоснованность платежа | |
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество отобранных демонстрационных экологических площадок с техническим аудитом по внедряемым зеленым технологиям | ед | 17 | 0 | -17 | 0,0 | Не исполнение связано с карантинными мерами в стране, а также в связи с проблемой регистрации Соглашения в территориальном органе казначейства МФ РК | |||
| Количество подготовленых информационно-образовательных анимационных видеороликов по направлениям: земля, воздух, вода, энергия, биоразнообразие, раздельный сбор твердых бытовых отходов | ед | 6 | 0 | -6 | 0,0 | ||||
| Количество разработанных программа курсов повышения квалификации для работников системы образованию по экологическому воспитанию и обучению | ед | 3 | 0 | -3 | 0,0 | ||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 019 «Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей» | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | Республиканская | ||||||||
| в зависимости от содержания: | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| в зависимости от способа реализации: | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие: | Текущая | ||||||||
| Цель бюджетной программы: | Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей» | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Расходы на оздоровление, реабилитацию и организацию отдыха ослабленных и больных детей, детей-сирот, детей из экологически неблагоприятных регионов республики, детей из малообеспеченных и многодетных семей из различных областей Республики Казахстан. Расходы на обследование и консультирование детей с ограниченными возможностями в развитии, детей с проблемами в развитии с рождения до совершеннолетия. Расходы на развитие интеллектуальных и психофизиологических возможностей детей с ограниченными возможностями в развитии. Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей способствует к равного доступа к качественному среднему образованию. | ||||||||
| Наименование | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр. 4 - гр.3) |
Экономия | Неосвоение | Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100) |
Причины недостижения (перевыполнения) результатов и неосвоения средств бюджетной программы (подпрограммы) | Полученный эффект от вложенных средств** (экономический, социальный, экологический) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ВСЕГО расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 781 532,0 | 781 531,8 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 100,0 | 0,2 тыс. тенге - остаток за счет округления | |
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||
| Доля детей, прошедших реабилитацию и оздоровление от общего количества детей 3-9 классов | % | 0,8 | 0,6 | -0,2 | 75,0 | Приказом МОН РК (от 14.03.2020 г. № 108) с марта 2020 года приостановлена деятельность РГКП «РУОЦ «Балдаурен» (центр «Балдаурен»), где учащиеся 3-9 классов проходили реабилитацию и оздоровление в зависимости от формы заболевания. С 18 мая 2020 года возобновлена деятельность двух филиалов центра «Балдаурен», четырех филиалов с 1 сентября 2020 года. В Стратегическом плане предусмотрено оздоровление и реабилитация 15 498 детей в центре «Балдаурен», однако в связи с эпидемиологической ситуацией в стране оздоровление прошли всего 14 873 детей. |
|||
| Прямой результат бюджетной программы | |||||||||
| Количество реабилитированных детей-сирот, детей из экологически неблагоприятных регионов республики, детей из малообеспеченных и многодетных семей, одаренных детей из различных областей Республики Казахстан | чел. | 16 818 | 14 856 | -1 962,0 | 88,3 | В связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции на основании Приказа МОН РК от 14.03.2020 года был приостановлен заезд детей | |||
| Количество выявленных и прошедших отбор детей с проблемами в развитии, прошедших диагностику, обследование, реабилитационные занятия | чел. | 1 418 | 1 371 | -47,0 | 96,7 | В период карантинных мер, был приостановлен прием детей | |||
| Код и наименование бюджетной программы: | 024 «Мониторинг сейсмологической информации» | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | Республиканская | ||||||||
| в зависимости от содержания: | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| в зависимости от способа реализации: | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие: | Текущая | ||||||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение безопасности населения путем своевременного прогнозирования и информирования о предстоящих движениях земной коры, организация и проведение комплексных исследований в сейсмоопасных районах Республики Казахстан | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Расходы на содержание сейсмологических станций, проведение режимных круглосуточных наблюдений, сбор, первичная и сводная обработка материалов, а также на повышение вклада науки в диверсификацию экономики и устойчивое развитие страны. | ||||||||
| Наименование | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр. 4 - гр.3) |
Экономия | Неосвоение | Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100) |
Причины недостижения (перевыполнения) результатов и неосвоения средств бюджетной программы (подпрограммы) | Полученный эффект от вложенных средств** (экономический, социальный, экологический) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ВСЕГО расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 414 444,0 | 414 444,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||
| Временной охват мониторинга сейсмологической информации территории Республики Казахстан необходимых для осуществления деятельности прогнозной комиссии, а также для реализации НИОКР в сфере сейсмологии | % | 100 | 100 | 0 | 100,0 | ||||
| Прямой результат бюджетной программы | |||||||||
| Количество сейсмологических станций, на которых проведены комплексные исследования в сейсмоопасных районах Республики Казахстан | ед. | 63 | 63 | 0 | 100,0 | ||||
| Количество разработанных оперативных каталогов землетрясений | ед. | 12 | 12 | 0 | 100,0 | ||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 060 «Целевой вклад в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | Республиканская | ||||||||
| в зависимости от содержания: | вложение целевого вклада | ||||||||
| в зависимости от способа реализации: | индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие: | текущая | ||||||||
| Цель бюджетной программы: | Создание обучающей среды, способствующей формированию функционально грамотных, патриотичных, ответственных, полиязычных, креативных и критически мыслящих учащихся, ведущих здоровый образ жизни, способных обучаться на протяжении всей жизни, поступающих в ведущие казахстанские и международные университеты. Трансляция опыта в систему среднего образования Республики Казахстан. | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Целевые вклады для реализации мероприятий обеспечивающих образовательную деятельность по Образовательной программе АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - NIS-Programme и/или Программе Международного Бакалавриат и трансляцию опыта. | ||||||||
| Наименование | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр. 4 - гр.3) |
Экономия | Неосвоение | Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100) |
Причины недостижения (перевыполнения) результатов и неосвоения средств бюджетной программы (подпрограммы) | Полученный эффект от вложенных средств** (экономический, социальный, экологический) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ВСЕГО расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 26 120 728,0 | 26 120 728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||
| Полное внедрение Образовательной программы АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - NIS-Programme в учебный процесс Интеллектуальных школ и предусмотренных механизмов обновления. | Полное внедрение Образовательной программы АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - NIS-Programme в учебный процесс Интеллектуальных школ и предусмотренных механизмов обновления. | Полное внедрение Образовательной программы АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - NIS-Programme в учебный процесс Интеллектуальных школ и предусмотренных механизмов обновления. | 0 | 100 | Образовательная программа "NIS-Programme" полностью реализуется в 19 Интеллектуальных школах (в Интеллектуальной школе г.Нур-Султан, IB, реализуется программа Международного бакалавриата). Содержание NIS-Programme направлено на формирование у учащихся фундаментальных академических знаний, развитие критического мышления и функциональной грамотности через углубленное изучение естественно-математических дисциплин. Ежегодное мониторинговое сопровождение реализации "NIS-Programme" в Интеллектуальных школах является обязательной практикой совершенствования учебных программ для сокращения разрыва между желаемым и достигнутым куррикулумом. В 2020 году по итогам мониторинга пересмотрено 74 документа, из которых 17- учебные программы начальной, основной и старшей школы, 57- среднесрочные планы. | ||||
| Доля призеров республиканских и международных олимпиад и научных соревнований школьников от общего числа участников – учеников Интеллектуальных школ | % | 40 | 63,6 | 23,6 | 159,0 | В 2020 году доля призеров республиканских и международных олимпиад и научных соревнований составила 63,6% от общего числа участников – учеников Интеллектуальных школ (371 участников, 236 призеров) | |||
| Прямой результат бюджетной программы | |||||||||
| Количество Интеллектуальных школ, в которых функционирует система оцениявания, способствующая высокому качеству образовательных услуг | ед. | 20 | 20 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество разработанных учебных программ и планов в рамках трансляции опыта Интеллектуальных школ в систему среднего образования РК | ед | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество разработанных учебников и учебно-методических комплексов по Образовательной программе АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - NIS-Program | ед | 28 | 28 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество учащихся, участвовавших в олимпиадах и внешкольных мероприятиях | чел. | 3 123 | 4 002 | 879,0 | 128,1 | Фактически - 4002 учащихся участвовавших в олимпиадах и внешкольных мероприятиях (567-элективы, 2021-олимпиады, 1398-воспитательная работа, 16-партнерские школы) |
|||
| Количество пилотных школ, которым АОО «Назарбаев Интеллектуальными школами» оказано методологическое сопровождение по апробации нового содержания образования | ед. | 30 | 30 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество педагогических кадров, прошедших повышение квалификации по новой системе, в том числе по краткосрочным курсам | чел. | 32 046 | 37 591 | 5 545,0 | 117,3 | Фактическое количество слушателей, прошедших повышение квалификации - 37 591 чел. | |||
| Количество пересмотренных учебных программ и учебных планов по Образовательной программе АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - NIS- Programme | ед. | 74 | 74 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Среднее количество учащихся, изучающих второй иностранный язык по выбору | чел. | 2 783 | 3 022 | 239,0 | 108,6 | В среднем 3022 учащихся, изучающих второй иностранный язык по выбору | |||
| Код и наименование бюджетной программы: | 092 «Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | Республиканская | ||||||||
| в зависимости от содержания: | Вложение целевого вклада | ||||||||
| в зависимости от способа реализации: | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие: | текущая | ||||||||
| Цель бюджетной программы: | Достижение стратегических (долгосрочных) целей и задач, обозначенных в Стратегии Назарбаев Университет на 2013-2020 гг., утвержденной решением Высшего Попечительского Совета: академического и научного лидерства, создание системы инноваций и внедрения в производство. | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Вложение целевых вкладов на проектирование и строительство объектов научно-образовательного комлекса Назарбаев Университет, а также их материально-техническое оснащение; методологическое обеспечение и администрирование деятельности Назарбаев Университет; развитие интеллектуально-инновационного кластера Назарбаев Университет и обеспечение деятельности основных его элементов, на обеспечение отраслей экономики конкурентоспособными кадрами с высшим и послевузовским образованием. | ||||||||
| Наименование | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр. 4 - гр.3) |
Экономия | Неосвоение | Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100) |
Причины недостижения (перевыполнения) результатов и неосвоения средств бюджетной программы (подпрограммы) | Полученный эффект от вложенных средств** (экономический, социальный, экологический) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ВСЕГО расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 7 690 899,0 | 7 690 899,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||
| Доля трудоустроенных, продолжающих обучение выпускников Назарбаев Университета | % | 86 | 85,1 | -0,9 | 99,0 | Введенные карантинные меры в стране повлияли на общую долю трудоустроенных, продолжающих обучение выпускников Назарбаев Университета. | |||
| Прямой результат бюджетной программы | |||||||||
| Количество единиц учета библиотечного фонда | ед | 221000 | 218 453 | -2 547,0 | 98,8 | В связи с уменьшением поставок печатных книг, а также отсутствием дарственных книг, по причине карантина и связанных с этим логистических проблем у поставщиков. | |||
| Количество контрактов, заключенных со стратегическими партнерами по академической деятельности | ед | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 098 «Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения» | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | Республиканская | ||||||||
| в зависимости от содержания: | |||||||||
| в зависимости от способа реализации: | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие: | |||||||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение доступа к качественному дошкольному воспитанию и обучению. | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Расходы на методологическое, учебно-методическое обеспечение системы дошкольного образования. Расходы на разработку тестовых заданий на проведение национального квалификационного теста педагогических работников дошкольных организаций образования, а также на разработку электронных приложений и методических пособий по нравственно-духовному образованию по предмету «Самопознание». Расходы на услуги по проведению экспертизы учебной литературы. Расходы на размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение в РГКП «Бөбек». | ||||||||
| Наименование | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр. 4 - гр.3) |
Экономия | Неосвоение | Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100) |
Причины недостижения (перевыполнения) результатов и неосвоения средств бюджетной программы (подпрограммы) | Полученный эффект от вложенных средств** (экономический, социальный, экологический) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ВСЕГО расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 24 710 291,0 | 24 710 287,0 | -4,0 | -2,3 | -1,7 | 100,0 | ||
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||
| Уровень готовности детей предшкольного возраста для обучения в школе | % | 81,1 | 88,5 | 7,4 | 109,1 | Общая численность детей 5-6 летнего возраста, за исключением детей, обучающихся в начальных классах составляет 335 322. Из них 296 684 ребенок с высоким и средним уровнем умений и навыков в соответствии с системой индикаторов развития умений и навыков детей дошкольного возраста. | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 102 «Методологическое обеспечение в сфере дошкольного образования» | тыс.тенге | 101 017,0 | 101 013,0 | -4,0 | -2,3 | -1,7 | 100,0 | 4,0 тыс. тенге, из них: - 1,7 тыс. тенге – оплата произведена за фактически оказанный объем услуг; - 1,4 тыс. тенге – экономия средств по результатам государственных закупок; - 0,9 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда. |
|
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество разработанных методологических материалов по дошкольному и предшкольному обучению | ед. | 10 | 10 | 0 | 100,0 | ||||
| Количество печатных листов учебной литературы, прошедшей экспертизу | ед | 836 | 836 | 0 | 100 | ||||
| Количество разработанных тестовых заданий квалификационного тестирования педагогических работников дошкольных организаций | ед. | 2 000 | 2 000 | 0 | 100 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 109 «Реализация государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение в РГКП «Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр «Бобек» Министерства образования и науки Республики Казахстан» | тыс.тенге | 81 429,0 | 81 429,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество детей, получивших обучение и воспитания в РГКП «Бөбек» | чел. | 128 | 128 | 0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 110 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования» | тыс.тенге | 24 404 267,0 | 24 404 267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество педагогов, которым увеличена размер должностных окладов, из них | пед.ставки | 74 532 | 83 610 | 9 078 | 112,2 | ||||
| Акмолинская область | пед.ставки | 3 469 | 3469 | 0 | 100,0 | ||||
| Актюбинская область | пед.ставки | 3 979 | 3979 | 0 | 100,0 | ||||
| Атырауская область | пед.ставки | 3 553 | 3538 | -15 | 99,6 | в связи с наличием вакантных должностных мест | |||
| Алматинская область | пед.ставки | 5 440 | 5440 | 0 | 100,0 | ||||
| Восточно-Казахстанская область | пед.ставки | 4 278 | 4278 | 0 | 100,0 | ||||
| Жамбылская область | пед.ставки | 5 676 | 5502 | -174 | 96,9 | в связи с наличием вакантных должностных мест | |||
| Западно-Казахстанская область | пед.ставки | 3 030 | 3030 | 0 | 100,0 | ||||
| Карагандинская область | пед.ставки | 8 537 | 8537 | 0 | 100,0 | ||||
| Костанайская область | пед.ставки | 3 303 | 3559 | 256 | 107,8 | В связи с фактической потребностью увеличение составило 256 чел. | |||
| Кызылординская область | пед.ставки | 3 132 | 3132 | 0 | 100,0 | ||||
| Мангистауская область | пед.ставки | 4 114 | 4110 | -4 | 99,9 | в связи с наличием вакантных должностных мест | |||
| Павлодарская область | пед.ставки | 4 921 | 4921 | 0 | 100,0 | ||||
| Северо-Казахстанская область | пед.ставки | 2 452 | 2452 | 0 | 100,0 | ||||
| Туркестанская область | пед.ставки | 7 476 | 16491 | 9015 | 220,6 | в связи с фактической потребностью увеличение составило 9 015 чел. | |||
| г. Алматы | пед.ставки | 4 747 | 4747 | 0 | 100,0 | ||||
| г. Нур-Султан | пед.ставки | 3 573 | 3573 | 0 | 100,0 | ||||
| г. Шымкент | пед.ставки | 2 852 | 2852 | 0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 115 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования» | тыс.тенге | 123 578,0 | 123 578,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество работников, которым выплачана доплата за квалификацию педагогического мастерство, из них: | пед.ставки | 795 | 786 | -9 | 98,9 | ||||
| Акмолинская область | пед.ставки | 1 | 1 | 0 | 100 | ||||
| Алматинская область | пед.ставки | 340 | 340 | 0 | 100 | ||||
| Восточно-Казахстанская область | пед.ставки | 418 | 418 | 0 | 100 | ||||
| Жамбылская область | пед.ставки | 14 | 5 | -9 | 35,7 | в связи с карантийном режимом 9 педагогов не прошли НКТ | |||
| Западно-Казахстанская область | пед.ставки | 22 | 22 | 0 | 100 | ||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 099 «Обеспечение доступности качественного школьного образования» | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | Республиканская | ||||||||
| в зависимости от содержания: | |||||||||
| в зависимости от способа реализации: | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие: | |||||||||
| Цель бюджетной программы: | Увеличение качества школьного образования. | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Расходы на обучение и воспитание детей в республиканских организациях образования; на реализацию государственного образовательного заказа в Назарбаев Интеллектуальных школах; на методологическое обеспечение в сфере среднего образования; на проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения; на нравственно-духовное образование детей и учащейся молодежи; на внедрение подушевого нормативного финансирования среднего образования; на проведение внешней оценки качества образования; на приобретение основных средств для поддержки ресурсных кабинетов, на увеличение оплаты труда педагогам, а также на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования. Расходы на размещение государственного заказа в частных школах. | ||||||||
| Наименование | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр. 4 - гр.3) |
Экономия | Неосвоение | Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100) |
Причины недостижения (перевыполнения) результатов и неосвоения средств бюджетной программы (подпрограммы) | Полученный эффект от вложенных средств** (экономический, социальный, экологический) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ВСЕГО расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 422 458 381,0 | 422 204 921,4 | -253 459,6 | -4 019,5 | -249 438,3 | 99,9 | ||
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||
| Качество знаний по итогам учебного года учащихся начальной школы по НИШ от общего количества учащихся | % | 90,0 | 97,4 | 7,4 | 108,2 | По результатом срезов знаний учащиеся показали высокие результаты, а также увеличилось количество участников республиканских и международных олимпиад, достигших высокие результаты | |||
| Качество знаний по итогам учебного года учащихся основной школы по НИШ от общего количества учащихся | % | 70,0 | 96,5 | 26,5 | 137,9 | ||||
| Качество знаний по итогам учебного года учащихся старшей школы по НИШ от общего количества учащихся | % | 80,0 | 91,4 | 11,4 | 114,3 | ||||
| Доля полнокомплектных школ, внедривших подушевое нормативное финансирование | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 100 «Обучение и воспитание детей в республиканских организациях образования» | тыс.тенге | 5 385 976,0 | 5 385 975,1 | -0,9 | 0,9 | 0,0 | 100,0 | 0,9 тыс. тенге - остаток за счет округления | |
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество учащихся получивших обучение в республиканских школах-интернатах для одаренных детей, а также в республиканских оздоровительных центрах «Бобек» и «Балдаурен» | чел. | 18 228 | 16 270 | -1 958,0 | 89,3 | в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции на основании Приказа МОН РК от 14.03.2020 года был приостановлен заезд детей | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 101 «Реализация государственного образовательного заказа в Назарбаев Интеллектуальных школах» | тыс.тенге | 29 366 320,0 | 29 366 319,1 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 100,0 | 0,9 тыс. тенге - остаток за счет округления | |
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Среднегодовое количество учащихся, получивших обучение и воспитания в АОО Назарбаев Интеллектуальных школы | чел. | 14 920 | 14 919,6 | -0,4 | 100,0 | Фактически среднегодовое количество учащихся составило -14 919,6 | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 102 «Методологическое обеспечение в сфере среднего образования» | тыс.тенге | 2 156 087,0 | 2 151 939,6 | -4 147,4 | -4 019,0 | -128,4 | 99,8 | 4 147,4,0 тыс. тенге, из них: 4 019,0 тыс. тенге - экономия средств по результатам государственных закупок; 128,4 тыс. тенге - оплата произведена за фактически оказанный объем услуг |
|
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество наименований изданных, переизданных учебников и учебно-методических комплексов для учащихся республиканских организаций и казахской диаспоры за рубежом | ед. | 97 | 97 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество разработанных методических пособий и рекомендации по среднему образованию и по предмету «Самопознание». | ед | 55 | 55 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество разработанных и апробированных учебников и УМК для школьников с особыми образовательными потребностями по 8 видам нарушений, в том числе с рельефно-точечным шрифтом для незрячих детей (шрифт Брайля) и укрупненным шрифтом для слабовидящих детей | ед | 73 | 47 | -26,0 | 64,4 | В связи не состовившимся конкурсом, данные средства были перераспределены на другие мероприятия (протокол №1 от 12.11.2020г) | |||
| Количество печатных листов учебной литературы, прошедшей экспертизу | ед | 21 198 | 20 618 | -580,0 | 97,3 | Уменьшение связано с увеличением спроса на электронные учебные издания в связи с пандемией | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 103 «Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения» | тыс.тенге | 616 908,0 | 367 597,6 | -249 310,4 | -0,5 | -249 309,9 | 59,6 | 249 310,4 тыс. тенге, из них: - 0,5 тыс. тенге - остаток за счет округления; - 249 309,9 тыс. тенге - согласно проведенной аудиторской проверки Департамента внутреннего аудита МОН РК и письма Комитета дошкольного и среднего образования приостановлены мероприятия по РГКП "Национальный научно-практический центр физической культуры" и проводится работа по взысканию дебиторской задолженности и в передачи в суд. |
|
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество проведенных мероприятий: республиканских и международных школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения | ед | 58 | 58 | 0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 104 «Нравственно-духовное образование детей и учащейся молодежи» | тыс.тенге | 54 966,0 | 54 966,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество реализованных проектов и рекомендаций по совершенствованию нравственно-духовного образования и культивирования духовных ценностей в казахстанском обществе | ед. | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Количество разработанных аудио и видео материалов | ед | 72 | 72 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 106 «Оплата услуг оператору по подушевому финансированию» | тыс.тенге | 121 886,0 | 121 886,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество регионов, охваченных информационным освещением и консультационно-разъяснительной работой | ед. | 17 | 17 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество изготовленных обучающих видеоуроков по применению методики подушевого нормативного финансирования | ед. | 6 | 6 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество изготовленных информационных видеороликов | ед. | 2 | 12 | 10,0 | 600,0 | В связи с ограничительными мерами, раннее поддержанные расходы на выездные мероприятия были перераспределены на изготовление дополнительных 10-ти видеороликов. Из указанного количества видеороликов: 5 (пять) серий информационных видеороликов в формате «обзор объекта», изготовлены в целях популяризации успешного опыта участия предпринимателей в программе по строительству частных школ, а именно в части вновь вводимых путем строительства или реконструкции, ученических мест в объектах организаций среднего образования, находящихся в частной собственности; 5 (пять) серий видеороликов инструктивного характера, транслируемых для общего информирования заинтересованных предпринимателей, инвесторов об алгоритме основных действий в рамках получения мер государственной поддержки |
|||
| Количество тематических статей, размещенных на новостных порталах | ед. | 2 | 6 | 4,0 | 300,0 | В связи с ограничительными мерами, раннее поддержанные расходы на выездные мероприятия были перераспределены на дополнительные 4 статьи, которые направлены на информационное освещение внедрения подушевого нормативного финансирования в городских дневных общеобразовательных полнокомплектных школах республики и развития сети частных школ. | |||
| Количество изготовленных лифлетов | ед. | 1 020 | 1020 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество изготовленных информационно-методических сборников (справочников) | ед. | 900 | 900 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 110 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования» | тыс.тенге | 30 999 668,0 | 30 999 668,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество организаций образования, участвующих в проекте подушевого финансирования среднего (начального, основного среднего и общего среднего) образования. | ед. | 1 584 | 1 583 | -1 | 99,9 | ||||
| Акмолинская область | ед. | 77 | 77 | 0 | 100 | ||||
| Актюбинская область | ед. | 116 | 116 | 0 | 100 | ||||
| Атырауская область | ед. | 55 | 55 | 0 | 100 | ||||
| Алматинская область | ед. | 82 | 82 | 0 | 100 | ||||
| Восточно-Казахстанская область | ед. | 141 | 141 | 0 | 100 | ||||
| Жамбылская область | ед. | 82 | 82 | 0 | 100 | ||||
| Западно-Казахстанская область | ед. | 57 | 57 | 0 | 100 | ||||
| Карагандинская область | ед. | 173 | 173 | 0 | 100 | ||||
| Костанайская область | ед. | 84 | 80 | -4 | 95,2 | в связи с фактической потребностью невыполнение составило 4 ед. | |||
| Кызылординская область | ед. | 58 | 58 | 0 | 100 | ||||
| Мангистауская область | ед. | 41 | 41 | 0 | 100 | ||||
| Павлодарская область | ед. | 68 | 68 | 0 | 100 | ||||
| Северо-Казахстанская область | ед. | 47 | 47 | 0 | 100 | ||||
| Туркестанская область | ед. | 92 | 92 | 0 | 100 | ||||
| г. Алматы | ед. | 200 | 200 | 0 | 100,0 | ||||
| г. Нур-Султан | ед. | 81 | 81 | 0 | 100 | ||||
| г. Шымкент | ед. | 130 | 133 | 3 | 102,3 | в 2020 году добавились 3 новые школы | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 113 «Проведение внешней оценки качества образования» | тыс.тенге | 411 284,0 | 411 284,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество реализованных проектов и проведенных исследований, в том числе в рамках ОЭСР | ед. | 4 | 4 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество разработанных тестовых заданий для внешней оценки учебных достижений | ед. | 10 000 | 10 000 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество разработанных тестовых заданий квалификационного тестирования педагогических работников | ед. | 21 000 | 21 000 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 124 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования» | тыс.тенге | 247 556 729,0 | 247 556 729,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество педагогических ставок, которым увеличена размер должностных окладов, из них | пед.ставки | 477 196 | 484 954 | 7 757,5 | 101,6 | ||||
| Акмолинская область | пед.ставки | 21 082 | 21 082 | 0 | 100 | ||||
| Актюбинская область | пед.ставки | 22 275 | 22 275 | 0 | 100 | ||||
| Атырауская область | пед.ставки | 18 344 | 18 252 | -92 | 99,5 | в связи с вакансией работников | |||
| Алматинская область | пед.ставки | 53 811 | 53 811 | 0 | 100 | ||||
| Восточно-Казахстанская область | пед.ставки | 37 250 | 37 250 | 0 | 100 | ||||
| Жамбылская область | пед.ставки | 39 597 | 39 597 | 0 | 100 | ||||
| Западно-Казахстанская область | пед.ставки | 14 089 | 14 072 | -17 | 99,9 | в связи с вакансией работников, замещением часов, временной нетрудоспособностью педагогов | |||
| Карагандинская область | пед.ставки | 26 569 | 29 230 | 2661 | 110,0 | в связи с открытием новых школ и количество классов | |||
| Костанайская область | пед.ставки | 20 635 | 21 009 | 374 | 101,8 | фактическая потребность составило 21 009 чел. В связи с чем перевыполнение составило на 374 чел. | |||
| Кызылординская область | пед.ставки | 22 971 | 22 971 | 0 | 100 | ||||
| Мангистауская область | пед.ставки | 19 035 | 19 031 | -4 | 100,0 | по факту начисления в связи с больничными листами, отпусками без содержания | |||
| Павлодарская область | пед.ставки | 17 978 | 17 978 | 0 | 100 | ||||
| Северо-Казахстанская область | пед.ставки | 18 125 | 18 125 | 0 | 100 | ||||
| Туркестанская область | пед.ставки | 70 541 | 75 376,5 | 4835,5 | 106,9 | в связи с фактической потребностью увеличение составило 4 836 чел. | |||
| г. Алматы | пед.ставки | 29 007 | 29 007 | 0 | 100 | ||||
| г. Нур-Султан | пед.ставки | 23 464 | 23 464 | 0 | 100 | ||||
| г. Шымкент | пед.ставки | 22 423 | 22 423 | 0 | 100 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 126 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования» | тыс.тенге | 92 446 727,0 | 92 446 727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество педагогов, которым выплачена доплата за квалификацию педагогического мастерство, из них: | пед.ставки | 232 060 | 226 915 | -5 145 | 97,8 | ||||
| Акмолинская область | пед.ставки | 8 390 | 8 390 | 0 | 100 | ||||
| Актюбинская область | пед.ставки | 10 329 | 10 329 | 0 | 100 | ||||
| Атырауская область | пед.ставки | 10 587 | 10 587 | 0 | 100 | ||||
| Алматинская область | пед.ставки | 28 945 | 28 945 | 0 | 100 | ||||
| Восточно-Казахстанская область | пед.ставки | 11 381 | 11 381 | 0 | 100 | ||||
| Жамбылская область | пед.ставки | 14 754 | 14 394 | -360 | 97,6 | в связи с карантийном режимом 360 педагогов не прошли НКТ | |||
| Западно-Казахстанская область | пед.ставки | 11 058 | 11 058 | 0 | 100 | ||||
| Карагандинская область | пед.ставки | 12 025 | 12 025 | 0 | 100 | ||||
| Костанайская область | пед.ставки | 6 969 | 6 270 | -699 | 90,0 | фактическая потребность составило 6 270 чел. В связи с чем уменьшение составило на 699 чел. | |||
| Кызылординская область | пед.ставки | 17 697 | 17 697 | 0 | 100 | ||||
| Мангистауская область | пед.ставки | 13 048 | 13 029 | -19 | 99,9 | по факту начисления в связи с больничными листами, отпусками без содержания | |||
| Павлодарская область | пед.ставки | 7 119 | 7 119 | 0 | 100 | ||||
| Северо-Казахстанская область | пед.ставки | 6 481 | 6 481 | 0 | 100 | ||||
| Туркестанская область | пед.ставки | 38 385 | 34 319 | -4066 | 89,4 | в связи с фактической потребностью уменьшение составило на 4 066 чел. | |||
| г. Алматы | пед.ставки | 16 652 | 16 652 | 0 | 100 | ||||
| г. Нур-Султан | пед.ставки | 8 031 | 8 031 | 0 | 100 | ||||
| г. Шымкент | пед.ставки | 10 208 | 10 208 | 0 | 100 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 127 «Размещение государственного заказа в частных школах» | тыс.тенге | 13 341 830,0 | 13 341 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество апробируемых школ с подушевым финансированием | ед. | 203 | 203 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 130 «Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности» | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | Республиканская | ||||||||
| в зависимости от содержания: | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| в зависимости от способа реализации: | Распределяемая | ||||||||
| текущая/развитие: | Текущая | ||||||||
| Цель бюджетной программы: | Текущее обеспечение научной инфраструктуры и имущества научных организаций | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Расходы на базовое финансирование государственных и приравненных к ним субъектов научной и (или) научно-технической деятельности, а также на повышение вклада науки в диверсификацию экономики и устойчивое развитие страны. | ||||||||
| Наименование | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр. 4 - гр.3) |
Экономия | Неосвоение | Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100) |
Причины недостижения (перевыполнения) результатов и неосвоения средств бюджетной программы (подпрограммы) | Полученный эффект от вложенных средств** (экономический, социальный, экологический) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ВСЕГО расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 5 317 451,0 | 5 317 451,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||
| Коэффициент обеспечения базового финансирования субъектов научной и (или) научно-технической деятельности реализующих НИОКР | % | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||
| Прямой результат бюджетной программы | |||||||||
| Количество субъектов, получивших базовое финансирования | ед | 86 | 86 | 0 | 100,0 | ||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 203 «Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием» | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | Республиканская | ||||||||
| в зависимости от содержания: | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| в зависимости от способа реализации: | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие: | Текущая | ||||||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение подготовки квалифицированных кадров с техническим и профессиональным образованием, востребованных на рынке труда | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Расходы по подготовке специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся; на формирование, разработку и проведение национального квалификационного тестирование для педагических работников организаций технического и профессионального, послесреднего образования. Расходы на услуги по развитию системы технического и профессионального образования на основе международного опыта. Расходы на приобретение оборудования для колледжей в рамках проекта «Жас маман», а также расходы на привлечение зарубежных экспертов. Расходы на обучение студентов с техническим и профессиональным образованием основам предпринимательства. Расходы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования, а также на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования. Расходы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального образования | ||||||||
| Наименование | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр. 4 - гр.3) |
Экономия | Неосвоение | Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100) |
Причины недостижения (перевыполнения) результатов и неосвоения средств бюджетной программы (подпрограммы) | Полученный эффект от вложенных средств** (экономический, социальный, экологический) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ВСЕГО расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 44 280 342,0 | 44 226 574,0 | -53 768,0 | -47,0 | -53 721,0 | 99,9 | ||
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||
| Доля студентов технического и профессионального образования, обучающихся по госзаказу, охваченных дуальным обучением | % | 18,0 | 18,3 | 0,3 | 101,7 | Дуальное обучение внедрено в 535 колледжах. По информации МИО доля студентов ТиПО, обучающихся по госзаказу, охваченных дуальным обучением составляет 52 758 человек или 18,3% от общего количества обучающихся по госзаказу (288 220 чел.). |
|||
| Доля государственных колледжей технического и технологического профиля, проводящих демонстрационные экзамены с учетом стандартов WorldSkills | % | 10,0 | 10 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 100 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся» | тыс.тенге | 1 262 439,0 | 1 262 392,0 | -47,0 | -47,0 | 0,0 | 100,0 | 47,0 тыс. тенге - уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного | |
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество учащихся, принятых на обучение по государственному образовательному заказу | чел. | 456 | 456 | 0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 109 «Проведение внешней оценки качества технического и профессионального образования» | тыс.тенге | 179 256,0 | 179 256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество разработанных тестовых заданий Национального квалификационного тестирования педагогических работников колледжей | ед. | 10 320 | 10 320 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 110 «Услуги по развитию системы технического и профессионального образования на основе международного опыта» | тыс.тенге | 521 001,0 | 467 280,0 | -53 721,0 | 0,0 | -53 721,0 | 89,7 | 53 721,0 тыс. тенге - оплата произведена за фактически оказанный объем услуг | |
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество разработанных учебных пособий по актуализированным Типовым учебным планам и программам для системы ТиПО | ед. | 150 | 131 | -19,0 | 87,3 | По 19 учебным пособиям не даны положительные рекомендации для использования в организациях образования в связи доработкой. | |||
| Количество разработанных типовых учебных программ и планов по специальностям после среднего образования | ед. | 25 | 0 | -25,0 | 0,0 | В связи с завершением эксперимента по внедрению образовательных программ прикладного бакалавриата в организациях образования, были сокращены мероприятия при 1 уточнении РБ 2020 года. | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 119 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на приобретение оборудования для колледжей в рамках проекта «Жас маман» | тыс.тенге | 22 119 845,0 | 22 119 845,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество оснащенных колледжей, в том числе: | ед. | 80 | 80 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Акмолинская область | ед. | 5 | 5 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Актюбинская область | ед. | 5 | 5 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Атырауская область | ед. | 5 | 5 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Алматинская область | ед. | 5 | 5 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Восточно-Казахстанская область | ед. | 5 | 5 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Жамбылская область | ед. | 5 | 5 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Западно-Казахстанская область | ед. | 4 | 4 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Карагандинская область | ед. | 7 | 7 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Костанайская область | ед. | 3 | 3 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Кызылординская область | ед. | 4 | 4 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Мангистауская область | ед. | 5 | 5 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Павлодарская область | ед. | 5 | 5 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Северо-Казахстанская область | ед. | 4 | 4 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Туркестанская область | ед. | 5 | 5 | 0,0 | 100,0 | ||||
| г. Алматы | ед. | 8 | 8 | 0,0 | 100,0 | ||||
| г. Нур-Султан | ед. | 3 | 3 | 0,0 | 100,0 | ||||
| г. Шымкент | ед. | 2 | 2 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 120 «Привлечение зарубежных экспертов в рамках проекта «Жас маман» | тыс.тенге | 592 173,0 | 592 173,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество разработанных программ обучения зарубежным партнером для обучающихся по профессиям ТиПО | ед. | 54 | 54 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 122 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования» | тыс.тенге | 13 814 811,0 | 13 814 811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество педагогических ставок, которым увеличена размер должностных окладов, из них | пед.ставки | 37 181 | 38 604 | 1 423,0 | 103,8 | ||||
| Акмолинская область | пед.ставки | 2 408 | 2 408 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Актюбинская область | пед.ставки | 1 973 | 1 973 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Атырауская область | пед.ставки | 953 | 953 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Алматинская область | пед.ставки | 2 712 | 2 712 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Восточно-Казахстанская область | пед.ставки | 4 560 | 4 560 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Жамбылская область | пед.ставки | 1 759 | 1 673 | -86,0 | 95,1 | в связи с изменением количества нового приема государственного образовательного заказа ТИПО | |||
| Западно-Казахстанская область | пед.ставки | 1 517 | 1 517 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Карагандинская область | пед.ставки | 3 638 | 3 638 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Костанайская область | пед.ставки | 2 279 | 2 279 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Кызылординская область | пед.ставки | 1 614 | 1 614 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Мангистауская область | пед.ставки | 1 820 | 1 820 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Павлодарская область | пед.ставки | 1 976 | 1 976 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Северо-Казахстанская область | пед.ставки | 1 269 | 1 269 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Туркестанская область | пед.ставки | 2 158 | 3 574 | 1 416,0 | 165,6 | в связи с фактической потребностью увеличение составило на 1 416 пед. | |||
| г. Алматы | пед.ставки | 3 334 | 3 449 | 115,0 | 103,4 | в связи с фактической потребностью увеличение составило на 115 пед. | |||
| г. Нур-Султан | пед.ставки | 1 494 | 1 494 | 0,0 | 100,0 | ||||
| г. Шымкент | пед.ставки | 1 717 | 1 695 | -22,0 | 98,7 | в связи с сокращением штатта в 2 колледжей | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 124 «Услуги по обучению студентов организаций технического и профессионального образования основам предпринимательства» | тыс.тенге | 87 059,0 | 87 059,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество студентов прошедших курсы по обучению основам предпринимательства и бизнеса | чел. | 42 500 | 42 500 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 126 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования» | тыс.тенге | 139 529,0 | 139 529,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество педагогов, которым выплачена доплата за квалификацию педагогического мастерство, из них: | пед.ставки | 1 156 | 1 156 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Восточно-Казахстанская область | пед.ставки | 1 155 | 1 155 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Жамбылская область | пед.ставки | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 112 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального образования и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов» | тыс.тенге | 5 564 229,0 | 5 564 229,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Среднегодовой контингент, которых увеличены размера стипендии, из них: | чел | 100 575 | 111 146 | 10 571,0 | 110,5 | ||||
| Акмолинская область | чел | 6 973 | 6 973 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Актюбинская область | чел | 6 789 | 6 789 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Атырауская область | чел | 2 936 | 2 936 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Алматинская область | чел | 4 189 | 4 189 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Восточно-Казахстанская область | чел | 4 970 | 4 970 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Жамбылская область | чел | 4 748 | 4 745 | -3,0 | 99,9 | в связи отчислением обучающихся | |||
| Западно-Казахстанская область | чел | 3 568 | 3 568 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Карагандинская область | чел | 6 826 | 6 826 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Костанайская область | чел | 5 279 | 5 279 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Кызылординская область | чел | 8 385 | 8 385 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Мангистауская область | чел | 5 780 | 5 780 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Павлодарская область | чел | 7 784 | 7 784 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Северо-Казахстанская область | чел | 3 058 | 3 058 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Туркестанская область | чел | 12 156 | 11 814 | -342,0 | 97,2 | в связи с фактической потребностью уменьшение составило на 342 пед. | |||
| г. Алматы | чел | 14 391 | 18 518 | 4 127,0 | 128,7 | увеличение за счет нового приема обучающихся на 2020-2021 уч. год | |||
| г. Нур-Султан | чел | 5 795 | 5 795 | 0,0 | 100,0 | ||||
| г. Шымкент | чел | 3 737 | 3 737 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 204 «Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием» | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | Республиканская | ||||||||
| в зависимости от содержания: | |||||||||
| в зависимости от способа реализации: | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие: текущая | |||||||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение качественной подготовки компетентных и конкурентоспособных кадров с высшим и послевузовским образованием для отраслей экономики | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Расходы на подготовку специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся; на подготовку специалистов в высших учебных заведениях за рубежом в рамках программы «Болашак»; на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием и организации деятельности в АОО «Назарбаев университет»; на методологическое обеспечение в сфере высшего и послевузовского образования; на оплату услуг поверенным агентам по возврату образовательных кредитов; на оценку уровня знания казахского языка граждан Республики Казахстан и на проведение внешней оценки качества образования; на выплату премий по вкладам в образовательные накопления и на оплату услуг оператора Государственной образовательной накопительной системы; на оплату услуг оператора по размещению государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях по принципу подушевого финансирования. Расходы на реализацию социального студенческого кредита; на стипендиальную программу для обучения иностранных граждан, лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (диаспора). Расходы на размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и малообеспеченных семей. | ||||||||
| Наименование | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр. 4 - гр.3) |
Экономия | Неосвоение | Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100) |
Причины недостижения (перевыполнения) результатов и неосвоения средств бюджетной программы (подпрограммы) | Полученный эффект от вложенных средств** (экономический, социальный, экологический) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ВСЕГО расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 246 709 870,0 | 244 777 720,8 | -1 932 149,2 | -156 572,6 | -1 775 576,6 | 99,2 | ||
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||
| Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания вуза по государственному образовательному заказу | % | 70,0 | 70,2 | 0,2 | 100,3 | В течение учебного года вузами совместно с управлениями занятости регионов, молодежными общественными организациями проводятся ярмарки вакансий, форумы, встречи, заключаются договора и меморандумы на предмет прохождения практики с дальнейшим гарантированным трудоустройством. | |||
| Доля иностранных студентов в системе высшего образования | % | 5,32 | 5,04 | -0,3 | 94,7 | Доля иностранных студентов в системе высшего образования по итогам 2020 года составляет 5,04% (29 069 чел.) от общего контингента студентов в бакалавриате (по данным КС МНЭ общий контингент бакалавров составил 576 557 чел.). Уменьшение количества иностранных студентов связано с распространением пандемии COVID-19, которая негативно повлияла на интернационализацию и международную мобильность студентов. |
|||
| Доля молодых специалистов и докторов философии (PhD), завершающих обучение в текущем году, охваченных мониторингом трудоустройства, либо освобождения от обязанности по отработке | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Доля погашенных государственных образовательных и студенческих кредитов от общей суммы кредитных средств, подлежащих к взысканию в доход республиканского бюджета | % | 82,75 | 83,22 | 0,47 | 100,6 | Перевыполнение плана возникло в связи с увеличением погашения задолженности должниками по судебным актам, находящихся на исполнении у частных судебных исполнителей. | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 100 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся» | тыс.тенге | 174 745 781,0 | 174 592 266,6 | -153 514,4 | -153 514,4 | 0,0 | 99,9 | 153 514,4 тыс. тенге - уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного | |
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество слушателей, принятых на подготовительное отделение на основе госзаказа | чел. | 1 247 | 1 215 | -32,0 | 97,4 | Фактическое количество слушателей на подготовительном отделении в связи недобором | |||
| Количество обучающихся, принятых на обучение по образовательным программам бакалавриата на основе госзаказа | чел. | 45 186 | 39 791 | -5 395,0 | 88,1 | В связи с поздним распределением вакантных грантов | |||
| Количество обучающихся, принятых на обучение по образовательным программам магистратуры на основе госзаказа | чел. | 10 032 | 9759 | -273,0 | 97,3 | В связи с поздним распределением вакантных грантов | |||
| Количество обучающихся, принятых на обучение по образовательным программам доктурантуры на основе госзаказа | чел. | 1 815 | 1739 | -76,0 | 95,8 | В связи с поздним распределением вакантных грантов | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 101 «Подготовка специалистов в высших учебных заведениях за рубежом в рамках программы «Болашак» | тыс.тенге | 15 798 659,0 | 15 798 659,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество обучающихся стипендиатов, прошедших подготовку в зарубежных ВУЗах, центрах | чел. | 1 115 | 1 144 | 29,0 | 102,6 | Увеличение количества приступивших к обучению стипендиатов в связано с присуждением в октябре и декабре 2020 года, а также за счет стипендиатов приступивших к обучению в осеннем семестре 2020/2021 учебного года в дистанционной, очно- дистанционной форме обучения на территрии республики Казахстан в условиях пандемии COVID-19 | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 102 «Услуги по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием и организации деятельности в АОО «Назарбаев университет» | тыс.тенге | 47 552 579,0 | 47 552 347,6 | -231,4 | -231,4 | 0,0 | 100,0 | 231,4 тыс. тенге - уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного | |
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество слушателей, принятых на подготовительные отделение на основе госзаказа | чел. | 600 | 600 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата на основе госзаказа | чел. | 1 181 | 1 192 | 11,0 | 100,9 | Увеличен набор на программы бакалавриата по причине большого конкурса из-за пандемии COVID-19 | |||
| Количество обучающихся, принятых на обучение по образовательным программам магистратуры на основе госзаказа | чел. | 590 | 591 | 1,0 | 100,2 | Увеличен набор на программы магистратуры по причине большого конкурса из-за пандемии COVID-19 | |||
| Количество обучающихся, принятых на обучение по образовательным программам докторантуры PhD на основе госзаказа | чел. | 72 | 72 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество обучающихся, принятых на обучение по образовательным программам резидентуры на основе госзаказа | чел. | 22 | 22 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 103 «Методологическое обеспечение в сфере высшего и послевузовского образования» | тыс.тенге | 2 784 622,0 | 1 009 045,4 | -1 775 576,6 | 0,0 | -1 775 576,6 | 36,2 | 1 775 576,6 тыс. тенге - приостановление расходов согласно предписаниям надзорных органов | |
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество переведенных новых учебников в рамках реализации поручения Главы государства по переводу на государственный язык учебников в рамках программы «Новое гуманитарное знание. 100 учебников» | ед. | 23 | - | -23,0 | 0,0 | Согласно итогам проведенной проверки Департаментом внутренного аудита МОН РК по эффективности использования бюджетных средств, материалы переданы в Комитет национальной безапасности РК. В свою очередь, Комитетом национальной безапасности РК документы направлены в Агенство РК по противодействию коррупции по г.Нур-Султан, в настоящее время ведется досудебное расследование. | |||
| Количество образовательных программ, подлежащих к экспертизе для включения в информационную систему «Реестр образовательных программ» | ед. | 3 000 | 3 000 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество разработанных методических руководств для вузов в Казахстан по рекомендациям ключевых документов Болонского процесса | ед. | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество переведенных и распростренных учебников в 2019 году на государственный язык в рамках проекта «100 новых учебников на казахском языке» | ед. | 30 | - | -30,0 | 0,0 | Согласно итогам проведенной проверки Департаментом внутренного аудита МОН РК по эффективности использования бюджетных средств, материалы переданы в Комитет национальной безапасности РК. В свою очередь, Комитетом национальной безапасности РК документы направлены в Агенство РК по противодействию коррупции по г.Нур-Султан, в настоящее время ведется досудебное расследование. | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 104 «Оплата услуг поверенным агентам по возврату образовательных кредитов» | тыс.тенге | 214 161,0 | 214 161,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество заемщиков, полностью выполнивших обязательства по возврату государственных кредитов | чел | 47 000 | 47 800 | 800,0 | 101,7 | Перевыполнение плана возникло в связи с увеличением погашения задолженности должниками по судебным актам, находящихся на исполнении у частных судебных исполнителей. | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 108 «Оценка уровня знания казахского языка граждан Республики Казахстан» | тыс.тенге | 43 143,0 | 43 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество работников бюджетной сферы участвующих в КАЗТЕСТЕ | чел | 5 000 | 5 000 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 109 «Проведение внешней оценки качества образования» | тыс.тенге | 1 954 766,0 | 1 954 766,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество разработанных тестовых заданий для Единого национального тестирования | ед. | 34 000 | 34 000 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество разработанных тестовых заданий Единого национального тестирования для поступающих на родственные направления подготовки по образовательным программам, предусматривающих сокращенные сроки обучения | ед. | 29 800 | 29 800 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество разработанных тестовых заданий для комплексного тестирования в магистратуру | ед. | 84 040 | 84040 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество разработанных тестовых заданий для внешней оценки учебных достижений | ед. | 8 000 | 8000 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 110 «Выплата премий по вкладам в образовательные накопления» | тыс.тенге | 998 814,0 | 998 813,9 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 100,0 | 0,1 тыс. тенге - экономия | |
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество вкладчиков, которым выплачены премии государства | чел | 15 054 | 15 054 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 112 «Оплата услуг оператора Государственной образовательной накопительной системы» | тыс.тенге | 46 323,0 | 46 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество банков второго уровня, участвующих в ГОНС | ед | 5 | 5 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество изготовленных буклетов/лифлетов | ед | 275 188 | 275188 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 113 «Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения». | тыс.тенге | 24 013,0 | 24 013,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 116 «Оплата услуг оператора по размещению государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях по принципу подушевого финансирования» | тыс.тенге | 64 222,0 | 64 222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество регионов, охваченных информационным освещением | ед. | 17 | 17 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество статей, размещенных на новостных порталах | ед. | 12 | 12 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество договоров, обеспечивающих ввод новых мест в общежитиях | ед. | 30 | 31 | 1,0 | 103,3 | В связи с увеличением количества заинтересованных предпринимателей на введение новых мест в общежитиях | |||
| Количество тематических статей в печатных изданиях республиканского и региональных уровней | ед. | 4 | 4 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество видеосюжетов, размещенных на телеканалах | ед. | 4 | 4 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 117 «Реализация социального студенческого кредита» | тыс.тенге | 19 950,0 | 19 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество получателей студенческих социальных кредитов | чел. | 285 | 615 | 330,0 | 215,8 | Увеличение набора по причине перехода на дистанционную форму обучения из-за пандемии COVID-19 | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 118 «Стипендиальные программы для обучения иностранных граждан, лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (диаспора)» | тыс.тенге | 134 179,0 | 131 352,3 | -2 826,7 | -2 826,7 | 0,0 | 97,9 | 2 826,7 тыс. тенге - уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного | |
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество стипендиатов | чел. | 83 | 78 | -5,0 | 94,0 | в связи отчислением cтудентов | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 122 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и малообеспеченных семей» | тыс.тенге | 2 328 658,0 | 2 328 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество обучающихся из многодетных семей и малообеспеченных семьи, принятых на обучение по образовательным программам бакалавриата на основе госзаказа, в том числе: | чел | 2 798 | 2 743 | -55,0 | 98,0 | ||||
| Акмолинская область | чел | 80 | 86 | 6,0 | 107,5 | ||||
| Актюбинская область | чел | 120 | 120 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Атырауская область | чел | 69 | 54 | -15,0 | 78,3 | в связи с уменьшением контингента | |||
| Алматинская область | чел | 298 | 298 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Восточно-Казахстанская область | чел | 120 | 120 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Жамбылская область | чел | 110 | 110 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Западно-Казахстанская область | чел | 86 | 86 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Карагандинская область | чел | 51 | 51 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Костанайская область | чел | 10 | 10 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Кызылординская область | чел | 125 | 125 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Мангистауская область | чел | 165 | 165 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Павлодарская область | чел | 35 | 35 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Северо-Казахстанская область | чел | 20 | 20 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Туркестанская область | чел | 1 041 | 1 000 | -41,0 | 96,1 | в связи с уменьшением контингента. Сумма экономии составляет 16 214,1 тыс. тенге | |||
| г. Алматы | чел | 91 | 86 | -5,0 | 94,5 | в связи с отчислением обучающихся | |||
| г. Нур-Султан | чел | 43 | 43 | 0,0 | 100,0 | ||||
| г. Шымкент | чел | 334 | 334 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 217 «Развитие науки» | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | Республиканская | ||||||||
| в зависимости от содержания: | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| в зависимости от способа реализации: | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие: | Текущая | ||||||||
| Цель бюджетной программы: | Повышение эффективности научных исследований, повышение вклада науки в диверсификацию экономики и устойчивое развитие страны. | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Расходы на государственные премии и стипендии; на реализацию научных проектов на грантовой основе в целях повышения уровня научно-исследовательских работ, научно-технического потенциала и конкурентоспособности научных организаций и их коллективов, а также ученых; на проведение государственной научно-технической экспертизы; на функционирование международного научно-технического центра в г. Нур-Султан и на обеспечение деятельности Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра. Расходы по предоставлению грантов для стимулирования и поддержки проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг. Расходы на приобретение основных средств для подведомственных научных организаций. | ||||||||
| Наименование | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр. 4 - гр.3) |
Экономия | Неосвоение | Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100) |
Причины недостижения (перевыполнения) результатов и неосвоения средств бюджетной программы (подпрограммы) | Полученный эффект от вложенных средств** (экономический, социальный, экологический) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ВСЕГО расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 37 955 774,0 | 37 860 315,4 | -95 458,6 | -48 101,3 | -47 357,4 | 99,7 | ||
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||
| Доля расходов предпринимательского сектора в общем объеме затрат на НИОКР | % | 48,8 | - | Данные за 2020 г. будут в апреле 2021 г. (на сайте www.stat.gov.kz). | |||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 100 «Государственные премии и стипендии» | тыс.тенге | 175 836,0 | 174 979,2 | -856,8 | -856,8 | 0,0 | 99,5 | 856,7 тыс. тенге - экономия средств по результатам государственных закупок 0,1 тыс. тенге - остаток за счет округления |
|
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество выплаченных пожизненных ежемесячных стипендии Президента Республики Казахстан действительным членам Национальной академии наук Республики Казахстан и Казахской академии сельскохозяйственных наук | чел. | 25 | 25 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество выплаченных государственных научных стипендий | чел. | 75 | 75 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество выплаченных именных премий в области науки | чел. | 6 | 6 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество выплаченных государственных премий в области науки и техники им. Аль-Фараби | чел. | 3 | 3 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 101 «Программно-целевое финансирование субъектов научной и/или научно-технической деятельности» | тыс.тенге | 11 382 754,0 | 11 374 192,7 | -8 561,3 | -8 561,3 | 0,0 | 99,9 | 8 561,3 тыс. тенге, из них: 8 559,8 тыс. тенге - уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного 1,5 тыс. тенге - экономия по фонду оплаты труда |
|
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество финансируемых научно-технических программ в рамках программно-целевого финансирования | ед. | 87 | 86 | -1,0 | 98,9 | В соответствии с Законом «О науке» (далее – Закон) только Национальный научный совет (далее - ННС) принимают окончательные решения о грантовом и программно-целевом финансировании за счет государственного бюджета. А также с пунктом 19 Положения о Национальных научных советов, утвержденным ППРК от от 16 мая 2011 года № 519, одним из основых функции ННС является принятие решения о грантовом и программно-целевом финансировании (прекращении финансирования). | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 102 «Грантовое финансирование научных исследований» | тыс.тенге | 16 669 893,0 | 16 600 761,4 | -69 131,6 | -21 774,2 | -47 357,4 | 99,6 | 47 357,4 тыс. тенге - оплата произведена за фактически оказанный объем услуг 21 774,2 тыс. тенге - уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
|
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество финансируемых научных проектов | ед. | 1690 | 1 690 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 103 «Проведение государственной научно-технической экспертизы» | тыс.тенге | 1 673 800,0 | 1 673 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество проведенных научно-технических экспертиз объектов ГНТЭ | ед. | 6141 | 6 186 | 45,0 | 100,7 | Перевыполнение 45 экспертных заключений, по конкурсу на грантовое финансирование молодых учёных на 2021-2023 гг и экспертизы заключительных, промежуточных отчётов о научных исследовательских работ за 2018-2020 годы по проектам и программам грантового финансирования и программно-целевого финансирования. | |||
| Количество проведенных заседаний Национальных Научных Советов | ед. | 50 | 88 | 38,0 | 176,0 | Проведение Национальных Научных Советов было перевыполнено на 38 заседание. Заседания перевыполнены в связи с большим количеством поступающих вопросов таких как замена организаций-исполнителей, научных руководителей, внесение изменении в календарные планы и сметы расходов, утверждение объемов финансирования и специализированых направлении на предстоящие конкурсы грантового финансирования и программно-целевого финансирования, утверждение графиков и итогов мониторинга хода реализации и тд. Увеличение конкурсов (Конкурс молодых ученых 2020-2022 г., грантового финансирования со сроком реализации на 12 и 27 месяцев на 2020-2022 г.), а также рассмотрение отчетов по ним (итоговые и промежуточные) | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 105 «Услуги по предоставлению грантов на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности» | тыс.тенге | 265 478,0 | 265 478,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество сопровождаемых проектов в области коммерциализации | ед. | 129 | 129 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 106 «Грантовое финансирование коммерциализации результатов научно и (или) научно-технической деятельности» | тыс.тенге | 5 400 000,0 | 5 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество финансируемых проектов в области коммерциализации | ед. | 115 | 115 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 107 «Обеспечение реализации Соглашения о продолжении деятельности Международного научно- технического центра» | тыс.тенге | 57 677,0 | 57 677,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество арендуемых помещения для размещения международного научно-технического центра в г.Астана | ед. | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 109 «Капитальные расходы подведомственных научных организаций» | тыс.тенге | 2 330 336,0 | 2 313 427,0 | -16 909,0 | -16 909,0 | 0,0 | 99,3 | 16 909,0 тыс. тенге - экономия средств по результатам государственных закупок | |
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество организации получающих материально-техническое оснащение | ед. | 23 | 23 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 219 «Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-технической и научно-педагогической информации» | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | Республиканская | ||||||||
| в зависимости от содержания: | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| в зависимости от способа реализации: | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие: | Текущая | ||||||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение доступа граждан Республики Казахстан к информационному пространству для удовлетворения образовательных потребностей и пропаганды достижений отечественной науки. | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Расходы на организацию библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей, оказание информационных и методических услуг для ученых, научно-исследовательских учреждений, а также формирование библиотечного фонда научными изданиями (печатные и электронные ресурсы). На подготовку и издание Национального доклада по науке, государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, и отчетов о научной и (или) научно-технической деятельности, диссертаций PhD, защищенных в Республике Казахстан, на услугу по подписке к международным базам данных. | ||||||||
| Наименование | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр. 4 - гр.3) |
Экономия | Неосвоение | Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100) |
Причины недостижения (перевыполнения) результатов и неосвоения средств бюджетной программы (подпрограммы) | Полученный эффект от вложенных средств** (экономический, социальный, экологический) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ВСЕГО расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 1 419 397,0 | 1 419 163,6 | -233,4 | -233,4 | 0,0 | 100,0 | ||
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||
| Прирост казахстанских публикаций в рейтинговых изданиях от общего количества публикаций в 2018 году (4873 ед.) по данным информационных ресурсов на платформе Web of Science (Clarivate Analytics) и Scopus (Elsevier) | % | 25,1 | 25,9 | 0,8 | 103,2 | По данным АО «НЦГНТЭ» по итогам 2020 года количество казахстанских публикаций в международных журналах баз данных Web of Science (Clarivate Analytics) - 3012, в Scopus (Elsevier) составляет - 4757 ед. Из них имеется дублирование по - 21% (1709 ед). Уникальные публикации составляют – 6138 ед. Итого прирост казахстанских публикаций в рейтинговых изданиях от общего количества публикаций в 2018 году (4873 ед.) по данным информационных ресурсов на платформе Web of Science (Clarivate Analytics) и Scopus (Elsevier) составляет – 6138-4873=1265 или 6138-4873/4873*100=25,9%. Перевыполнение связано с тем, что проекты и программы выполняемые учеными на 2018-2020 годы завершены в 2020 году. В соответствии с конкурсной документацией по грантовому и программно-целевому финансированию установлены требования к ожидаемым результатам в части наличия публикаций в международных базах данных Web of Science (Clarivate Analytics) и Scopus (Elsevier). |
|||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 100 «Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям» | тыс.тенге | 23 330,0 | 23 328,8 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | 100,0 | 1,2 тыс. тенге - экономия средств по итогам государственных закупок | |
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество опубликованных, материалов о творчестве ученого К.И. Сатпаева | ед. | 15 | 21 | 6,0 | 140,0 | Превышение публикации в СМИ и интернет ресурсах связано с подготовкой к 125 летнему юбилею академика К.И. Сатпаева и сопровождением 80-летнего юбилея института геологических наук имени К.И. Сатпаева. | |||
| Количество граждан посетивших музей | ед. | 7 400 | 7 400 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество проведенных экскурсии для учащихся и студентов | ед. | 93 | 93 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 101 «Обеспечение доступности научной, научно-технической и научно-педагогической информации» | тыс.тенге | 1 396 067,0 | 1 395 834,8 | -232,2 | -232,2 | 0,0 | 100,0 | 232,2 тыс. тенге - курсовая разница | |
| Прямой результат бюджетной подпрограммы | |||||||||
| Количество изданных актуальных изданий и литературы библиотечного фонда | ед. | 30 000 | 30 000 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество изготовленных экспонатов музейных фондов и документов электронных коллекции | ед. | 1 960 | 1 973 | 13,0 | 100,7 | В связи с поступлением дар изданий и литературы иными организациями. | |||
| Количество подготовленного и изданного Национального доклада по науке | ед. | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество доступных ученым баз данных согласно заключенным соглашениям с международными организациями | ед. | 2 | 2 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество научных, научно-технических проектов и программ, принятых на государственный учет | ед. | 38 | 112 | 74,0 | 294,7 | Перевыполнение в связи с проведением внеочередных конкурсов на реализацию научных исследований на грантовое финансирование. | |||
| Количество отчетов о научной и (или) научно-технической деятельности, принятых на государственный учет | ед. | 1 342 | 1 342 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество сформированных информационных фондов на основе государственного учета проектной и отчетной документации | ед. | 1 342 | 1 342 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество результатов научно-технической деятельности (РНТД) принятых на государственный учет | ед. | 90 | 90 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Количество защищенных в Республике Казахстан диссертаций PhD, принятых на государственный учет | ед. | 260 | 345 | 85,0 | 132,7 | В связи с фактическми поступлением защищенных дисертаций PhD | |||
| Код и наименование бюджетной программы: | 221 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций дошкольного образования» | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | Республиканская | ||||||||
| в зависимости от содержания: | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| в зависимости от способа реализации: | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие: | Текущая | ||||||||
| Цель бюджетной программы: | Повышение профессиональной подготовленности кадров государственных организаций дошкольного воспитания и обучения. | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Расходы по повышению квалификации работников дошкольного воспитания и обучения путем создания эффективной модели непрерывного повышения квалификации в соответствии с современными требованиями к уровню профессиональных компетенций работников образования Республики Казахстан. | ||||||||
| Наименование | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр. 4 - гр.3) |
Экономия | Неосвоение | Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100) |
Причины недостижения (перевыполнения) результатов и неосвоения средств бюджетной программы (подпрограммы) | Полученный эффект от вложенных средств** (экономический, социальный, экологический) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 272 730,0 | 272 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||
| Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации | % | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Прямой результат бюджетной программы | |||||||||
| Количество работников организаций дошкольного образования, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки | чел. | 6 767 | 6 767 | ||||||