|
Приложение к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от «___» __________ 2017 № ____
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства образования и науки Республики Казахстан
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки»
Руководитель бюджетной программы: Ответственный секретарь МОН РК Рахимжанов А.М.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III, Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 08.08.2002 г. № 345-II, Закон Республики Казахстан «О детских деревнях семейного типа и домах юношества» от 13.12.200 г. № 113-II, Закон Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 г. № 407-IV, Закон Республики Казахстан «О государственной молодежной политике» от 09.02.2015 г. № 285-V, Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29.10.2015 г. №375-V.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания:
В зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие:
Цель бюджетной программы: Реализация государственной политики в области образования и науки.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение функционирования деятельности Министерства.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на обеспечение деятельности направленной на реализацию государственной политики в области образования и науки.
Увеличение суммы на 798 649 тыс.тенге в связи с уточнением республиканского бюджета на основании постановления Правительства Республики Казахстан № 579 от 08.10.2016 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 972 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2016 – 2018 годы».
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки |
тысяч тенге |
3 687 297 |
3 294 796 |
4 341 415 |
3 622 064 |
3 703 815 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
3 687 297 |
3 294 796 |
4 341 415 |
3 622 064 |
3 703 815 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по реализации государственной политики в области образования и науки»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на содержание центрального аппарата Министерства образования и науки, комитетов и его территориальных органов со штатной численностью 523 человека (оплата труда, компенсационные выплаты, дополнительные денежные выплаты, налоги, приобретение прочих запасов, командировочные расходы, транспортные услуги, услуги связи, а также расходы на проведение государственной аттестации в организациях образования, расходы на оплату за выполнение работ (услуг) по экспертизе аттестационных дел по присуждению ученых степеней; расходы по оплате услуг аттестационных комиссий для проведения процедуры государственной аттестации. Расходы по изготовлению и выдаче документов государственного образца и медалей).
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество организаций образования, в которых проведена государственная аттестация на центральном уровне |
ед. |
25 |
21 |
9 |
|
|
|
Количество организаций, проверенных на соблюдение законодательства Республики Казахстан в области образования |
ед. |
37 |
38 |
56 |
35 |
35 |
|
Количество субъектов, охваченных государственным контролем в области охраны прав и защиты детей |
ед |
|
102 |
123 |
124 |
124 |
|
Количество рассмотренных аттестационных дел |
ед. |
640 |
640 |
820 |
820 |
820 |
|
Количество организаций, в которых проведена государственная аттестация на местном уровне |
ед. |
2046 |
2164 |
2116 |
2226 |
2226 |
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Обеспечение деятельности уполномоченного органа по реализации государственной политики в области образования и науки |
тысяч тенге |
3 563 013 |
3 046 717 |
3 681 073 |
3 519 173 |
3 590 428 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3 563 013 |
3 046 717 |
3 681 073 |
3 519 173 |
3 590 428 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на финансирование социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг в сфере образования и науки, а также создание и разработку национального корпуса казахского языка.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Количество словоупотреблений, используемых в национальном корпусе казахского языка |
ед. |
|
|
30 000 000 |
|
|
|
|
Количество опрошенных респондентов по ключевым нововведениям в сфере образовании |
чел. |
|
|
3 500 |
|
|
|
|
Количество подготовленных отчетов по организаций высшего и среднего образования к преподаванию естественно-научных дисциплин и ИКТ на английском языке в рамках поэтапного внедрения трехъязычного образования, на основе анализа 19 вузов и 35 школ |
ед |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
План текущего года |
|||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг |
тысяч тенге |
|
|
481 083 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
481 083 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на сопровождение информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество установленных программ для обеспечения и сопровождения информационных систем |
ед |
|
1 |
2 |
2 |
2 |
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа |
тысяч тенге |
92 151 |
88 079 |
177 491 |
102 891 |
102 891 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
92 151 |
88 079 |
177 491 |
102 891 |
102 891 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 111 «Капитальные расходы Министерства образования и науки Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на материально-техническое оснащение государственного органа.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Количество приобретенных основных средств |
ед. |
128 |
134 |
|
|
64 |
|
|
Количество приобретенных комплектов офисной мебели для руководителя |
ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Капитальные расходы Министерства образования и науки Республики Казахстан |
тысяч тенге |
32 133 |
160 000 |
1 768 |
|
10 496 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
32 133 |
160 000 |
1 768 |
|
10 496 |
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства образования и науки Республики Казахстан
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы: 019 «Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей»
Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III, Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 08.08.2002 г. № 345-II
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей
Конечные результаты бюджетной программы: Доля детей, направленных на реабилитацию и оздоровление от общего числа к 2016 году -0,4 %, к 2017 году – 0,4%, к 2018 году – 0,4%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на оздоровление, реабилитацию и организацию отдыха ослабленных и больных детей, детей-сирот, детей из экологически неблагоприятных регионов республики, детей из малообеспеченных и многодетных семей из различных областей Республики Казахстан. Расходы на обследование и консультирование детей с ограниченными возможностями в развитии, детей с проблемами в развитии с рождения до совершеннолетия. Расходы на развитие интеллектуальных и психофизиологических возможностей детей с ограниченными возможностями в развитии.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество реабилитированных детей-сирот, детей из экологически неблагоприятных регионов республики, детей из малообеспеченных и многодетных семей, одаренных детей из различных областей Республики Казахстан |
чел. |
5 921 |
5 921 |
5 928 |
5 928 |
5 928 |
|
Количество выявленных и прошедших отбор детей с проблемами в развитии, прошедших диагностику, обследование, реабилитационные занятия |
чел. |
1 418 |
1 418 |
1 418 |
1 418 |
1 418 |
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей |
тысяч тенге |
479 354 |
509 742 |
544 409 |
546 820 |
546 616 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
479 354 |
509 742 |
544 409 |
546 820 |
546 616 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства образования и науки Республики Казахстан
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы: 024 «Мониторинг сейсмологической информации»
Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Асылова Б.А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 года № 407-IV, Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 г. № 220.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение безопасности населения путем своевременного прогнозирования и информирования о предстоящих движениях земной коры, организация и проведение комплексных исследований в сейсмоопасных районах Республики Казахстан
Конечные результаты бюджетной программы: Уровень базы данных сейсмологической, геофизической, гидрогеохимической, деформографической информации – в 2016 году - 100 %, в 2017 году -100%, в 2018 году -100%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на содержание сейсмологических станций, проведение режимных круглосуточных наблюдений, сбор, первичная и сводная обработка материалов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество сейсмологических станций, на которых проведены комплексные исследования в сейсмоопасных районах Республики Казахстан |
ед. |
62 |
62 |
63 |
63 |
63 |
|
Количество разработанных оперативных каталогов землетрясений |
ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Мониторинг сейсмологической информации |
тысяч тенге |
430 382 |
418 887 |
418 887 |
418 887 |
418 887 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
430 382 |
418 887 |
418 887 |
418 887 |
418 887 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства образования и науки Республики Казахстан
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы: 040 «Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан»
Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Асылова Б.А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «О государственной молодежной политике» от 09.02.2015 г. № 285-V
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Создание условий для духовного, культурного, образовательного, профессионального и физического развития молодежи и вовлечения ее в социально-экономическое развитие страны
Конечные результаты бюджетной программы: Уровень укрепления гражданственности и чувства казахстанского патриотизма: 2016 – 75%, 2017 – 77%, 2018 – 80%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на реализацию двух мероприятий по молодежной политике.
Сокращение расходов в сумме 180 086 тыс. тенге связано с экономией по результатам государственных закупок и отказом от реализации 1-го мероприятия (обмундирование отрядов Жасыл Ел).
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество социально-значимых проектов, реализованных на конкурсной основе |
ед. |
30 |
27 |
2 |
16 |
14 |
|
Количество учащейся молодежи, привлеченной к озеленительным общественным работам |
чел. |
12000 |
12000 |
|
12000 |
12000 |
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан |
тысяч тенге |
1 062 171 |
995 821 |
208 759 |
931 543 |
917 409 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1 062 171 |
995 821 |
208 759 |
931 543 |
917 409 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства образования и науки Республики Казахстан
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы: 060 «Целевой вклад в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «О статусе Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд» от 19.01.2011 г. № 394-IV
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания: вложение целевого вклада
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Создание обучающей среды, способствующей формированию функционально грамотных, патриотичных, ответственных, полиязычных, креативных и критически мыслящих учащихся, ведущих здоровый образ жизни, способных обучаться на протяжении всей жизни, поступающих в ведущие казахстанские и международные университеты. Трансляция опыта в систему среднего образования Республики Казахстан.
Конечные результаты бюджетной программы: Внедрение Интегрированной образовательной программы в учебный процесс Интеллектуальных школ и предусмотренных механизмов обновления: 2016 год – 86,9%, 2017 год – 92,1%, 2018 год – 100%. Доля выпускников Интеллектуальных школ, успешно поступивших в престижные учебные заведения в 2016 году - до 80%, в 2017 году – до 80%, в 2018 году – до 80%. Доля учащихся Интеллектуальных школ, участвующих и показывающих высокие результаты в республиканских и международных конкурсах и олимпиадах: 2016 год – 40 и более призеров; 2017 год – 60 и более призеров; 2018 год – 80 и более призеров.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Целевые вклады для реализации мероприятий обеспечивающих образовательную деятельность по Интегрированной образовательной программе или Программе Международного Бакалавриат и трансляцию опыта.
Увеличение расходов в сумме 6 980 000 тыс. тенге обусловлено необходимостью проведения языковых курсов учителей общеобразовательных школ на сумму 3 980 000 тыс.тенге и необходимостью завершения строительства колледжа НАО «Кәсіпқор» на сумму 3 000 000 тыс.тенге с дальнейшей его транформацией его в Центр методологического сопровождения Назарбаев Интеллктуальных школ (данный объем средств планируется использовать в 2017 году).
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество Интеллектуальных школ, в которых апробированы и внедрены инструменты и технологии оценки качества образования |
ед. |
17 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Количество внедряемых в учебный процесс учебных программ и учебных планов в рамках Интегрированной образовательной программы |
ед |
|
|
186 |
|
|
|
Количество учебных программ и учебных планов по Интегрированной образовательной программе, готовых к внедрению, с учетом предусмотренных механизмов их обновления |
ед. |
209 |
214 |
214
|
214 |
214 |
|
Количество учащихся, участвовавших в олимпиадах и внешкольных мероприятиях |
чел. |
4 540 |
2 259 |
1 616 |
2 764 |
2 864 |
|
Количество пилотных школ, которым АОО «Назарбаев Интеллектуальными школами» оказано методологическое сопровождение по апробации нового содержания образования |
ед. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Количество педагогических кадров, прошедших повышение квалификации по новой системе, в том числе по краткосрочным курсам |
чел. |
6 090 |
7 065 |
19 703 |
47 362 |
75 980 |
|
Количество разрабатываемых учебных программ и планов начальной, основной и старшей школы в рамках трансляции опыта Интеллектуальных школ в систему среднего образования РК (в документах) |
ед. |
144 |
66 |
75 |
77 |
47 |
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Целевой вклад в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы |
тысяч тенге |
23 502 954 |
18 528 877 |
17 920 819 |
36 271 986 |
37 407 837 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
23 502 954 |
18 528 877 |
17 920 819 |
36 271 986 |
37 407 837 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства образования и науки Республики Казахстан
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы: 092 «Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет»
Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «О статусе Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд» от 19.01.2011 г. № 394-IV
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания: вложение целевого вклада
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Достижение стратегических (долгосрочных) целей и задач, обозначенных в Стратегии Назарбаев Университет на 2013-2020 годы, утвержденной решением Высшего Попечительского Совета: достижение лидерства в реформировании системы образования, академического и научного лидерства, создание системы инноваций и внедрения в производство.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля трудоустроенных, продолжающих обучение выпускников Назарбаев Университета в 2016 –до 82%, в 2017 – до 83 %, в 2018 – до 85 %.
Доля научно-исследовательских публикаций Назарбаев Университета к предыдущему году в 2016 году– 10%, в 2017 году – 12%, в 2018 году – 15%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Вложение целевых вкладов на проектирование и строительство объектов научно-образовательного комлекса Назарбаев Университет, а также их материально-техническое оснащение; методологическое обеспечение и администрирование деятельности Назарбаев Университет и НАО «Холдинг «Кәсіпқор», а также обеспечение функционирования и сопровождение комплексов НАО «Холдинг «Кәсіпқор»; развитие интеллектуально-инновационного кластера Назарбаев Университет и обеспечение деятельности основных его элементов; проведение исследований в области образования.
Увеличение расходов на 29 510 910 тыс. тенге обусловлено необходимостью завершения строительства учебных и производственных объектов (ПК-2, ПК-3, расширение существующих академических блоков, установка системы кондиционирования воздуха блоков 2,3,6,7,8,9) в 2017 году и материально-технического оснащения Университета.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество единиц учета библиотечного фонда |
Ед. |
110 928 |
133 993 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
|
Количество контрактов, заключенных со стратегическими партнерами по академической деятельности |
Ед. |
|
4 |
5 |
5 |
5 |
|
Количество введенных в эксплуатацию пусковых комплексов |
Ед |
|
|
2 |
2 |
2 |
|
Количество кв.м в строящихся объектах введенных в эксплуатацию |
кв.м |
65 039 |
0 |
180 000 |
100 000 |
50 000 |
|
Количество проведенных в год международных конференций в области образования на базе Назарбаев Университета |
Ед |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Количество опубликованных научных статей в области образования в рецензируемых казахстанских и международных научных журналах / не менее |
Ед. |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Количество дополнительных функционирующих лабораторий |
Ед. |
2 |
10 |
20 |
20 |
20 |
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет |
тысяч тенге |
29 150 438 |
22 911 569 |
60 217 884 |
46 413 548 |
25 306 393 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
29 150 438 |
22 911 569 |
60 217 884 |
46 413 548 |
25 306 393 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства образования и науки Республики Казахстан
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы: 098 «Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения»
Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания:
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие:
Цель бюджетной программы: Обеспечение доступа к качественному дошкольному воспитанию и обучению.
Конечные результаты бюджетной программы: Охват детей в возрасте с 3-х до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением к 2016 году - 82,7 %, 2017 году – 87,5 %, к 2018 году – 90 %.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на методологическое, учебно-методическое обеспечение системы дошкольного образования и на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования.
Увеличение расходов на 5 182 407 тыс. тенге обусловлено вводом новых мест и выплатой доплаты за проживание в зонах экологического бедствия, а также необходимостью проведения экспертизы учебно-методической литературы дошкольного воспитания и обучения.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения |
тысяч тенге |
70 056 095 |
70 341 386 |
100 045 176 |
88 699 221 |
89 405 404 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
70 056 095 |
70 341 386 |
100 045 176 |
88 699 221 |
89 405 404 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество детей, размещенных в детских дошкольных организациях в рамках государственного образовательного заказа |
чел. |
322 266 |
295 969 |
415 460 |
377 712 |
377 712 |
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
тысяч тенге |
55 630 178 |
55 341 545 |
93 654 343 |
88 483 017 |
89 081 313 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
55 630 178 |
55 341 545 |
93 654 343 |
88 483 017 |
89 081 313 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102 «Методологическое обеспечение в сфере дошкольного образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на проведение экспертизы учебников, учебно-методических комплексов и пособий дошкольного образования.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Количество разработанных методологических материалов по дошкольному и предшкольному обучению |
ед. |
26 |
26 |
13 |
10 |
10 |
|
|
Количество учебной литературы, прошедшей экспертизу |
ед. |
|
|
454 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Методологическое обеспечение в сфере дошкольного образования |
тысяч тенге |
51 137,6 |
98 795 |
194 723 |
216 204 |
324 091 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
51 137,6 |
98 795 |
194 723 |
216 204 |
324 091 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления детских дошкольных организаций за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: развития
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление трансфертов на строительство дошкольных организаций образования за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество введенных дошкольных объектов за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
Ед. |
|
|
18 |
|
|
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления детских дошкольных организаций за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
|
3 802 471 |
6 196 110 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
3 802 471 |
6 196 110 |
|
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства образования и науки Республики Казахстан
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы: 099 «Обеспечение доступности качественного школьного образования»
Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III, Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 08.08.2002 г. № 345-II, Закон Республики Казахстан «О детских деревнях семейнного типа и домах юношества» от 13.12.200 г. № 113-II, Закон Республики Казахстан «О статусе Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд» от 19.01.2011 г. № 394-IV
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания:
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие:
Цель бюджетной программы: Увеличение качества школьного образования.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля учащихся, успешно (отлично, хорошо) освоивших образовательные программы среди выпусников школ – в 2016 году 75,5%, в 2017 году -75,5%, в 2018 году -75,5%. Качество знаний по итогам учебного года учащихся начальной школы по НИШ к 2016 году – 90%, к 2017 году -90%, к 2018 году -90%; Качество знаний по итогам учебного года учащихся основной школы по НИШ от общего количества к 2016 году - 70%, к 2017 году -70%, к 2018 году – 70%; Качество знаний по итогам учебного года учащихся старшей школы по НИШ к 2016 году – 80%, к 2017 году – 80%, 2018 году -80%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на реализацию государственного образовательного заказа в организациях среднего образования. Методологическое сопровождение и инфраструктурное развитие системы среднего образования».
Увеличение суммы на 1 730 335 тыс.тенге связано с размещением госзаказа на обучение 200 детей в создаваемом в г. Астана филиале НАО «Республиканская физико-математическая школа» и содержанием 20 детей в специальной школе-интернате в п. Белоусовка ВКО, а также продолжением апробации подушевого финансирования в 1-11 классах 63 пилотных школ 5 регионов. Кроме того в рамках данных средств будет приобретены основные средства.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Обеспечение доступности качественного школьного образования |
тысяч тенге |
96 895 984 |
78 750 653 |
98 241 765 |
36 992 459 |
37 614 243 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
96 895 984 |
78 750 653 |
98 241 765 |
36 992 459 |
37 614 243 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Обучение и воспитание детей в республиканских организациях образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на обучение и воспитание одаренных детей и детей-сирот из различных регионов Республики Казахстан в республиканских организациях, реализующих программы среднего образования. Углубленная подготовка учащихся путем введения профилирующих дисциплин по программам.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество учащихся получивших обучение в республиканских школах-интернатах для одаренных детей, а также в республиканских оздоровительных центрах «Бобек» и «Балдаурен» |
чел. |
8 951 |
6 660 |
6 925 |
6 725 |
6 725 |
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Обучение и воспитание детей в республиканских организациях образования |
тысяч тенге |
4 345 597,6 |
2 143 096 |
2 444 017 |
2 420 740 |
2 424 816 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
4 345 597,6 |
2 143 096 |
2 444 017 |
2 420 740 |
2 424 816 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 «Реализация государственного образовательного заказа в Назарбаев Интеллектуальных школах»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на обучение и воспитание одаренных детей с применением Интегрированной образовательной программы или Программы Международного Бакалавриата Назарбаев Интеллектуальных школ.
Средняя стоимость обучения и воспитания 1-го учащегося в год в рамках государственного задания составляет (тыс.тенге):
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Среднегодовое количество учащихся, получивших обучение в Назарбаев Интеллектуальных школах, общежитиях, детских садах |
чел. |
10287 |
11 465 |
13 265 |
14 090 |
14 460 |
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Реализация государственного образовательного заказа в Назарбаев Интеллектуальных школах |
тысяч тенге |
16 829 588 |
19 810 758 |
25 634 379 |
27 146 127 |
27 771 935 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
16 829 588 |
19 810 758 |
25 634 379 |
27 146 127 |
27 771 935 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:102 «Методологическое обеспечение в сфере среднего образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на издание, переиздание и транспортировку учебников и учебно-методических комплексов для республиканских организаций, реализующих программы среднего образования и казахской диаспоры за рубежом; расходы на разработку и перевод перспективных учебников и учебно-методических комплексов для специальных (коррекционных) организаций образования. Расходы по экспертизе учебной литературы. Расходы по разработке учебников и учебно-методических комплексов по предмету «Самопознание», в том числе электронных. Расходы на проведение мероприятий по методологическому обеспечению в сфере защиты прав детей. Расходы на адаптацию (переработку) российских учебников и учебно-методических комплексов в соответствии со стандартами Республики Казахстан. Расходы на разработку и апробацию учебников и УМК для школьников с особыми образовательными потребностями и обеспечение учебниками со шрифтом Брайля.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
|
Количество наименований изданных, переизданных учебников и учебно-методических комплексов для учащихся республиканских организаций и казахской диаспоры за рубежом, а также учебно-методического материала для обновленного содержания образования |
ед. |
50 |
510 |
223 |
192 |
397 |
||
|
Количество наименований разработанных методических пособий и рекомендации по дополнительному образованию и физической культуре, а также по предмету «Самопознание». |
ед |
|
|
31 |
27 |
24 |
||
|
Количество наименований разработанных и апробированных учебников и УМК для школьников с особыми образовательными потребностями по 8 видам нарушений, в том числе с рельефно-точечным шрифтом для незрячих детей (шрифт Брайля) и укрупненным шрифтом для слабовидящих детей |
|
|
|
7 |
|
|
||
|
Количество учебной литературы, прошедшей экспертизу |
Ед. |
|
2690 |
1 159 |
3 121 |
2 380 |
||
|
|
||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
|
Методологическое обеспечение в сфере среднего образования |
тысяч тенге |
3 262 124 |
1 493 051 |
1 791 303 |
1 759 173 |
1 809 865 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3 262 124 |
1 493 051 |
1 791 303 |
1 759 173 |
1 809 865 |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 103 «Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на организацию проведения внешкольных мероприятий республиканского значения, осуществление практической работы в области физического воспитания, совершенствование физической культуры среди детей школьного возраста, учащейся молодежи; организация республиканских мероприятий; развитие индивидуальных склонностей, творческих способностей личности и воспитание гражданственности; выявление одаренных обучающихся; проведение республиканских конкурсов, выставок, комплексных спортивных мероприятий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
||
|
Количество проведенных мероприятий: республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения |
Ед. |
88 |
49 |
150 |
110 |
133 |
|
|
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
||
|
Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения |
тысяч тенге |
881 487 |
577 290 |
533 569 |
454 916 |
516 747 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
881 487 |
577 290 |
533 569 |
454 916 |
516 747 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Нравственно-духовное образование детей и учащейся молодежи»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на проведение мероприятий по реализации нравственно-духовного образования
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество реализованных проектов и рекомендаций по совершенствованию нравственно-духовного образования и культивирования духовных ценностей в казахстанском обществе |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Количество разработанных аудио и видео материалов |
ед. |
56 |
72 |
72 |
||
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Нравственно-духовное образование детей и учащейся молодежи |
тысяч тенге |
49 559 |
43 299 |
38 764 |
45 174 |
45 098 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
49 559 |
43 299 |
38 764 |
45 174 |
45 098 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 105 «Внедрение системы электронного обучения в организациях среднего образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на обеспечение доступа к сети Интернет для школ, использующих систему электронного обучения в учебном процессе, также оплата за размещение и подключение к Интернет серверного оборудования Министерства, на котором установлены компоненты системы электронного обучения. Погашение 50% кредиторской задолженности перед АО «Национальные информационные технологий» за представленные в 2013 году услуги на основании судебных решений.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Количество школ, обеспеченных широкополосным доступам к интернет со скоростью не менее 4 Мбит/сек |
ед. |
|
|
1 433 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Внедрение системы электронного обучения в организациях среднего образования |
тысяч тенге |
3 519 348,8 |
5 170 651 |
5 346 233 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3 519 348,8 |
5 170 651 |
5 346 233 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 106 «Оплата услуг оператору по подушевому финансированию»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы по сопровождению и мониторингу внедрения подушевого нормативного финансирования в пилотных организациях среднего образования, в том числе организации и проведению консультаций для работников пилотных школ по вопросам перехода на подушевое финансирование, сбору, мониторингу и анализу данных о ходе и результатах реализации подушевого финансирования.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество проведенных консультативных встреч для пилотных школ |
Ед. |
4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Оплата услуг оператору по подушевому финансированию |
тысяч тенге |
42 179 |
14 670 |
17 186 |
16 915 |
17 202 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
42 179 |
14 670 |
17 186 |
16 915 |
17 202 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 107 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления организаций среднего образования за счет средств республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: развития
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление трансфертов на строительство объектов среднего образования за счет целевого трансферта из республиканского бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Количество введенных в эксплуатацию школ: |
ед. |
52 |
59 |
8 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления организаций среднего образования за счет средств республиканского бюджета |
тысяч тенге |
54 806 426 |
30 154 455 |
1 857 502 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
54 806 426 |
30 154 455 |
1 857 502 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 108 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления организаций среднего образования за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: развития
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление трансферты на строительство объектов среднего образования за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Количество строящихся школ |
ед. |
0 |
34 |
90 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления организаций среднего образования за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
|
15 644 929 |
51 175 727 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
15 644 929 |
51 175 727 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 110 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на апробирование подушевого финансирования общего среднего образования
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество школ, участвующих в апробировании подушевого финансирования среднего образования до 1 сентября 2016 года |
Ед. |
63 |
63 |
63 |
63
|
63 |
|
Количество школ, участвующих в апробировании подушевого финансирования среднего образования с 1 сентября 2016 года |
|
|
|
63 |
|
|
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования |
тысяч тенге |
11 647 459 |
1 155 545 |
3 965 731 |
1 951 489 |
1 953 107 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
11 647 459 |
1 155 545 |
3 965 731 |
1 951 489 |
1 953 107 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 111 «Капитальные расходы организаций образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на материально-техническое оснащение республиканских организаций образования. (РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен»)
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Количество учебно-оздоровительных центров, в которых улучшена материально-техническая база |
ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Капитальные расходы организаций образования |
тысяч тенге |
|
|
30 532 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
30 532 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 112 «Целевые текущие трансферты бюджету Кызылординской области на обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на обеспечение деятельности организаций образования города Байконур.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
|
Количество школ в г. Байконур, переведенных на казахский стандарт обучения |
Ед. |
|
6 |
6 |
6 |
6 |
||
|
|
||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
|
Целевые текущие трансферты бюджету Кызылординской области на обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения |
тысяч тенге |
|
982 151 |
1 588 104 |
1 518 674 |
1 463 766 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
982 151 |
1 588 104 |
1 518 674 |
1 463 766 |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 113 «Проведение внешней оценки качества образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на участие в проектах международных исследований образовательных достижений учащихся PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS. Расходы на проведение единого национального тестирования, промежуточного государственного контроля, комплексного тестирования при государственной аттестации и аттестации педагогических работников. Расходы на развитие системы внешней независимой оценки учебных достижений, обеспечивающей высокое качество образования.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество реализованных проектов и проведенных исследований, в том числе в рамках ОЭСР |
ед. |
4 |
4 |
4 |
3 |
2 |
|
Количество выпускников школ, участвовавших в ЕНТ |
Ед. |
|
|
100 000 |
110 000 |
120 000 |
|
Количество обучающихся, участвующих во внешней оценке учебных достижений |
Ед. |
|
|
46 000 |
46 000 |
46 000 |
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Проведение внешней оценки качества образования |
тысяч тенге |
1 512 216 |
1 560 758 |
1 702 923 |
1 679 251 |
1 611 707 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1 512 216 |
1 560 758 |
1 702 923 |
1 679 251 |
1 611 707 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 114 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на содержание вновь вводимых объектов образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на содержание вновь вводимых 9 объектов образования в Акмолинской области. .
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Количество вновь введенных объектов образования, находящихся на содержание |
Ед. |
|
9 |
||||
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на содержание вновь вводимых объектов образования |
тысяч тенге |
|
|
676 058 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
676 058 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 115 «Целевые текущие трансферты бюджету Восточно-Казахстанской области на обеспечение деятельности специальной организации образования для несовершеннолетних, совершивших уголовно-наказуемые деяния до достижения ими возраста, с которого наступает уголовная ответственность»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета для дальнейшего функционирования специальной организации образования с особым режимом содержания в поселке Белоусовка Восточно-Казахстанской области.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
Количество несовершеннолетних в возрасте от 11-18 лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода, направляемых по решению суда в организацию образования с особым режимом содержания (ежегодно) |
чел |
|
20 |
|
|
||
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
Целевые текущие трансферты бюджету Восточно-Казахстанской области на обеспечение деятельности специальной организации образования для несовершеннолетних, совершивших уголовно-наказуемые деяния до достижения ими возраста, с которого наступает уголовная ответственность |
тысяч тенге |
0 |
0 |
11 257 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
0 |
11 257 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 116 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на создание цифровой образовательной инфраструктуры»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на создание цифровой образовательной инфраструктуры из республиканского бюджета
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Количество школ, оснащенных мультимедийным оборудованием |
Ед. |
|
1 440 |
||||
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на создание цифровой образовательной инфраструктуры |
тысяч тенге |
|
|
1 428 480 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
1 428 480 |
|
|
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства образования и науки Республики Казахстан
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы: 130 «Базовое финансирование субъектов научной и(или) научно-технической деятельности»
Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Асылова Б.А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 г. № 407-IV, ППРК от 25 мая 2011 года № 575 "Об утверждении Правил базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности", ППРК от 20 июня 2011 года № 670 "Об утверждении норм базового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: распределяемая
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Текущее обеспечение научной инфраструктуры и имущества научных организаций
Конечные результаты бюджетной программы: Доля ученых и инженеров, привлеченных к научным исследованиям и разработкам для занятия места в ГИК ВЭФ к 2016 году – 81, к 2017 году – 80, к 2018 году – 79.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на базовое финансирование государственных и приравненных к ним субъектов научной и (или) научно-технической деятельности.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество субъектов базового финансирования |
Ед. |
139 |
139 |
132 |
132 |
132 |
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Базовое финансирование субъектов научной и(или) научно-технической деятельности |
тысяч тенге |
2 525 170 |
4 896 667 |
4 953 445 |
4 896 871 |
4 895 290 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2 525 170 |
4 896 667 |
4 953 445 |
4 896 871 |
4 895 290 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства образования и науки Республики Казахстан
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы: 203 «Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием»
Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания:
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение подготовки квалифицированных кадров с техническим и профессиональным образованием, востребованных на рынке труда
Конечные результаты бюджетной программы: Доля выпускников от общего числа обученных по госзаказу в учебных заведениях ТиПО и трудоустроенных в первый год после окончания обучения в 2016 году – 63%, в 2017 году – 65%, в 2018 году – 68%. Доля колледжей от общего числа, внедривших основные принципы дуального обучения в 2016 году – 68%, в 2017 году – 70%, в 2018 году – 75%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на подготовку специалистов по специальностям (технические специальности, морская техника, специальности сельского хозяйства, ветеринарии и экологии, образования и нефтегаза, энергетики и обучение граждан Афганистана).
Уменьшение на сумму 1 700 471 тыс.тенге образовалось в связи с изменением фактического контингента обучающихся и стипендиантов, а также сокращением сроков реализации государственных заданий.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения. |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием |
тысяч тенге |
5 618 351 |
7 965 744 |
19 095 569 |
15 882 892 |
14 782 045 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
5 618 351 |
7 965 744 |
19 095 569 |
15 882 892 |
14 782 045 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в учебных заведениях технического и профессионального, послесреднего образования, предоставляющих для страны важное особое значение. Выплата стипендий и компенсаций на проезд обучающимся.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Количество учащихся, принятых на обучение по государственному образовательному заказу |
чел. |
1414 |
1116 |
1076 |
1076 |
1076 |
|
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся |
тысяч тенге |
3 164 539 |
2 197 535 |
2 504 376 |
2 518 704 |
2 472 538 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3 164 539 |
2 197 535 |
2 504 376 |
2 518 704 |
2 472 538 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 «Методологическое обеспечение в сфере технического и профессионального, послесреднего образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на организацию и проведение экспертизы учебников, учебно-методических комплексов и пособий технического и профессионального, послесреднего образования.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
||||
|
Количество учебной литературы, прошедшей экспертизу |
Ед. |
|
|
84 |
|
|
|
||
|
|
|
||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
||||
|
Методологическое обеспечение в сфере технического и профессионального, послесреднего образования |
тысяч тенге |
|
|
10 998 |
|
|
|
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
10 998 |
|
|
|
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102 «Проведение республиканских конкурсов, мероприятий республиканского значения в сфере технического и профессионального, послесреднего образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на проведение республиканского конкурса «Лучший по профессии»
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Проведение республиканских конкурсов, мероприятий республиканского значения в сфере технического и профессионального, послесреднего образования |
тысяч тенге |
770 |
795 |
|
587 |
590 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
770 |
795 |
|
587 |
590 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 107 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в организациях технического и профессионального образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на подготовку специалистов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
|||
|
Количество обучающихся в рамках государственного образовательного заказа в организациях технического и профессионального образования местных исполнительных органов |
чел. |
5 339 |
10 397 |
11 127 |
11 985 |
9 135 |
|
|
|
|
||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
|||
|
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в организациях технического и профессионального образования |
тысяч тенге |
996 424 |
3 667 357 |
4 766 479 |
4 488 264 |
3 234 149 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
996 424 |
3 667 357 |
4 766 479 |
4 488 264 |
3 234 149 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 108 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендии.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество учащихся получивших стипендии |
чел. |
128 837 |
140 268 |
145 594 |
157 731 |
161 371 |
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов |
тысяч тенге |
1 456 618 |
2 089 282 |
8 168 802 |
8 836 246 |
9 036 123 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1 456 618 |
2 089 282 |
8 168 802 |
8 836 246 |
9 036 123 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 109 «Проведение внешней оценки качества технического и профессионального образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на участие в проектах международного исследования по техническому и профессиональному образованию в рамках Туринского процесса. Оценка эффективности внедрения независимой оценки уровня профессиональной подготовленности выпускников ТиПО. Оценка преемственности ТиПО и высшего образования. Оценка внедрения дуального обучения в организациях технического и профессионального образования.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество реализованных проектов и проведенных исследований, в том числе в рамках ОЭСР |
ед. |
1 |
4 |
1 |
1 |
|
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Проведение внешней оценки качества технического и профессионального образования |
тысяч тенге |
|
10 775 |
138 123 |
39 091 |
38 645 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
10 775 |
138 123 |
39 091 |
38 645 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 110 «Услуги по развитию системы технического и профессионального образования на основе международного опыта»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на развитие системы технического и профессионального, послесреднего образования Республики Казахстан путем обновления содержания, совершенствования образовательного процесса по подготовке кадров, информационно-аналитической поддержки, организации и проведения конкурсов профмастерства WorldSkills с учетом международного опыта.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество новых образовательных программ НАО «Холдинг «Кәсіпқор», разработанных на основе международного опыта |
ед. |
11 |
8 |
8 |
|
|
|
Количество приобретенных и переведенных зарубежной учебной литературы и учебных пособий |
|
|
|
100 |
|
|
|
Количество специальностей, по которым актуализированы действующие типовые учебные планы и образовательные программы на основе модульно-компетентностного подхода |
|
|
|
65 |
|
|
|
Количество выработанных методик разработки учебных планов и образовательных программ для внедрения прикладного бакалавриата в Республике Казахстан |
|
|
|
1 |
|
|
|
Количество конкурсов профмастерства, организованных на национальном уровне с учетом требований WorldSkills |
|
|
|
1 |
|
|
|
Количество студентов (прием) учебных заведений, входящих в сеть НАО «Холдинг «Кәсіпқор» |
|
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Услуги по развитию системы технического и профессионального образования на основе международного опыта |
тысяч тенге |
0 |
0 |
3 506 791 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
0 |
3 506 791 |
|
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства образования и науки Республики Казахстан
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы: 204 «Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием»
Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III, Закон Республики Казахстан «О статусе Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд» от 19.01.2011 г. № 394-IV
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания:
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение качественной подготовки компетентных и конкурентоспособных кадров с высшим и послевузовским образованием для отраслей экономики
Конечные результаты бюджетной программы: Доля выпускников вузов, обучившихся по госзаказу и трудоустроенных в первый год после окончания вуза к 2016 году – 85%, к 2017 году – 87%, к 2018 году – 88 %. Охват высшим образованием (рейтинг ВЭФ) в 2016 году – 60 место, в 2017 году – 60 место, в 2018 году - 59 место.
Доля заемщиков полностью выполнивших обязательства по кредиту (2016 – 36%, 2017 – 48%, 2018 – 60%). Доля погашенных государственных образовательных и студенческих кредитов от общей суммы кредитных средств, подлежащих к взысканию в доход республиканского бюджета (2016 – 46,6%, 2017 – 53,6%, 2018 – 60,6%),
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на реализацию государственного образовательного заказа в организациях высшего и послевузовского образования, в том числе за рубежом.
Уменьшение на сумму 3 540 719 тыс.тенге обусловлено колебаниями курса валют и фактического контингента обучающихся, а также перераспределением средств Национального фонда РК на приобретение лабораторий для базовых вузов ГПИИР на другие АБП.
Средства в сумме 2 104 281 тыс. тенге предусмотренные на подготовку кадров с высшим образованием перераспределены на содержание общежития Казахстанского филиала МГУ им. Ломоносова, завершение строительства общежития на 310 мест Кокшетауского государственного университета имени Валиханова.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием |
тысяч тенге |
130 191 446 |
128 871 096 |
149 403 583 |
138 983 007 |
140 496 149 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
130 191 446 |
128 871 096 |
149 403 583 |
138 983 007 |
140 496 149 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на подготовку специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся. Расходы на выполнение обязательств по межправительственному соглашению. Расходы на академическую мобильность. Расходы на обучение на педагогических специальностях с привлечением отечественных и иностранных специалистов на основе лучших международных стандартов в области менеджмента и в сфере подготовки педагогов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
|
Количество слушателей, принятых на подготовительное отделение на основе госзаказа |
чел. |
1 980 |
1 800 |
2 250 |
1 850 |
1 850 |
||
|
Количество обучающихся, принятых на обучение по образовательным программам бакалавриата на основе госзаказа |
чел. |
26 320 |
26107 |
25 052 |
25 884 |
25 884 |
||
|
Количество обучающихся, принятых на обучение по образовательным программам магистратуры на основе госзаказа |
чел. |
6 758 |
6780 |
7 059 |
6 722 |
6 722 |
||
|
Количество обучающихся, принятых на обучение по образовательным программам доктурантуры на основе госзаказа |
чел. |
585 |
585 |
585 |
585 |
585 |
||
|
|
||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся |
тысяч тенге |
90 466 742,4 |
87 800 778 |
93 411 374 |
91 136 215 |
90 765 122 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
90 466 742,4 |
87 800 778 |
93 411 374 |
91 136 215 |
90 765 122 |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 «Подготовка специалистов в высших учебных заведениях за рубежом в рамках программы «Болашак»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы по обучению стипендиатов за рубежом, организации, координации и контролю за реализацией программы международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак».
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество стипендиатов, обучающихся и проходящих стажировку |
чел. |
2 300 |
1 500 |
1800 |
1 800 |
1 800 |
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Подготовка специалистов в высших учебных заведениях за рубежом в рамках программы «Болашак |
тысяч тенге |
18 491 839 |
14 895 440 |
20 895 071 |
17 462 039 |
17 494 916 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
18 491 839 |
14 895 440 |
20 895 071 |
17 462 039 |
17 494 916 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102 «Услуги по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием и организации деятельности в АОО «Назарбаев университет»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на подготовку специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся в АОО «Назарбаев университет».
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
|
Количество слушателей, принятых на подготовительные отделение на основе госзаказа |
чел. |
548 |
700 |
700 |
700 |
700 |
||
|
Количество студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата на основе госзаказа |
чел. |
541 |
550 |
700 |
700 |
820 |
||
|
Количество обучающихся, принятых на обучение по образовательным программам магистратуры на основе госзаказа |
чел. |
203 |
251 |
370 |
430 |
484 |
||
|
Количество обучающихся, принятых на обучение по образовательным программам докторантуры PhD на основе госзаказа |
чел. |
37 |
25 |
43 |
43 |
43
|
||
|
|
||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
|
Услуги по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием и организации деятельности в АОО «Назарбаев университет |
тысяч тенге |
14 867 266 |
16 471 289 |
28 566 912 |
27 643 831 |
29 389 983 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
14 867 266 |
16 471 289 |
28 566 912 |
27 643 831 |
29 389 983 |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 103 «Методологическое обеспечение в сфере высшего и послевузовского образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы по переводу на государственный язык и изданию учебной литературы, используемой в учебном процессе вузов ведущих зарубежных стран. Расходы на проведение экспертизы учебников, учебно-методических комплексов и пособий в сфере высшего и послевузовского образования.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество разработанных новых образовательных программ в рамках ГПИИР |
ед |
|
24 |
24 |
24 |
24 |
|
Количество выкупленных авторских прав учебников, переведенных и изданных на гос.язык для ВУЗов |
ед. |
|
|
30 |
30 |
30 |
|
Количество разработанных новых образовательных программ |
|
|
|
10 |
|
|
|
Количество учебной литературы и конкурсной документации, прошедшей экспертизу |
ед. |
|
|
445 |
|
|
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Методологическое обеспечение в сфере высшего и послевузовского образования |
тысяч тенге |
|
1 266 550 |
2 015 463 |
1 219 775 |
1 252 138 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
1 266 550 |
2 015 463 |
1 219 775 |
1 252 138 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Оплата услуг поверенным агентам по возврату образовательных кредитов»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы по возврату и обслуживанию государственных образовательных и государственных студенческих кредитов, обеспечению мониторинга трудоустройства выпускников высших учебных заведений Республики Казахстан, обучавшихся по образовательным грантам в пределах сельской квоты в организациях образования и медицинских организациях образования, исполнение молодыми специалистами обязанности по отработке в сельской местности.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Количество заемщиков, имеющих задолженность по государственным образовательным и студенческим кредитам (подлежит уменьшению) |
чел. |
|
42 789 |
37 614 |
30 314 |
23 014 |
|
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Оплата услуг поверенным агентам по возврату образовательных кредитов |
тысяч тенге |
150 878 |
129 921 |
133 456 |
134 116 |
134 830 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
150 878 |
129 921 |
133 456 |
134 116 |
134 830 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 105 «Капитальные расходы организаций образования за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на материально-техническое оснащение в организациях образования за счет трансфертов из Национального фонда
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество организаций образования в которых созданы современные лаборатории |
ед. |
|
24 |
8 |
|
|
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Капитальные расходы организаций образования за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
|
3 000 000 |
1 335 000 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
3 000 000 |
1 335 000 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 106 «Строительство и реконструкция объектов высшего образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развитие: развития
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на строительство объектов высшего образования
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Количество введенных общежитий для высших учебных заведений |
ед. |
3 |
11 |
4 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Строительство и реконструкция объектов высшего образования |
тысяч тенге |
5 379 055 |
4 221 137 |
1 309 926 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
5 379 055 |
4 221 137 |
1 309 926 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 107 «Подготовка и повышение квалификации руководителей (топ-менеджеров) вузов Республики Казахстан на базе АОО «Назарбаев Университет»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы по подготовке и повышению квалификации руководителей (топ-менеджеров) вузов Республики Казахстан на базе АОО «Назарбаев Университет».
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество руководителей (топ-менеджеров) прошедших подготовку и повышение квалификации |
чел |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Подготовка и повышение квалификации руководителей (топ-менеджеров) вузов Республики Казахстан на базе АОО «Назарбаев Университет |
тысяч тенге |
262 407 |
231 726 |
335 427 |
341 879 |
348 781 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
262 407 |
231 726 |
335 427 |
341 879 |
348 781 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 108 «Оценка уровня знания казахского языка граждан Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на оценку знания казахского языка, соответствующей государственным стандартам тестирования, формирование структуры и содержания. Расходы на проведение тестирования на определение уровня знания казахского языка государственных служащих и работников бюджетных организаций
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество работников бюджетной сферы участвующих в КАЗТЕСТЕ |
чел. |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Оценка уровня знания казахского языка граждан Республики Казахстан |
тысяч тенге |
53 446 |
49 909 |
55 227 |
58 083 |
60 424 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
53 446 |
49 909 |
55 227 |
58 083 |
60 424 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 109 «Проведение внешней оценки качества образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на развитие системы внешней независимой оценки учебных достижений, обеспечивающей высокое качество образования. Расходы на участие в проекте международного исследования образовательных достижений учащихся ISILS и анализ результатов. Расходы на проведение Единого национального тестирования, промежуточного государственного контроля, комплексного тестирования при государственной аттестации и аттестации педагогических работников.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
|
Количество реализованных проектов и проведенных исследований, в том числе в рамках ОЭСР |
ед. |
1 | ||||||