Қарағанды облысы білім басқармасының «Шахтинск қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі білім беру саласындағы мемлекеттік саясат саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.
2023 жылға Қарағанды облысы білім басқармасының «Шахтинск қаласының білім бөлімі» ММ бойынша қаржыландыру жоспары 15 бағдарлама бойынша – 7 809 087,0 мың теңгені құрады, оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен - 61 797,0 ,0 мың теңге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен -7 747 290,0 мың теңге, келесі бағдарламалар бойынша:
261 001 «Білім беру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» - 38 873,0 мың теңге, оның ішінде жергілікті бюджет қаражаты есебінен – 38 873,0 мың теңге. Бағдарлама бойынша шығыстар көзделген:
- жалақыны, әлеуметтік және медициналық сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, әлеуметтік және басқа да салықтарды төлеуге - 24 741,0 мың теңге;
- отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алуға - 910,0 мың теңге;
- коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтеріне ақы төлеуге – 1567,0 мың теңге;
- машиналар, жабдықтар, құралдар, өндірістік және шаруашылық құрал-саймандар сатып алуға – 2 329,0 мың теңге;
- ағымдағы шығындар, басқа қорларды сатып алу және басқа шығыстарды төлеуге – 9 326,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның орындалуы -100%.
261 005 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтарды, оқу - әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу» – 10 000,0 мың теңге. Шығыстар мемлекеттік орта білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алуға көзделген.
Бюджеттік бағдарламаның орындалуы -100%.
261 007 «Аудандық (қалалық ауқымдағы) мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс - шараларды және конкурстарды өткізу» - 800,0 мың теңге. Шығыстар қалалық және облыстық ауқымдағы олимпиадаларға қатысушыларды марапаттау үшін сыйлықтар сатып алуға қарастырылған.
Бюджеттік бағдарламаның орындалуы -100%.
261 029 «Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу» - 78 415,0 мың теңге. Бағдарлама бойынша шығыстар білім бөлімінің әдістемелік кабинеті мен бухгалтериясын ұстауға көзделген:
- жалақыны, әлеуметтік және медициналық сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, әлеуметтік және басқа да салықтарды төлеуге – 63 944,0 мың теңге;
- коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтеріне ақы төлеу – 3 674,0 мың теңге;
- ел ішіндегі іссапар және қызметтік шығыстар – 129,0 мың теңге;
- ағымдағы шығындар, басқа қорларды сатып алу және басқа шығыстарды төлеуге – 3 247,0 мың теңге.
- машиналар, жабдықтар, құралдар, қндірістік және шаруашылық құрал-саймандарға сатып алу – 7 421,0 мың теңге;
Бюджеттік бағдарламаның орындалуы – 100 %.
261 055 «Балаларға қосымша білім беру» - 552 709, 0 мың теңге, оның ішінде жергілікті бюджет қаражаты есебінен – 552 709,0 мың теңге. Осы бағдарламаны іске асыру үшін қалада 3 мектептен тыс ұйым жұмыс істейді, оның ішінде 1 - өнер мектебі, 1 - Оқушылар сарайы, 1 - көркемсурет мектебі. (3600 орын). Бағдарлама бойынша шығыстар көзделген:
- жалақыны, әлеуметтік және медициналық сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, әлеуметтік және басқа да салықтарды төлеуге – 445 049,0 мың теңге;
- коммуналдық қызметтер, ЖЖМ – 37 263,0 мың теңге;
- байланыс қызметтеріне – 3 315,0 мың теңге;
- ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге – 10 670,0 мың теңге;
-басқа да қызметтер мен жұмыстарға – 56 412,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның орындалуы – 100 %.
261 067 «Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» - 78 500,0 мың теңге. Шығыстар «Ботагөз» бөбекжайы» КМҚК күрделі жөндеуіне – 47 000,0 мың теңге, жаңа модификация кабинеттерін сатып алуға (2 дана) – 28000,0 мың теңге көзделген.(«Ш.Уәлиханов атындағы мектеп-гимназиясы» КММ және «№6 ЖББМ» КММ үшін 1 дана STEM зертханасын сатып алу). «Аленка» бөбекжайы» КМҚК үшін қазандық сатып алуға – 3 500,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның орындалуы -100%.
261 081 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» - 41 329,0 мың теңге, оның ішінде республикалық бюджет қаражаты есебінен – 709,0 мың теңге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен – 40 620,0 мың теңге. 8 мемлекеттік білім беру ұйымдарын қаржыландыру. Шығындар жүргізілді:
- әлеуметтік және медициналық сақтандыру қорына жалақыны, әлеуметтік аударымдарды, әлеуметтік және басқа да салықтарды төлеуге – 13 480,0 мың теңге, оның ішінде тәрбиешілердің жалақысын арттыру және 2 шағын орталықтың АӘК алушыларының отбасыларынан тамақтану ақысын төлеу;
- коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, ЖЖМ – 26 655,0 мың теңге;
- басқа шығындарға -1194,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның орындалуы -100%.
261 082 «Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру» - 1 252 974,0 мың теңге. Бағдарлама бойынша шығыстар 13 жалпы білім беретін мектепті, оның ішінде 1 түзеу мекемесі жанындағы білім беру ұйымын, жалпы білім беретін мектептер жанындағы 2 шағын орталықты қаржыландыруға көзделген:
- жалақыны, әлеуметтік және медициналық сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, әлеуметтік және басқа да салықтарды төлеуге – 680 379,0 мың теңге;
-отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу – 90 154,0 мың теңге;
- коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтеріне ақы төлеуге – 164 729,0 мың теңге;
- жалпыға бірдей білім беру қоры – 53 057,0 мың теңге;
- машиналар, жабдықтар, құралдар, өндірістік және шаруашылық мүкәммал сатып алу – 10 556,0 мың теңге;
- ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар – 3 612,0 мың теңге;
- жеке тұлғаларға берілетін трансферттерге – 407,0 мың теңге.
- ағымдағы шығындар, басқа қорларды сатып алу және басқа да шығыстар мен қызметтерге ақы төлеуге – 250 080,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның орындалуы -100%.
261 087 «Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-бағуға қамқоршыларға (қамқоршыларға) ай сайын ақшалай қаражат төлеу» -26 082,0 мың теңге. Шығыстар ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-бағуға арналған жәрдемақы төлеу арқылы қорғаншыларды (қамқоршыларды) мемлекеттік қолдауға көзделген. Жәрдемақы алушылардың нақты орташа жылдық саны – 63 бала.
Бюджеттік бағдарламаның орындалуы – 100 %.
261 106 «Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс - шаралар өткізу» - 7 500,0 мың теңге. Шығыстар «С.Сейфуллин атындағы МГ» КММ шатырын жөндеу бойынша қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге қарастырылған.
Бюджеттік бағдарламаның орындалуы – 100 %.
261 202 «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру» - 1 627 736,0 мың теңге, оның ішінде республикалық бюджет қаражаты есебінен – 61 088,0 мың теңге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен – 1 566 648,0 мың теңге. 11 мектепке дейінгі ұйымды қаржыландыру (8 мемлекеттік, 4 жекеменшік балабақша).
Шығындар қарастырылған:
- жалақыны, әлеуметтік және медициналық сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, әлеуметтік және басқа да салықтарды төлеуге – 1 250 107,0 мың теңге;
-коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, көмір – 87 054,0 мың теңге;
- байланыс қызметтеріне – 5 882,0 мың теңге;
- басқа шығыстарды сатып алу және төлеуге – 185 262,0 мың теңге;
- ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, балалар жабдықтарын орнатуға – 99 431,0 мың теңге;
Бюджеттік бағдарламаның орындалуы -100%.
261 203 «Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыру» - 4 068 705,0 мың теңге. ЗЖҚ шеңберінде 12 жалпы білім беретін мектепті қаржыландыру. Шығындар қарастырылған:
- жалақыны, әлеуметтік және медициналық сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, әлеуметтік және басқа да салықтарды төлеуге – 3 509 245,0 мың теңге;
- басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеуге – 373 137,0 мың теңге;
- машиналар, жабдықтар, құралдар, өндірістік және шаруашылық мүкәммал сатып алуға – 127 903,0 мың теңге;
- басқа да ағымдағы шығындар мен сатып алулар,Байланыс қызметтеріне ақы төлеуге – 58 420,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның орындалуы – 100%.
261 084 «Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде күндізгі оқу нысанындағы білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау» - 2 582,0. Шығыстар 15 жасқа дейінгі және 15 жастан асқан жақын маңдағы елді мекендерде тұратын (әр аптаның демалыс және демалыс күндерін қоспағанда) ЕББҚЕ балалар үшін Шахтинск өңірінің жалпы білім беретін мектептерінің, №7 ОММИ оқушыларына тегін жол жүру билеттерін сатып алуға көзделген. Жеңілдікті жол жүруге мұқтаж балалардың болжамды саны – 166 адам.
261 092 «Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) ұстау» - 22 882 мың теңге. Шығыстар патронат тәрбиешілерге ай сайынғы қаражатты төлеуге қарастырылған. (патронат тәрбиешілердің нақты жылдық орташа саны – 15 адам), сондай-ақ баланы асырауға ақшалай қаражат төлеу. (балалардың нақты орташа жылдық саны – 15 адам)
Бюджеттік бағдарламаның орындалуы – 100 %.