Бюджет 2023

Наименование бюджетных программ

Код бюджетных программ

Средства, выделенные в 2023 году, , в тыс. тенге

Исполнение, в 2023 году, в тыс. тенге

% исполнения

Мероприятия, исполненные в рамках бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

261001

25784

25771

99,95

Содержание аппарата в количестве 2 единиц государственных служащих, 3 единицы технического персонала (заработная плата, налоги и отчисления) коммунальные услуги, услуги связи, приобретение расходных материалов, ГСМ и услуги по сопровождению программ   "Білімал. ПедАтт", "E-bilimal", ИНДИГО, «Дом финансов», «Система управление персоналом»,  «Система электронного документооборота» изготовление бланков строгой отчетности и т.д. командировочные расходы.

Методическое и финансовое сопровождение системы образования

261029

34017

33777

99,29

Содержание работников методкабинета и бухгалтерии в количестве 14 единиц (заработная плата, налоги и отчисления) приобретение расходных материалов, услуги по сопровождению 1С бухгалтерия, обслуживание компьютерной техники, организация мероприятии, командировочные расходы

Дошкольное воспитание и обучение

261081

164057

164057

100

Заработная плата и налоги, отчисления в бюджет 62 единиц работников, в том числе повышение 2,0 педагогов, 1,71 технического персонала, 2,05 медработников и с применением коэффициент 1,3 педагогических работников дошкольных организации.

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

261202

192357

192357

100

Заработная плата и налоги, отчисления в бюджет 101,65 единиц работников, в том числе повышение 2,0 педагогов, 1,71 технического персонала, 2,05 медработников и с применением коэффициент 1,3 педагогических работников дошкольных организации. Оплата коммунальных услуг, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, ежегодные услуги по содержанию здания (спецохрана, обслуживание видеонаблюдение, обслуживание АПС, опресовка,  дезинфекция и т.д.)

Приобретение и доставка учебников, УМК

261005

1000

999

100

Приобретены художественная литература двум школам в общей количестве 220 экз.

Дополнительное образование для детей

261055

204121

204121

100

Заработная плата и налоги, отчисления в бюджет 82,5 единиц работников, в том числе повышение 2,0 педагогов, 1,71 технического персонала, 2,05 медработников и с применением коэффициент 1,3 педагогических работников дошкольных организации. Оплата коммунальных услуг, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, ежегодные услуги по содержанию здания (спецохрана, обслуживание видеонаблюдение, обслуживание АПС, опресовка,  дезинфекция и т.д.) приобретены пианино, интерактивная панель, спортивный инвентарь, акустические колонки и т.д.

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

261067

47822

47822

100

Капитальный ремонт кровли КГКП "ЦДЮТ "Достық" УО КО

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

261087

4623

4623

100

Выплачены пособия 11 опекунам в среднем за год ежемесячной оплатой на каждого ребенка по 10 МРП.

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

261092

5703

5378

94,3

Выплачена заработная плата 3 патронатным воспитателям заработная плата со всеми отчислениями за содержание ребенка  в общей сумме за год 4260 тыс. тенге и выплачены пособия на каждого ребенка в общей количестве 3 ребенка до 7 лет по 9 МРП в общей сумме  1118 тыс. тенге за год.

Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования

261082

246002

244934

99,57

Заработная плата и налоги, отчисления в бюджет 6,66 единиц педагогов предшкольных классов, выплачены доплата за квалификационную категорию учителей, доплаты за степень магистра, за наставничества и за ведение внеурочных спортивных занятий, повышение заработной платы техническим персоналам 0,71% , фонд всеобуча (питание отдых финансовая поддержка детей из числа малообеспеченных семей) питание 1-4 классов, коммунальные услуги медосмотр работников школ. командировочные расходы.

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования

261203

882799

881999,6

99,91

Заработная плата и налоги, отчисления в бюджет 285,58 единиц педагогов и административно-хозяйственных персоналов, повышение заработной платы учителям 2,0, приобретение расходных материалов, изготовлены ролл-шторы для окон, Работа по монтажу и выведению систем видеонаблюдения в ОП, произведен текущий ремонт наружной сети канализаций,  помещения столовой. помещения спортивного зала.  актового зала произведена работа по адаптацию санузлов для маломобильных граждан. Приобретены  основные средства: Подъемник лестничный гусеничный для инвалидов, Стремянка (лестница) металлическая обогреватели на сумму Шкаф металлический для хранения сотовых телефонов для двух школ  Шкаф металлический для раздевалки спортзала школьная мебель на сумму шкафы, Стол трансформер, кресло, стол ресепшн, тумба для библиотеки, комплект ученический двухместный (стол + 2 стула) 30 шт, скамейка для раздевалки с вешалкой 4 шт) огнетушители, принтер цветной 2 шт, госсимволика, Видеокамера внутренняя, камера наружная, коммутатор на, морозильная ларь 3 шт, МФУ 4 шт, Ледэкран, Видеопроектор, компьютер в комплекте 3 шт для бухгалтерии, газонокосилка, бензопила, стеллаж для сушки посуды, Аккумуляторная дрель-шуруповерт, Сварочный аппарат, Плита электрическая, жарочный шкаф, Принтер 6 шт, Водонагреватель.

ВСЕГО:

1808285

1805838,8

99,86