Ұлытау ауданының 2021 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы есебіне түсіндірме жазба.

Ұлытау ауданының 2021 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы есебіне түсіндірме жазба.

 

Утвержденный бюджет Улытауского района на 2021 год составил по поступлениям 6 млрд 842 млн 276 тыс. тенге, из них доходы по 3-м категориям 6 млрд 466 млн 4 тыс. тенге, целевые текущие трансферты 179 млн 109 тыс. тенге, субвенции из республиканского бюджета 197 млн 163 тыс.тг.

Кроме того, поступление займов – 91 млн 885 тыс. тенге, погашение бюджетных кредитов 35 млн 761 тыс. тенге.

Районный бюджет Улытауского района уточнялся в 2021 году 3 раза:

1 – 6 апреля 2021 года на IV сессии районного маслихата решением №22, распределены свободные остатки на начало года, уточнены целевые трансферты.

2 – 26 июля 2021 года на V сессии районного маслихата решением №45, увеличена доходная часть, уточнены целевые трансферты.

3 – 3 ноября 2021 года на VIII сессии районного маслихата решением №73, уменьшена доходная часть, уточнены целевые трансферты.

4 уровень бюджета Улытауского района уточнялся в 2021 году 2 раза.

1 – 27 июля 2021 года на VI сессии районного маслихата решением №51, уточнены целевые трансферты.

2  - 4 ноября 2021 года на IX сессии районного маслихата решением №79, увеличена доходная часть, уточнены целевые трансферты.

Уточненный объем бюджета района на 2021 год составил по поступлениям 8 млрд 36 млн 62 тыс. тенге, из них доходы по 3 – категориям 6 млрд 581 млн 715,0 тыс. тенге, целевые текущие трансферты 870 млн 929,0 тыс. тенге, целевые трансферты на развитие 386 млн 255 тыс.тг, субвенции из республиканского бюджета 197 млн 163,0 тыс.тг. Кроме того, поступление займов 91 млн 885 тыс. тенге, погашение бюджетных кредитов 35 млн 761 тыс. и свободный остаток на начало 2021 года 570 млн 497 тыс. тенге.

Скорректированный объем бюджета района на 2021 год составил по поступлениям 8 млрд 34 млн 657,0 тыс. тенге, из них доходы по 3-м категориям 6 млрд 581 млн 715,0 тыс. тенге, целевые текущие трансферты 869 млн 524,0 тыс. тенге, целевые трансферты на развитие 386 млн 255 тыс.тг, субвенции из республиканского бюджета 197 млн 163,0 тыс.тг. Кроме того, поступление займов 91 млн 885 тыс. тенге, погашение бюджетных кредитов 35 млн 761 тыс.тг.и свободный остаток на начало 2021 года 570 млн 497,0 тыс. тенге.

По расходной части скорректированный объем бюджета составляет 9 млрд 995 млн 388 тыс.тг, из них затраты 9 млрд 867 млн 742 тыс. тенге, бюджетные кредиты 91 млн 885 тыс.тг., погашение займов 35 млн 761 тыс.тенге.

 

№

Наименование

Кол-во

Дата

Причина (с указанием по чьей инициативе произведено уточнение, депутатов маслихата или местного исполнительного органа в соответствии с Бюджетным кодексом)

1

Улытауский район

1

06.04.2021 г. (№22)

В соответствии с Бюджетным кодексом РК по инициативе местного исполнительного органа (распределение свободного остатка и уточнение целевых трансфертов)

2

1

26.07.2021г. (№45)

В соответствии с Бюджетным кодексом РК по инициативе местного исполнительного органа (увеличение доходной части и уточнение целевых трансфертов)

3

1

03.11.2021 г. (№73)

В соответствии с Бюджетным кодексом РК по инициативе местного исполнительного органа (перераспределение бюджетных средств между администраторами бюджетных программ и по инициативе вышестоящего бюджета изменение объемов целевых трансфертов, уменьшение доходной части)

 

№

Наименование

Кол-во

Дата

Причина (с указанием по чьей инициативе произведено уточнение, депутатов маслихата или местного исполнительного органа в соответствии с Бюджетным кодексом)

1

Улытауский район

1

08.02.2021 г. (№ 7/2)

Выделение средств из резерва МИО

2

1

08.02.2021 г. (№ 7/3)

Возврат неиспользованных трансфертов

3

1

23.02.2021 г. (№ 9/5)

Выделение средств из резерва МИО

4

1

19.04.2021 г. (№17/2)

Выделение средств из резерва МИО

5

1

02.06.2021 г. (№ 23/2)

Выделение средств из резерва МИО

6

1

02.06.2021 г. (№ 23/3)

Выделение средств из резерва МИО

7

1

10.06.2021 г. (№ 24/1)

В связи с изменениями сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета

8

1

09.08.2021 г. (№ 32/1)

Выделение средств из резерва МИО

9

1

09.08.2021 г. (№ 32/2)

Выделение средств из резерва МИО

10

1

09.08.2021 г. (№ 32/3)

Выделение средств из резерва МИО

11

1

18.08.2021 г. (№ 33/2)

Выделение средств из резерва МИО

12

1

03.09.2021 г. (№ 35/11)

В связи с изменениями сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета

13

1

21.10.2021 г. (№ 43/6)

В связи с изменениями сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета

14

1

19.11.2021 г. (№ 46/1)

Выделение средств из резерва МИО

15

1

19.11.2021 г. (№ 46/2)

Выделение средств из резерва МИО

16

1

19.11.2021 г. (№ 46/6)

Возврат недоиспользованных средств в резерв МИО

17

1

19.11.2021 г. (№ 46/11)

Возврат недоиспользованных средств в резерв МИО

18

1

08.12.2021 г. (№ 49/1)

В связи с изменениями сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета

19

1

28.12.2021 г. (№ 51/3)

В связи с изменениями сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета

 

Исполнение бюджета района за 2021 год

Наименование 

Утвержд. бюджет на 2021 год

Уточн. бюджет на 2021 год

Скорректир бюджет на 2021 год

Кассовое исполнение за 2021 год

% исполнение

I Доходы

6 842 276

8 036 062

8 034 657

7 907 374,5

98,4

1.    Налоговые поступления

6 456 294

6 551 387

6 551 387

6 414 197,7

97,9

2.    Неналоговые поступления

7 440

10 083

10 083

10 338,9

102,5

3.    Поступления от продажи основного капитала

2 270

20 245

20 245

29 895,9

147,7

Трансферты:

376 272

1 454 347

1 452 942

1 452 942

100

Целевые текущие трансферты

179 109

870 929

869 524

869 524

100

Целевые трансферты на развитие

0

386 255

386 255

386 255

100

Субвенции из республиканского бюджета

197 163

197 163

197 163

197 163

100

II Затраты

6 842 276

8 606 559

8 605 154

8 430 253,8

98,0

III Чистое бюджет. кредитов.

56 124

56 124

56 124

57 574,3

 

Бюджетные кредиты

91 885

91 885

91 885

91 885

100

Погашение бюджетных кредитов

35 761

35 761

35 761

34 310,7

95,9

IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

0

0

0

0

Приобретение финансовых

Активов

0

0

0

0

0

V Дефицит (профицит) бюджета

-56 124

-626 621

-626 621

-580 453,6

 

VI Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

56 124

626 621

626 621

580 453,6

 

Поступление займов

91 885

91 885

91 885

91 885

100

Погашение займов

35 761

35 761

35 761

35 761

100

Используемые остатки бюджетных средств

0

570 497

570 497

524 329,6

 

Остатки бюджетных средств на начало года

 

 

 

585 670,8

 

Остатки бюджетных средств на конец года

 

 

 

61 341,2

 

 

Скорректированный бюджет по расходной части на 2021 год составил 9 млрд 995 млн 388 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 9 млрд 820 млн 483,36 тыс. тенге или 98,25 %, не освоение 174 млн 904,64 тыс. тенге, из них Нац.фонд – 3 млн 658,118 тыс.тг., РБ – 376,193 тыс.тг., ОБ – 115 млн 432,854 тыс.тг, МБ – 55 млн 437,475 тыс.тг.

Национальный фонд:

3 657,671 тыс.тг. - от МСУ Сарысу  по программе «Ауыл – Ел бесігі» по среднему ремонту автомобильных дорог с.Жыланды (экономия по результатам гос.закупок),

0,447 тыс.тг. - от МСУ Борсенгир по программе «Ауыл – Ел бесігі» по среднему ремонту автомобильных дорог с.Борсенгир (экономия по результатам гос.закупок).

 

Республиканский бюджет:

144,9 тыс.тг. - от центра занятости по субсидированию заработной платы в связи с уменьшением фактического количества получателей,

132,845 тыс.тг. -  от отдела занятости по приобритению гигиенических средств в связи с уменьшением фактического количества получателей,

61,0 тыс.тг. - от отдела занятости по расширению технических вспомогательных средств в связи с уменьшением фактического количества получателей,

37,397 тыс.тг. - от центра занятости по молодежной практике в связи с уменьшением фактического количества получателей,

  0,05 тыс.тг. - остаток за счет округления по АСП от отдела занятости,

  0,001 тыс.тг. - остаток за счет округления по повышению к заработной плате работникам соц.сферы от отдела занятости.

 

Областной бюджет:

90 610,336 тыс.тг. – от отдела строительства по проекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса п.Жезды» (отставание от графика работ),

24 700,428 тыс.тг. – от отдела строительства по проекту «Строительство канализационных – очистных сооружений в с.Улытау» (отставание от графика работ),

119,3 тыс.тг. - от отдела занятости по санитарно-курортным лечениям в связи с уменьшение фактического количества получателей,

1,774 тыс.тг. - остаток за счет округления от центра занятости по краткосрочному обучению,

1,016 тыс.тг. - остаток за счет округления по расширению технических вспомогательных средств от отдела занятости.

 

Местный бюджет:

14 344,0 тыс.тг. - от отдела строительства по строительству краеведческого музея в с.Улытау (недофинансирование средств из бюджета, связанное недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета),

14 015,0 тыс.тг. - от МСУ Аманкелды по текущему ремонту платины Кененбай (отставание от графика работ),

13 392,9 тыс.тг. - от отдела экономики и финансов по резерву МИО (не востребованность бюджетных средств),

3 468,0 тыс.тг. - от МСУ Шенбер по обеспечению функционирования автомобильных дорог (экономия по результатам госзакупок),

1 831,049 тыс.тг. - от отдела строительства по строительству ФОК п. Жезды (отставание от графика работ) ,

1 632,0 тыс.тг. - от МСУ Карсакпай по обеспечению санитарии (незаключение договоров),

1 063,0 тыс.тг. - от МСУ Коскол по приобритению транспортного средства (экономия по результатам госзакупок) ,

1 008,0 тыс.тг. - от МСУ Сарысу по заработной плате (экономия по ФОТ),

725,0 тыс.тг. - от МСУ Актас по благоустройству (экономия по результатам госзакупок),

709,3 тыс.тг. - от МСУ Жезды по заработной плате (экономия по ФОТ),

685,0 тыс.тг. - от МСУ Актас по приобретению товара (отсутствие поставки товаров поставщиками),

496,316 тыс.тг. - от отдела строительства по оплате за услуги (экономия по результатам госзакупок),

301,9 тыс.тг. - от МСУ Шенбер по приобретению товара (экономия по результатам госзакупок),

294,0 тыс.тг.  - от МСУ Шенбер по благоустройству (экономия по результатам госзакупок),

209,292 тыс.тг. - от районного акимата по приобритению товара (экономия по результатам госзакупок),

150,0 тыс.тг. - от районного акимата по оплате транспортных услуг (экономия по результатам госзакупок),

137,215 тыс.тг. - от МСУ Карсакпай по освещению  улиц (экономия по результатам госзакупок),

508,503 тыс.тг. остаток за счет округления,

467,0 тыс.тг. экономия по результатам госзакупок.

 

Исполнение доходной части

 

Скорректированный план доходной части бюджета за 2020 год составил 8 млрд 052 млн 500 тыс. тенге, из них план по 3-категориями 6 млрд 581 млн 957 тыс тенге, фактическое поступление по 3-категориям 6 млрд 439 млн 104,8 тыс. тенге или 97,8%, сумма неисполнения составляет 142 млн 852,2 тыс тенге. Из них:

  • По налоговым поступлениям план 6 млрд 530 млн 217 тыс тг, исполнение 6 млрд 381 млн 724,1 тыс тг или 97,7%. Неисполнение – 148 млн 492,9 тыс.тг. Основная сумма неисполнения сложилась по коду 104101 Hалог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 256 млн 039,1 тыс.тг. Причина: уход крупного налогоплательщика ФИЛИАЛ ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС" – ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ" с 01.01.2021 в Жанааркинский район.

Наибольшее перевыполнение по коду 105315 Плата за пользование земельными участками – при плане 73 млн 894 тыс тг исполнение составило 140 млн 502,7 тыс.тг или 190,1%. Перевыполнение 66 млн 608,7 тыс.тг. Причина: оплата по доп.декларациям за 2021 год АО «Торгай-петролеум»

  • По неналоговым поступлениям план 31 млн 995 тыс тг, исполнение 31 млн 479,9 тыс тг или 98,4%. Неисполнение – 515,1 тыс.тг.
  • По поступлениям от продажи основного капитала план 19 млн 745 тыс тг, исполнение 25 млн 900,7 тыс тг или 131,2%. Перевыполнение – 6 млн 155,7 тыс.тг. Причина перевыполнения: продажа ТОО «Редакция газеты «Улытау».

 

По государственному аппарату управления Улытауского района

за 2021 год

 

Наименование (КБК)

Уточненный бюджет

Скорректированный план финансирования по платежам

Исполнение

1. Аппарат маслихата

112.001.000

112.003.000

57 579

42 832

14 747

57 579

42 832

14 747

57 576,3

42 829,3

14 747

2. Аппарат акима района

122.001.000

122.003.000

225 912

224 182

1 730

225 912

224 182

1 730

225 690,3

224 169,6

1520,7

3. Аппарат поселков и сельских акимов

124.001.000

124.022.000

 

611 982

597 285

14 697

 

611 982

597 285

14 697

 

607 833,6

595 221,7

12 611,9

4. Отдел занятости и социальных программ

451.001.000

451.021.000

 

38 604

37 825

779

 

38 604

37 825

779

 

38 563,4

37 824,4

739,0

5. Отдел культуры и развития языков

455.001.000

455.032.000

51 978

28 418

23 560

51 978

28 418

23 560

51 971,3

28 413,7

23 557,6

6. Отдел внутренней политики

456.001.000

456.006.000

34 758

34 298

460

34 758

34 298

460

34 747,6

34 294,4

453,2

7. Отдел экономики и финансов

459.001.000

459.015.000

121 115

100 483

20 632

121 115

100 483

20 632

121 112,3

100 480,7

20 631,6

8. Отдел сельского хозяйства

462.001.000

462.006.000

46 170

45 810

360

46 170

45 810

360

46 067,4

45 742,1

325,3

9. Отдел физической культуры и спорта

465.001.000

465.004.000

49 362

49 112

250

49 362

49 112

250

49 359,3

49 111,3

248

10.Отдел строительства

467.001.000

38 460

38 460

38 460

38 460

37 930,4

37 930,4

11. Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства

486.001.000

486.003.00

 

40 481

40 076

405

 

40 481

40 076

405

 

40 477,9

40 072,9

405

12. Отдел ЖКХ,ПТ, АД и ЖИ

492.001.000

55 195

55 195

55 195

55 195

55 192

55 192

13. Отдел предпринимательства и промышленности

494.001.000

494.003.000

 

28 179

27 879

300

 

28 179

27 879

300

 

28 173,1

27 873,3

299,8

 

На содержание органов государственного управления утверждено 1 млрд 399 млн 775 тыс. тенге. Скорректированный план утверждено 1 млрд 399 млн 775 тыс. тенге, кассовое исполнение – 1 млрд 394 млн 694,9 тыс. тенге или 99,6%. Неосвоенная сумма 5 млн 80,1 тыс. тенге.

Установленные лимиты численности государственных служащих по государственному аппарату – 137 единиц. Из них:

- аппарат маслихата – 6,

- аппарат акима района – 19,

- аппарат поселков и сельских акимов – 67,

- отдел занятости и социальных программ – 4,

- отдел культуры и развития языков – 3,

- отдел внутренней политики – 3,

- отдел экономики и финансов – 10,

- отдел сельского хозяйства – 6,

- отдел физической культуры и спорта – 3,

- отдел строительства – 4,

- отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства – 5,

- отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ – 4,

- отдел предпринимательства и промышленности – 3.

 

Сведение по выплате 25% надбавок специалистам бюджетных учреждений, работающим в сельской местности

Улытауского района за 2021 год

 

Сфера

Количество получателей

Сумма, тыс. тенге

Культура

303

39 923,6

Социальное обеспечение

37

1 950,0

Итого

340

41 873,6

 

Штатные расписания на 2021 год утверждены согласно установленному лимиту.

По специфике 111 из местного бюджета выплачено - 406 млн 400,5 тыс. тенге. Задолженности по зарплате не имеется.

По специфике 112 – за счет экономии местных бюджетных средств выплачены премии на сумму 194 млн 167,5 тыс.. тенге.

По специфике 113 – учтены расходы материальной помощи при отпуске 2-х окладов Улытауского региона, 3-х окладов Жездинского региона из местного бюджета в сумме 84 млн 602,1 тыс. тенге.

По специфике 121, 122, 124 учтены текущие расходы по социальному налогу 32 млн 722,3 тыс. тенге и социальным отчислениям 11 млн 463,7 тыс тенге, на объязательное социальное страхование работников государственного аппарата 7 млн 673,9 тыс. тенге за 2021 год. Задолженность по отчислениям не имеется.

По специфике 123 учтены расходы по страхованию служебных автомобилей на сумму – 438,9 тыс. тенге.

По специфике 131 учтены расходы по оплате труда технического персонала, гражданских служащих и по специфике 135 взносы работодателей всего 262 млн 126,4 тыс. тенге.

По специфике 136 - оплата командировочных расходов внештатных работников – 12 млн 344,4 тыс. тенге.

По специфике 144 учтены расходы по приобритению угля и расходы по перевозке и приобритению горюче-смазочных материалов – 24 млн 616,2 тыс. тенге.

По специфике 149 учтены расходы по приобретению прочих товаров (канцелярские и хозяйственные товары) на сумму 12 млн 414,1 тыс. тенге.

По специфике 151 – оплата по услугам вод, канализации, услуги электроэнергии на сумму 15 млн 209,2 тыс. тенге.

По специфике 152 – учтены, расходы по услугам связи и услугам АО «АSTEL» и информационных услуг (ЕСЭДО, дом финансов, СУП, ЕДСО и др) в сумме 27 млн 559,8 тыс. тенге.

По специфике 153 – учтены транспортные услуги на сумму 225 тыс. тенге.

По специфике 155 – учтены оплаты услуг в рамках государственного социального заказа на сумму 3 млн 893,6 тыс. тенге.

По специфике 159 – учтены расходы на оплату прочих услуг по договору, банковские услуги на сумму 191 млн 978,2 тыс. тенге.

По специфике 161 – расходы на командировки по представленным авансовым отчетам, в том числе расходы на повышение квалификации государственных служащих в институт повышение квалификации г.Караганде – 30 млн 732,5 тыс. тенге.

По специфике 169 – выплачено 587,2 тыс. тенге на расходы за налоги загрязнение окружающей среды, проведение мероприятии.

По специфике 412 предусмотрено 2 010,0 тыс.тенге и освоено 2 010,0 тыс.тенге для покупки служебного жилого дома в с.Терсаккан.

По специфике 413 предусмотрено 17 млн 543 тыс.тенге и освоено 16 млн 480,0 тыс.тенге, экономия по результатам гос.закупок – 1063,0 тыс.тенге, приобретен 1 служебный авто.транспорт «Chevrolet Cobalt» для аппарата акима с.Косколь и 1 служебный автомобиль «Kia Sportage» для аппарата маслихата.

По специфике 414 приобретены орг.техники (компьютеры), гос.символики, дизельные генераторы на сумму 12 млн 860,0 тыс.тенге.

По программе капитальные расходы гос. органов предусмотрено – 77 млн 920,0 тыс. тенге, освоение составило – 75 млн 539,1 тыс. тенге или 96,9 %.

По программе 122.106.000 из районного бюджета было выделено 10 млн 146,9 тыс.тенге за счет резерва МИО на неотложные затраты. Средства были освоены 100%.

 По программе 124.107.000 из районного бюджета было выделено 8,0 млн.тг. за счет резерва МИО на неотложные затраты. Средства были освоены 100%.

По программе 492.106.000 из районного бюджета было выделено 2 млн 850 тыс.тг. за счет резерва МИО на неотложные затраты. Средства были освоены 100%.

По программе 462.106.000 из районного бюджета было выделено 20 млн 177,8 тыс.тг. за счет резерва МИО на неотложные затраты. Средства были освоены 100%.

По программе 462.115.000 на выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов  за счет средств резерва  местного исполнительного органа из районного бюджета было выделено 88 млн 406,4 тыс.тг. за счет резерва МИО на неотложные затраты. Средства были освоены 100%.

По программе 492.115.000 на выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов  за счет средств резерва  местного исполнительного органа из районного бюджета было выделено 435 млн 140,0 тыс.тг. за счет резерва МИО на неотложные затраты. Средства были освоены 100%.

По финансовой деятельности

 

По программе 459.003.000. «Проведение оценки имущества в целях налогообложения» было освоено 347,9 тыс. тенге по оценке имуществ района.

По программе 459.010.000. «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» было освоено 166,9 тыс. тенге.

По программе 459.028.000. «Приобретение имущества в коммунальную собственность» было освоено 7 972,3 тыс. тенге. Были пробретены 1 гидромолот, 6 силовых трансформаторов, 8 всасывающе-компрессорных насосов, 1 мотопомпа, 1 погружной насос.

По прочим государственным услугам общего характера

По программе 467.040.000. «Развитие объектов государственных органов» было выделено 5 741,0 тыс. тенге. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию гаража районного акимата на 5 740,9 тыс.тенге.

 

Функциональная группа 2

 

По программе 122.005.015. «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» предусмотрено 10 млн 854,0 тыс. тенге, освоено – 10 млн 851,2 тыс. тенге. Неосвоено 2,8 тыс.тг. (остаток за счет округления).

По программе 122.006.015 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района» предусмотрено 11 млн 34,0 тыс. тенге и освоено – 10 млн 872,5 тыс. тенге. Неосвоено 161,5 тыс.тенге (остаток за счет округления).

По программе 122.007.015 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» предусмотрено 29 млн 260,0 тыс. тенге и освоено – 29 млн 259,1 тыс. тенге. Неосвоено 0,9 тыс.тенге (остаток за счет округления).

 

Функциональная группа 3

 

По программе 492.021.015. «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» предусмотрено 23 млн 156,0 тыс. тенге, освоено – 23 млн 155,9 тыс. тенге. Неосвоено 0,1 тыс.тг. (остаток за счет округления). Из них:

  • на 1 280,0 тыс.тенге был заключен договор №48 от 27.09.2021 с ТОО «Умит Сапар» на установку искусственных дорожных знаков;
  • на 1 450,0 тыс.тенге был заключен договор №49 от 27.09.2021 с ТОО «Умит Сапар» на монтаж и подготовку аншлага;
  • на сумму 1 380,0 тыс. тенге был заключен договор №50 от 27.09.2021г. с ТОО «Умит Сапар» на замену дорожных знаков;
  • на 539,0 тыс. тенге договор №47 от 22.10.2021 ТОО «Фрек ОК» установку видеонаблюдения;
  • на 8 064,0 тыс. тенге был заключен договор №54 от 29.09.2021 с ТОО «Магира Медиа» на установку металлического ограждения на КАД в селе Улытау;
  • на 904,0 тыс. тенге был заключен договор №66 от 30.11.2021г. с ИП "БЕТОН" Адырбекова Галия Шамшиддиновна на текущий ремонт тротуара перед автостанцией;
  • на сумму 9 538,9 тыс.тенге был заключен договор №67 от 24.11.2021 с ТОО «Научно-производственное объединение «Перспектива» на облачное обслуживание.

 

Функциональная группа 6

 

«Социальная помощь и социальное обеспечение»

По ФГ 6 – скорректированный бюджет на 2021 год составил 331 млн 776,0 тыс. тенге, кассовое исполнение 331 млн 156,9 тыс. тенге или 99,8 %.

Их них:

451.005.000.159 по государственному социальному пакету на 12 месяцев на 10 семей, 55 человек из республиканского бюджета предусмотрены и освоены 1 312,0 тыс. тенге. Из местного бюджета предусмотрено 137,0 тыс.тг. и освоено 136,4 тыс тенге. Был заключен договор с ТОО «Людмила КЗ».

451.005.000.322  «Государственная адресная соц. помощь» из республиканского бюджета предусмотрены 6 523,0 тыс.тг. и освоены 6 523,0 тыс. тенге на 12 месяцев на количество семей 36, количество людей 209 человек. Из местного бюджета предусмотрено и освоено 1 263,0 тыс тенге.

Из них: село Алгабас 2 семей 14 человек - 910,5 тыс. тенге, село Жезды 50 человек из 9 семей – 2 502,3 тыс. тенге,  село Актас 1 семья из 7 человек - 82,2 тыс. тенге, село Карсакпай  4 семей из 25 человек – 1 428,6 тыс. тенге, село Борсенгир из 1 семья из 9 человек - 36,3 тыс. тенге, с. Каракенгир 2 семей из 13 человек - 404,0 тыс. тенге, с. Егинды 1 семья из 8 человек - 378,8 тыс. тенге, с. Коскол 2 семей из 15 человек- 168, 2 тыс. тенге, с. Сарысу 7 семей из 29 человек - 847,7 тыс. тенге, село Терсаккан  1 семья из 4 человек - 59,3 тыс. тенге, село Улытау - 6 семей из 35 человек - 968,0 тыс. тенге.

По программе 451.002.011. «Программа занятости» предусмотрено 75 540,0 тыс. тенге и освоено 75 357,7 тыс тенге.

- на социальные рабочие места израсходованы 2 369,1 тыс. тенге направлены 15 человек на 12 месяцев. 144,9 тыс.тг. неосвоено по причине уменьшения фактического количества получателей;

- по программе молодежная практика участвовало 15  человек выделено 2 590,0 и освоено 2 552,6 тыс. тенге. 37,4 тыс.тг. неосвоено по причине уменьшения фактического количества получателей;

- по программе общественная работа участвовало 195 человек, освоено 47 100,0 тыс.тг.;

451.002.011 – по специфике 169 гранты на новые бизнес-идеи (200 МРП = 583,4 тыс.тенге) участвовало 40 человек освоено 23 336,0 тыс.тг.

451.002.028 – по профессиональной подготовке и переподготовке безработных предусмотрены 1 305,0 тыс. тенге и освоены 1 303,2 тыс. тенге, направлены в профессиональный технический центр на курсы слесаря по ремонту электрооборудования всего 6 человек.

По программе 451.002.100. – подпрограмма «Общественные работы» программа занятости  освоены за 2021 год 1 795,3 тыс. тенге, зарегистрированы 19 человек.

451.002.102 – «Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения»:

- на молодежную практику израсходованы 110,0 тыс. тенге.

- на первые рабочие места израсходованы 517,0 тыс.тенге на 2 человек.

451.004.015.322 «Оказание Социальной помощи на приобретения топлива специалистам ветеринарии, образования, соц. обеспечения, культуры, спорта».  

Предусмотрено 41 717,0 тыс.тг.  и освоено 41 717 тыс. тенге, выплачены по цене 1 тонна угля – 29,170 тенге 961 специалистам. В том числе:

  • по задолженности за 2020 год на 492 человек оплачено – 13 684,6 тыс.тенге;
  • Специалистам соц.обеспечения – 31 на сумму – 904,3 тыс. тенге;
  • Специалистам образования – 627 на сумму – 18 289,6 тыс. тенге;
  • Специалистам культуры – 112 на сумму – 3 267,0 тыс. тенге;
  • Специалистам по ветеринарии – 55 на сумму – 1 604,4 тыс. тенге;
  • Специалистам по спорту – 13 на сумму – 379,2 тыс. тенге;
  • Специалистам здравоохранения – 123 на сумму – 3 587,9 тыс. тенге.

По программе 451.006.015.322 «Оказание жилищной помощи» предусмотрены 778,0 тыс. тенге и освоены 778,0 тыс. тенге на оплату коммунальных услуг 24 получателям 6 малообеспеченных семей за отопительный сезон (7 месяцев), средний размер помощи 4 631,0 тенге.

Из них: -  п.Жезды 1 семья 1 человек- 32,4 тыс. тенге;

  • с.Каракенгир 5 семей 23 человек - 745,6 тыс. тенге.

По программе 451.007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов» предусмотрено и освоено 28 600,0 тыс. тенге. На основании решения V сессии районного маслихата №49 от 12 октября 2016 года произведены следующие выплаты:

- Ко дню 9 мая 70 ветеранам тыла 3 500,0 тыс. тенге и 78 участникам Чернобыльской аварии и участникам Афганской войны (по 210 тыс.) выплачены 1 500,0 тыс. тенге;

- на 8 марта многодетным матерям и обладателям нагрудного знака «Алтын Алқа» и «Күміс Алқа» выплачены 7 170,0 тыс.тенге на 717 человек;

- для лечения больных туберкулезом на 10 человек на 5 месяцев  всего выплачено 640,7 тыс. тенге;

- На день пожилых людей 623 пенсионерам было выплачено 6 230,0 тыс тенге, на ень семьи 34 детям с ограниченным возможностям и оставшимся без попечения родителей всего выплачены 806,0 тыс. тенге и  3 сиротам всего выплачены 43,9 тыс. тенге;

- На 31-мая 3 гражданам, живщим во время репрессии 2 человек выплачено всего 29,2 тыс.тенге;

- На день столицы и 1 мая 52 получателям минимальной пенсии было выплачено 520,0 тыс.тг. по 10 тыс.тенге;

- на день семьи инвалидам 1,2,3 группы выплачено всего 8 160,0 тыс.тенге на 544 человек.

По программе 451.010.000.322. «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» предусмотрено 280,0 тыс.тенге и освоено 212,6 тыс. тенге, согласно постановлению акимата района № 24/01 от 18.09.2012г 8 детям инвалидам, обучающимся на дому.

По программе 451.014.000. на 26 штатных единиц из местного бюджета предусмотрено 43 327,0 тыс.тенге и освоено 43 325,6 тыс.тенге. Из республиканского бюджета  предусмотрено и освоено 7 270,0 тыс.тенге. Из национального бюджета  предусмотрено и освоено 18 553,0 тыс.тенге.

По программе 451.017.000. «Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».

Из республиканского бюджета  предусмотрено и освоено 1 925,0 тыс.тенге на 11 человек с ограниченными возможностями:

  • 2 шт мобильных телефонов для людей с ограниченными возможностями с голосовым сообщением и диктофоном на 146,3 тыс. тенге;
  • 2 шт плееры для звонков на 141,6 тыс. тенге;
  • 2 шт ноутбук с синтезом речи, обеспечивающий доступ к экрану на 1596,0 тыс. тенге;
  • 3 шт часы для слабовидящих на 30,0 тыс. тенге;
  • 2 шт тифлотросты на 11,1 тыс. тенге.

Из областного бюджета  предусмотрено 1 575,0 тыс.тенге и освоено 1 455,0  тыс.тенге:

  • на 16 человек на санаторно-курортное лечение – 839,0 тыс. тенге;
  • на 6 человек на протезно-ортопедические изделия - 616,0 тыс. тенге.

Из местного бюджета предусмотрено 17 012,0 тыс.тенге и освоено 17 011,2 тыс.тенге:

- фонд заработной платы 21 личного помощника – 15388,1 тыс.тенге;

- 2 шт ноутбук с синтезом речи, обеспечивающий доступ к экрану для 4-х инвалидов - 1596,0 тыс. тенге;

- 1 шт тонометр - 22,7 тыс. тенге;

- 1 шт термометр - 4,4 тыс. тенге.

По программе 451.023.000. «Обеспечение деятельности центров занятости»:

Из местного бюджета предусмотрено 31 206,0 тыс.тенге  и освоено 31 205,4 тыс. тенге на 11 человек, в том числе:

- по заработной плате с отчислениями – 22 900,0 тыс.тг;

- на взносы обязательного страхования – 17,0 тыс.тг;

- на приобретение ГСМ – 562,0 тыс.тг;

- канцелярские и хозяйственные расходы – 222,4 тыс.тг;

- на оплату коммунальных услуг – 526,0 тыс.тг;

- услуги связи – 1 798,0 тыс.тг;

- прочие услуги – 4 361,0 тыс.тг;

- командировочные расходы –  819,0 тыс.тг.

Из национального бюджета предусмотрено и освоено 5 285,0 тыс. тенге на 6 человек, в том числе:

- по заработной плате с отчислениями – 5 285,0 тыс.тг.

По программе 451.011.015. «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» было предусмотрено и освоено 483,0 тыс. тенге на услуги почты.

По программе 451.050.000 «Обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в РК»:

Из республиканского бюджета было выделено 2 795,0 тыс.тенге и освоено 2 601,2 тыс. тенге на покупку обязательных средств гигиены для 32 инвалидов:

  • белая простынь- 736,0 тыс. тенге;
  • очиститель – 290,0 тыс. тенге;
  • абсорбирующий порошок – 159,0 тыс. тенге;
  • крем – 137,0 тыс. тенге;
  • ароматический нейтрализатор - 218,0 тыс. тенге;
  • приобретение 250 памперсов для 27 инвалидов – 1625,0 тыс. тенге.

Из местного бюджета было выделено 2 633,0 тыс.тенге и освоено 2 632,6 тыс. тенге на покупку 480 шт подгузников для 27 инвалидов.

Из областного бюджета было выделено 1 222,0 тыс.тенге и освоено 1 221,6 тыс. тенге:

  • на санаторно-курортное лечение – 871,6 тыс. тенге;
  • на покупку кресло-коляски – 350,0 тыс. тенге.

 

Функциональная группа 7

Под функция 1. Жилищное хозяйство.

 

По программе 467.004.015.431  «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры»  на проведение экспертизы проектно-сметной документации на завершение строительства жилья ИКИ предусмотрено и освоено 1 200,0 тыс. тенге.

По программе 492.098.000.412 Приобретение жилья коммунального жилищного фонда предусмотрено - 714 667,0 тыс. тг. и освоено 714 620,0 тыс. тг., Неосвоено – 47 тыс.тг. (экономия по результатам гозакупок). В селе Улытау из коммунального жилищного фонда для многодетных матерей и социально уязвимых слоев населения приобретены 1 24-квартирный дом и 2 16-квартирных дома, из них:

За счет средств МБ предусмотрено  - 76 472 тыс.тг. и освоено - 76 425,0 тыс. тенге. Неосвоено – 47 тыс.тг. (экономия по результатам гозакупок).

За счет трансфертов из областного бюджета предусмотрено и освоено - 344 195,0 тыс. тенге.

За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики предусмотрено и освоено -   294 000,0 тыс. тенге.

 

Под функция 2. Коммунальное хозяйство.

 

По программе 124.014.000,159 «Организация водоснабжения населенных пунктов», предусмотрено 124 564,0 тыс тенге и освоено 124 498,0 тыс. тенге. Неосвоено 66 тыс.тг. (остаток за счет округления).

По программе 467.005.015.431  «Развитие коммунального хозяйства» на технический контроль канализационно-очистных сооружений было выделено и освоено 9474,0 тыс тенге.

По программе 467.006.028.431 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»  на строительство канализацонно- очистных сооружений в поселке Улытау из местного бюджета предусмотрено 149 982,0 тыс тенге и освоено 125 281,6 тыс. тенге. Неосвоено 24 700,4 тыс.тг. из-за отставания от графика работ. Договор №10 от 30.03.2017г. РГП на ПХВ "Енбек-Караганды".

По программе 467.007.015.431 «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов»  на подготовку проектно-сметной документации на строительство Каскада в селе Улытау предусмотрено 6 639,0 тыс.тенге и освоено 6 638,5 тыс. тенге.

По программе 492.012.015.159 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения»  выделено средств 13 899,0 тыс. тенге, освоено 13 898,4 тыс.тенге или 100%. Конечный результат текущего ремонта водопровода в с. Улытау - 7 950,0 тыс.тенге договор №23 от 04.03.2021- ИП «Блеути Строй» Жанабергенова Батима Рахимжановна. Договор на сумму 1 500,2 тыс.тенге №45 от 01.09.2021 ТОО «Эко Строй 2015». Ликвидация последствий аварий сетей водоснабжения - 1 443,0 тыс.тенге (договор №53 от 29.10.2021 ТОО «Эко Строй 2015»). Договор на ремонт насосного оборудования на сумму 1 442,3 тыс.тенге (№63 от 30.11.2021г.). Договор на текущий ремонт кранов и арматуры на сумму 1 443,0 тенге (№52 от 30.11.2021). Составление сметы на текущий ремонт систем водоснабжения - 120 тыс. тенге.

 

Под функция 3. Благоустройство населенных пунктов.

 

По программе 124.008 «Освещение улиц населенных пунктов» предусмотрено 58 036,0 тыс., кассовые расходы -57 837,3 тыс., из них:

По пос. Жезды  на содержание и текущий ремонт усвещения улиц выделено и освоено – 3000,0 тыс.тг.

По с. Улытау  на содержание и текущий ремонт усвещения улиц выделено -  и освоено – 24838 тыс.тг.

По п. Актас  на содержание и текущий ремонт освещения улиц выделено и освоено – 1267,0 тыс.тг.

По с.Карсакпай  на содержание и текущий ремонт освещения улиц выделено и освоено – 3300,0 тыс.тг.

По с.Каракенгир на содержание и текущий ремонт освещения улиц выделено и освоено – 4000,0 тыс.тг.

По с.Аманкелды на содержание и текущий ремонт освещения улиц выделено -  и освоено – 100,0 тыс.тг.

По с.Шенбер  на содержание и текущий ремонт освещения улиц выделено -  4509,0 тыс. тенге и освоено – 4507,9 тыс.тг. Неосвоено – 1,1 тыс.тг.(остаток за счет округления).

По с.Егинди  на содержание и текущий ремонт освещения улиц выделено – 4310 и освоено – 4260,8 тыс.тг. Неосвоено – 49,4 тыс.тг. (экономия по результатам гозакупок).

По с.Алгабас  на содержание и текущий ремонт освещения улиц выделено и освоено – 3300,0 тыс.тг.

По с.Мибулак на содержание и текущий ремонт освещения улиц выделено- 1500,0 тыс.тг. и освоено – 1490,0 тыс.тг. Неосвоено – 10,0 тыс.тг. (экономия по результатам гозакупок).

По с. Сарысу  на содержание и текущий ремонт освещения улиц выделено и освоено – 1600,0 тыс.тг.

По с.Жанкелды на содержание и текущий ремонт освещения улиц выделено и освоено – 2250,0 тыс.тг.

По с.Терсаккан  на содержание и текущий ремонт освещения улиц выделено и освоено – 800,0 тыс.тг.

По с. Борсенгир  на содержание и текущий ремонт освещения улиц выделено и освоено – 3 640,0 тыс.тг.

По с.Косколь на содержание и текущий ремонт освещения улиц выделено и освоено – 700,0 тыс.тг.

По программе 124.009. «Обеспечение санитарии населенных пунктов» предусмотрено – 22 635,0 тыс.тг. и освоено 21 002,9 тыс.тг .

-по п.Жезды предусмотрено – 2003,0 тыс.тг. и освоено – 2002,8 тыс.тг. Неосвоение – 0,1 тыс.тг.(остаток за счет округления);

-по с.Улытау предусмотрено и освоено – 6088,0 тыс.тг.;

-по с.Каракенгир предусмотрено и освоено – 7180,0 тыс.тг;

-по с.Шенбер предусмотрено и освоено – 1450,0 тыс.тг.

-по с.Сарысу предусмотрено и освоено – 2500,0 тыс.тг.;

-по с.Борсенир предусмотрено и освоено – 1 782,0 тыс.тг;

По программе 124.011.000 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» предусмотрено 95 718,0 тыс.тг и освоено 80 674,1 тыс. тенге.

-по п.Жезды предусмотрено и освоено 5 214,0 тыс.тг.

-по с.Улытау предусмотрено и освоено –13551,0 тыс.тг.

-по п.Актас предусмотрено – 6064,0 тыс.тг. и освоено – 5339,0 тыс.тг. Неосвоено – 725 тыс.тг. (экономия по результатам гозакупок).

-по п.Карсакпай предусмотрено и освоено – 4930,0 тыс.тг.

-по с.Каракенгир предусмотрено и освоено – 5000,0 тыс.тг.

-по с.Аманкелды предусмотрено – 23 271,0 тыс.тг. и освоено – 9 255,6 тыс.тг. Неосвоено – 14 015,3 тыс.тг.(отставание от графика работы).

-по с.Шенбер предусмотрено – 3585,0 тыс.тг. и освоено – 3291,0 тыс.тг. Неосвоено – 294,0 тыс.тг. (экономия по результатам гозакупок).

-по с.Егинди предусмотрено и освоено – 3200,0 тыс.тг.

-по с.Алгабас предусмотрено и освоено – 4930,0 тыс.тг.

-по с.Мибулак предусмотрено и освоено 450,0 тыс.тг.

-по с.Сарысу предусмотрено и освоено – 5179,4 тыс.тг.

-по с.Жанкелды предусмотрено и освоено –5100,0 тыс.тг.

-по с.Терсаккан предусмотрено – 7200,0 тыс.тг. и освоено – 7192,7 тыс.тг. Неосвоено – 7,3 тыс.тг. (остаток за счет округления).

-по с.Борсенгир предусмотрено и освоено – 4 149,0 тыс.тг.

-по с.Косколь предусмотрено и освоено – 3300,0 тыс.тг.

По программе 492.015.015.159 «Освещение улиц в населенных пунктах» предусмотрено и освоено 55 613,0 тыс. тенге.

В том числе:

- 27 180,0 тыс. тенге Договор на текущий ремонт ЛЭП в селе Жезды №29 от 14.04.2021 ТОО «Улытау Энергосервис»;

- 380,0 тыс.тенге Договор на составление сметы на текущий ремонт ЛЭП в с.Жезды №41 от 15.07.2021г.;

- 4 725,0 тыс. тенге Договор на текущий ремонт ЛЭП Улытау-Айыртау-Аккора №44 от 21.08.2021 ТОО «Корпорация Арсенали»;

- Текущий ремонт ЛЭП в с. Улытау - 1 597 тыс. тенге договор №24 от 17.03.2021 ТОО «Корпорация Арсенали»;

- 1 388,0 тыс. тенге - договор на замену вышедших из строя проводов и тросов №68 от 30.11.2021 ТОО «Умит Сапар»;

- 1 171,7 тыс.тенге  договор на текущий ремонт электрических сетей Красного Дома №69 от 08.12.2021 ТОО «Умит Сапар»;

-  1 326,4 тыс.тенге договор на текущий ремонт системы уличного освещения в поселке Пионер №70 от 08.12.2021 ТОО «Умит Сапар»;

- 1 249,0 тыс.тенге договор на текущий ремонт ЛЭП моста в с.Жезды №71 от 08.12.2021 ТОО «Умит Сапар»;

-  1 396,0 тыс.тенге на техническое обслуживание трансформаторов, договор №64 от 16.12.2021 ИП Айтуган Салихов Серик Мухамадалиевич;

- договор №97 от 20.12.2021г. на выполнение энергосберегающих осветительных работ на арке 1 400,0 тыс. тенге;

-  текущий ремонт электрощитовых приборов в с. Улытау – 1 200,0 тыс. тенге договор №27 от 05.04.2021 ИП «Хасик»;

-  установка электросчетчиков в с. Улытау - 1 400,0 тыс. тенге договор №28 от 15.04.2021 ИП «Хасик»;

- освещение улиц ул.Кокбулак с.Жезды - 11 200,0 тыс.тенге договор №656 от 03.11.2021 ТОО «Тау Сити-77»;

- 1 171,7 тыс.тенге договор №69 от 08.12.2021 ТОО «Умит Сапар» на текущий ремонт электрических сетей в селе Кызыл Уй.

По программе 492.016.015.159 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» предусмотрено и освоено 1 800,0 тыс. тенге.

В том числе:

- договор на сумму 1 200,0 тыс. тенге (ЧП «ДЕЗИНФЕКЦИЯ») №31 от 17 мая 2021 года в поселке Улытау проведены санитарно-дезинфекционные услуги;

- договор на сумму 600,0 тыс. тенге №106 от 20.12.2021г. составление сметы по вывозу несанкционированных отходов и санитарии в с. Улытау и с. Жезды.

 

Функциональная группа 8

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

         По функциональной группе 8 предусмотрено – 2 млрд 36 млн 856 тыс. тенге, фактическое исполнение составило – 1 млрд 628 млн 74,4 тыс. тенге или 79,9%.

По программе 124.006.011.311 предусмотрено и освоено – 4 млн 593,0 тыс. тенге.

По программе 124.006.015.311 предусмотрено и освоено –70 млн 289,0 тыс. тенге.

Задолженности по заработной плате и отчислениям за 2021 год не имеется.

По КГКП «Культурно – досуговый центр» п.Жезды выделенные средства израсходованы по нижеследующим спецификам:

 

№

Наименование специфики расходов

План финансирования

Исполнение

1

Основная ЗП

44 583,0

44 583,0

2

Командировочные расходы

3 619,2

3 619,2

3

Налоги и другие платежи в бюджет

3 955,0

3 955,0

4

Приобретение прочих товаров (ГСМ)

3 544,7

3 544,7

5

Оплата коммунальных услуг

952,0

952,0

6

Оплата прочих услуг

6 469,0

6 469,0

7

Услуги связи

270,0

270,0

8

Приобритение прочих товаров

838,0

838,0

9

Прочие расходы

756,0

756,0

10

Приобретение орг. техники

9 895,1

9 895,1

 

По программе 455.003.000 предусмотрено 459 млн 316,0 тыс.тенге и освоено – 390 млн 286,0 тыс. тенге, задолженность по заработной плате и отчислениям за 2021 год не имеется.

         По специфике 311 предусмотрено и освоено – из РБ 31 млн 861,0 тыс.тг, из МБ 358 млн 425 тыс. тенге.

         По КГКП «Районный дом культуры» выделенные средства израсходованы по нижеследующим спецификам:

 

№

Наименование специфики расходов

План финансирования

Исполнение

1

Основная ЗП

319 843,1

319 843,1

2

Командировочные расходы

6 000,0

6 000,0

3

Налоги и другие платежи в бюджет

27 720,0

27 720,0

4

Страхование автотранспорта

154,0

154,0

5

Приобретение угля

14 720,0

14 720,0

6

Приобретение прочих товаров (канц.товары, подписка)

705,2

705,2

7

Коммунальные расходы

2 706,7

2 706,7

8

Услуга связи

3 175,0

3 175,0

9

Прочие услуги и работы

5 262,0

5 262,0

10

Прочие затраты

10 000,0

10 000,0

        

По программе 467.011.015.431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» по строительству Краеведческого музея в селе Улытау выделено из местного бюджета  112 344,0 тыс.тенге и освоено 98 000,0 тыс.тенге. Неосвоена сумма 14 344,0 тыс.тенге по причине  недофинансирования средств из бюджета, связанное недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета. Договор №22 от 31.05.2017г. ТОО "Марал курылыс".

455.003.015 за счет средств местного бюджета освоено 427 449,5 тыс. тенге.

111 Заработная плата – 7254,2 тыс. тенге,

112 Дополнительные денежные выплаты – 1496,8 тыс. тенге,

113 Компенсационные выплаты – 590,1 тыс. тенге,

121 Социальный налог – 1150,6 тыс. тенге,

122 Социальные отчисления – 235,5 тыс. тенге,

123 Обязательные страховые взносы – 26,5 тыс. тенге,

124 Обязательное социальное медицинское страхование - 107,0 тыс. тенге,

144 Приобретение горюче-смазочных материалов - 291,9 тыс. тенге,

Договор заключен от 12.02.2021. №9, 1973 л.

149 Покупка прочих средств – 90,9 тыс. тенге,

Закупка канцтоваров: Договор 26.08.2021 №31 на сумму 90,9 тыс. тенге,

159 Оплата прочих услуг и работ – 57605,9 тыс. тенге.

Услуги по созданию проекта возникновения землепользования 467,1 тыс. тенге, договор 15.03.2021г. №10,

Текущий ремонт автомобиля: договор №53 от 12.03.2021 г. на сумму 1200,0 тыс. тенге,

Ремонт/обустройство территории районного Дома культуры договор №14 от 22.09.2021 г. на сумму 15025,3 тыс. тенге, ТОО «КазЭнерго Сервис Строй»,

Текущий ремонт здания клуба в с.Сарлык: договор №63 от 19.07.2021 г. на сумму 22446,0 тыс.тенге, ТОО «Бек-Строй Астана»,

Монтаж модульной котельной в Доме культуры с. Мибулак: договор №16 от 14.05.2021 г., сумма 10597,0 тыс. тенге, ТОО «Марганец»,

За сопутствующие услуги по программе 1С Бухгалтерия - 110,0 тыс. тенге, договор 01.10.2021г. №35, ТОО "Компания Пласт",

Текущий ремонт компьютеров - 129,9 тыс. тенге, договор 30.04.2021г. №15, ИП Смагулов Е,

Услуги по заправке картриджей: договор №13 от 12.03.2021 г. на сумму 95,0 тыс. тенге,

Установка пандусов перед домами культуры: договор 737 от 25.10.2021 г., сумма 1456,0 тыс.тенге, ИП «Береке»,

Установка пандусных знаков: договор 838 от 25.10.2021 г., сумма 881,4 тыс. тенге, ИП «Береке»,

Монтаж ограждения в углескладе котельной Дома культуры в с. Улытау: договор 949, 26.11.2021 г., сумма 1450,0 тыс.тенге, ТОО Марганец,

Текущий ремонт системы отопления головного сельского клубного дома: договор №50 от 26.11.2021 г., сумма 1456,0 тыс. тенге, ТОО «Марганец»,

Подготовка проектно-сметной документации на текущий ремонт Дома культуры в селе Егинды: договор №55 от 24.11.2021 г., сумма 698,5 тыс. тенге, ТОО «Ж.А.НА-Курылыс»,

Подготовка проектно-сметной документации на текущий ремонт Дома культуры в селе Алгабас: договор №56 от 24.11.2021 г., сумма 513,2 тыс. тенге, ТОО «Ж.А.НА-Курылыс»,

Услуги по заправке картриджей: 21,5 тыс. тенге, договор 16.03.2021. №12,

Работы по техническому обследованию здания клуба в с. Карсакпай: договор №40 от 26.10.2021 г. на сумму 815,0 тыс. тенге, ТОО «Ж.А.НА-Курылыс»,

Консультации по бухгалтерскому учету в сфере бухгалтерского учета: договор №1 от 02.02.2021 г. на сумму 185,0 тыс. тенге,

На банковские услуги израсходовано 59,0 тыс. тенге,

161 Командировки внутри страны – 175,1 тыс. тенге.

 

По подфункции 2

Спорт

 

По программе 465.006.015 «Проведение спортивных соревнований на районном уровне» предусмотрены 4 000,0 тыс.тенге и освоены 3999,3 тыс. тенге.

Создание баннера к конкурсам, проходящим 1, 7, 9 мая на сумму 603,0 тыс.тенге договор №16 от 29.04.2021 ИП «Нур Аман Баннерс».

ОО «Ұлытаудың іскер әйелдері» Услуги по организации/проведению конференций, форумов, семинаров, конкурсов, корпоративных, спортивных, культурных, праздничных и альтернативных мероприятий. Договор №7 от 11.03.2021г. на сумму 1 100,0 тыс.тенге.

ИП "Ай-Ару" договор №22 от 29.06.2021г. на сумму 500,0 тыс.тенге:

  • ТВ 1шт х 170,0 = 170,0 тыс.тенге;
  • ноутбук 1шт х 120,0 = 120,0 тыс.тенге;
  • пылесос 2шт х 70,0 = 140,0 тыс.тенге;
  • термопот 4шт х 17,5 = 70 тыс.тенге.

 

ИП «Муханова» договор № 35 от 29.11.2021г. на сумму 177,0 тыс.тенге:

  • музыкальный центр 2шт х 88,5 = 177,0 тыс.тенге.

 

ИП «Шибицкий» договор № 34 от 30.11.2021г. на сумму 255,4 тыс.тенге:

  • ТВ 2шт х 127,7 тн = 255,4 тыс.тенге.

 

ИП «Айдана» договор № 39 от 22.11.2021г. на сумму 138,3 тыс.тенге:

  • дорожная сумка 10шт х 6,23 = 62,3 тыс.тенге;
  • шар 8шт х 4,7 = 37,4 тыс.тенге;
  • чашка 2шт х 19,3 = 38,6 тыс.тенге.

 

ИП "Эркебулан" договор №23 от 31.08.2021г. на сумму 500,0 тыс.тенге.

ИП "Ай-Ару" договор №26 от 29.10.2021г. на сумму 500,0 тыс.тенге.

ИП «Смагулов Е» договор №41 от 13.12.2021г.на сумму 528,6 тыс.тенге.

 

ИП "Ай-Ару" договор №9 от 22.02.2021г. на сумму 300,0 тыс.тенге:

  • дорожная сумка 9шт х 7,0 = 63,0 тыс.тенге;
  • сувенирная продукция 20шт х 2,0 = 40,0 тыс.тенге;
  • сертификат 18шт х 1,0 = 18,0 тыс.тенге;
  • универсальная многофункциональная плита 6шт х 14,0 = 84,0 тыс.тенге;
  • светодиодная лампа 10шт х 4,0 = 40,0 тыс.тенге;
  • термос 10 х 3,5 = 35,0 тыс.тенге;
  • комплект стаканов 10 х 2,0 = 20,0 тыс.тенге.

По программе 465.007.015.169 «Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных соревнованиях» предусмотрено и освоено – 1 650,0  тыс. тенге, выезды на соревнования в районные центры по различным видам спорта (Дзюдо, Самбо, Тоғыз құмалақ, Международный турнир и республиканские турниры, банковские услуги).

По программе 467.008.000.431 «Развитие объектов спорта» из областного бюджета выделено 236 373,0 тыс.тенге, освоено 145 662,7 тыс.тенге, из местного бюджета выделено 27 105,0 тыс.тенге, освоено 25 274,0 тыс.тенге. Из них:

  • на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Жезды из областного бюджета выделено – 148 145,0 тыс.тенге, освоено – 57 534,7 тыс.тенге. Неосвоение 90 610,3 тыс.тенге по причине отставания от графика работ. Из местного бюджета выделено – 2 314,0 тыс.тенге. Неосвоение 2 314,0 тыс.тенге по причине отставания от графика работ. Проект переходящий на 2022 год. Подрядчик - ТОО «Карагандастройконструкция», договор №37 от 30.07.2020г.
  • на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Карсакпай из областного бюджета выделено и освоено – 88 128,0 тыс.тенге. Из местного бюджета освоено – 18 006,5 тыс.тенге. Проект сдан в эксплуатацию в декабре месяце 2021 года. Подрядчик - ТОО «Самга», договор № 29 от 20.09.2021г.

 

По подфункции 3

Информационное пространство

 

По программе 455.006.000. «Функционирование районных библиотек» предусмотрено – 89 656,0 тыс. тенге и освоено – 89 654,5 тыс. тенге или 100%.  Задолженность по заработной плате и социальным налогам не имеется. По спецификам учтены расходы на подписку газеты и журналы, на ГСМ, на хозяйственные и канцелярские товары. Расходы на заработную плату вместе с отчислениями составляет из РБ 14 253,0 тыс.тг, из МБ 55 499,0 тыс.тг.

По программе 455.007.000 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана»  было предусмотрено и освоено 1 350,0 тыс тенге.

По специфике 155 по государственному социальному заказу - 170,0 тыс. тенге. Услуги по организации и проведению мероприятий договор №41 от 27.10.2021 г. на сумму 170,0 тыс. тенге.

По специфике 159 Оплата прочих услуг и работ – 1083,0 тыс. тенге. Услуги по обучению английскому языку договор от 16.09.2021г. №33 «ИП Карагандинский областной центр изучения языков».

По специфике 169 Прочие текущие расходы - 97,0 тыс. тенге. Приобретение призов для участников конкурса договор от 25.10.2021г. №42 ИП «Алмагуль».

По программе 8.3.456.002.000. «Услуги по проведению государственной информационной политики» предусмотрены и израсходованы 40 млн 497,0 тыс. тенге по нижеследующим программам:

На оплату прочих услуг на сумму 1 000,0 тыс. тенге было потрачено на ТОО «Saryarqa aqparat» и 3 360,0 тыс.тг. на ТОО «Жезказганская городская дирекция телерадиовещания «Дидар» и на услуги газеты ЖШС «Ұлытау» 36 137,0 тыс. тенге.

По программе 456.003.015. «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики»  предусмотрено – 37 828,0 тыс тенге и освоено – 37 824,9 тыс тенге, из них на зарплату и соц. отчисление – из МБ 12 217,0 тыс.тг. По приобретению прочих товаров учтены расходы на подписку газеты и журналы и приобретение канцелярских товаров – 128,1 тыс тенге, взносы на обязательное страхование – 17,0 тыс.тенге, оплата услуг связи – 250,0 тыс тенге, приобритение ГСМ – 133,0 тыс.тенге, проведение культурных, спортивных и других мероприятий – 18 158,1 тыс. тенге оплата прочих товаров и услуг – 5 741,7 тыс.тг., , на командировки – 1 160,0 тыс тенге, на прочие затраты – 20,0 тыс.тенге.

 

Функциональная группа 10

 

По программе 486.006.015.159 «Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов» выделенные средства - 14 398,0 тыс. тенге, исполнение - 14 397,2 тыс.тенге, остаток за счет округления - 800 тенге. Конкурс на право временного возмездного землепользования (аренды) для крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства

По программе 486.007.015.159 «Организация работ по зонированию земель» было выделено и освоено 20 210,0 тыс.тенге. Работа по разработке схем границ оценочных зон в населенных пунктах, установление коэффициентов корректировки базовых ставок платы за земельные участки, расположенные в поселках Жезды, Мибулак, Карсакпай, Улытау Улытауского района Карагандинской области. Землеустроительные и земельно-кадастровые работы.

По программе 459.099.015 «Реализация мер по оказанию соц. поддержки специалистов» за счет местного бюджета предусмотрено и освоено – 34 966,3 тыс. тенге, в том числе банковские услуги 14 498,0 тыс. тенге. Количество специалистов, получивших пособие, 70 человек, при плане 70 человек, из них специалистов образования 49 чел. на сумму 22 996,6 тыс.тенге, здравоохранения 15 чел. на сумму 8 106,5, культура 2 чел. на сумму 1 083,4 тыс.тенге, спорт 1 чел. на сумму 491,7 тыс.тенге, АПК 1 человек на сумму 491,7 тыс.тенге, госслужба 2 чел. на сумму 1 083,4 тыс.тенге.

 

Функциональная группа 12

 

По программе 124.013.000 предусмотрено 140 228,0 тыс.тг., освоено 136 698,4  тыс.тенге на содержание автомобильных дорог.

По программе 124.045.000 предусмотрено 25 087,0 тыс.тг. и освоено 25 086,9 тыс.тенге на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог.

По программе 492.023.015.159 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» выделено и освоено 450 тысяч тенге. Составление смет на текущий ремонт дорог, договор №105 от 14.12.2021г. ИП «Айтуган Салихов Серик Мухамадалиевич».

 

Функциональная группа 13

 

По программе 124.057.000 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» в 2021 году реализуются 2 дорожных проекта на общую сумму 61 ​​млн 701 тыс. тенге. В том числе перечисления из Национального фонда РК 56 млн 308 тыс. тенге, из районного бюджета 5 млн 393 тыс. тенге.

  1. Средний ремонт внутренних улиц села Жыланды. Всего выделено 38 млн 754 тыс.тенге, в том числе 35 млн 244 тыс.тенге из Национального фонда РК, 3 млн 510 тысяч тенге из районного бюджета. ТОО «Art Stroi» договор №42 от 12.08.21г.
  2. Средний ремонт внутренних улиц села Борсенгир. Всего выделено 22 млн 947 тысяч тенге, в том числе 21 млн 64 тысячи тенге из Национального фонда РК, 1 млн 883 тысячи тенге из районного бюджета. ТОО «Жол құрылыс өнімі».

На сегодняшний день сумма освоенных средств – 58 041,0 тыс. тенге. В том числе:

- по среднему ремонту внутрипоселковых дорог села Жыланды - 35 095,9 тыс. тенге (из Национального фонда РК - 31 586,3 тыс. тенге, из местного бюджета - 3 509,6 тыс. тенге);

- по среднему ремонт внутрипоселковых дорог села Борсенгир - 22 945,1 тыс. тенге (из средств Национального фонда РК - 21 063,6 тыс., из местного бюджета - 1 881,5 тыс. тенге).

 

Функциональная группа 14

 

По программе 459.021.015.212 «Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам» было выделено 83,843 тыс тенге и освоено 83,842 тыс тенге.

 

Функциональная группа 15

 

По программе 459.006.015.338 в областной бюджет были возвращены неиспользованные целевые трансферты 2020 года из МБ в сумме 86,827,7 тыс.тг.

По программе 459.024.000 предусмотрен трансферт из районного бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства в сумме 3 млрд 438 млн 409,0 тыс.тг. Из них:

  • на образование – 2 994 770,0 тыс.тенге;
  • на спорт – 31 500,0 тыс.тенге;
  • на ветеринарию – 151 304,0 тыс.тенге;
  • на компенсацию РБ – 260 835,0 тыс.тенге.

 

По программе 459.018.013.514 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» предусмотрено из республиканского бюджета 91 885,0 тыс.тг. и освоено 91 885,0 тыс. тенге.

Кредиты выданы 22 специалистам, из них специалисты образования 17 на сумму 70 139,5 тыс.тенге, здравоохранение 4 человек на сумму 17 370,5 тыс.тенге, госслужащие 1 человек на сумму 4 75,5 тыс.тенге.

По программе 459.0005.015.711 «Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом» предусмотрено и освоено 35 761,0 тыс. тенге.

 

 

Руководитель отдела экономики

и финансов Улытауского района                                              Т.З.Шайхин

 

 

 

Ұлытау ауданының 2021 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы есебіне түсіндірме жазба.
Дата публикации
21 апреля 2022