ДОХОДЫ.
По состоянию на 1 сентября текущего года в местный бюджет района поступило налогов в сумме 1183,9 млн.тенге или 105,8 % от плана отчетного периода. Сверх плана поступило 65,0 млн.тенге, темп роста 113,4%.
В областной бюджет поступило 583,6 млн. тенге или 100% от плана 583,6 млн. тенге. Темп роста 115,6%.
Собственных доходов поступило в сумме 600,3 млн. тенге или 112,2 %, от плана 535,2 млн. тенге. Перевыполнение 65,0 млн. тенге, темп роста 111,4%.
РАСХОДЫ.
Расходная часть бюджета по состоянию на 1 сентября 2025 года исполнена на 93,9 % к плану на отчетный период. Не освоение бюджетных средств сложилось в сумме 129,4 млн. тенге, в том числе:
- 117,1 млн. тенге (РБ) – отсутствие финансирования, в том числе:
75,0 млн. тенге - строительство ВЛ-0,4 кВ и КТПН 10/0,4 по адресу: Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, с. Тимирязево (ЖКХ);
22,1 млн. тенге - строительство разводящих сетей и площадок водонапорных сооружений в с. Тимирязево (ЖКХ);
20,0 млн. тенге - реконструкция разводящих сетей в с. Мичуринский (ЖКХ).
- 12,3 млн. тенге (местный бюджет), в том числе:
- 6,7 млн. тенге - летнее содержание дорог, отсутствие акта выполненных работ, (ЖКХ);
- 3,1 млн. тенге – контроль качества дорог, подъезд в с. Москворецкое, отсутствие акта выполненных работ, (ЖКХ);
- 1,2 млн. тенге - приобретение угля, отсутствие поставки товара, (Мичуринский с.о.);
- 0,5 млн. тенге - демонтаж стелы, отсутствие акта выполненных работ, (Докучаевский с.о.);
- 0,4 млн. тенге - отсутствие электронной счет-фактуры, (Отдел спорта, Тимирязевский с.о.);
- 0,4 млн. тенге - за счет округления и экономии по прочим расходам по всем администраторам бюджетных программ.
Руководитель отдела
экономики и финансов Кожахметова Г.К.