Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ за 2020 год по г. Темиртау
В 2020 году исполнение бюджета г.Темиртау и МСУ (п.Актау) осуществлялось 14-тью администраторами бюджетных программ по 116 бюджетным программам, в том числе по 9-ти программам развития и 107 текущим программам.
За 2020 год по г.Темиртау из 397 показателей прямого результата не достигнуто 21 показатель, в т.ч. по:
По программе 451 002 "Программа занятости"
- показатель «Количество участников, принявших участие в проекте «Контракт поколений»» не исполнен, в связи с отсутствием заявок от работодателей;
По программе 451 005 "Программа занятости Государственная адресная социальная помощь"
- показатель «Обеспечение гарантированным социальным пакетом малообеспеченным семьям с 1 до 3 лет (РБ)» исполнен на 93%. При плане 301 чел., обеспечено гарантированным соц.пакетом 280 чел.. Показатель не достигнут в связи с подорожанием цен на продукты питания и гигиенических средств;
- показатель «Обеспечение гарантированным социальным пакетом малообеспеченным семьям с 3 до 6 лет (РБ)» исполнен на 88%. При плане 255 чел., обеспечено гарантированным соц.пакетом 225 чел.. Показатель не достигнут в связи с подорожанием цен на продукты питания и гигиенических средств;
- показатель «Количество граждан получающих, продуктово-бытовые наборы на период ЧП (РБ)» исполнен на 99,9%. При плане 8 670 человек, 8 660 человек получили продуктово-бытовые наборы. Показатель не достигнут в связи с отсутствием банковских реквизитов и контактных данных получателей ПБН;
По программе 455 006 " Функционирование районных (городских) библиотек"
- показатель «Предоставление комплекса библиотечных услуг потребителям информации: выдача книг на дом»;
- показатель «Ориентировочное число читателей»;
- показатель «Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций, круглых столов»;
По программе 455 007 " Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана"
- показатель «Организация обучения языкам на учебных курсах»;
По программе 464 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
- показатель Капитальные ремонты объектов образования" исполнен на 50%. Показатель не достигнут по причине невыполнения договорных обязательств в связи с отставанием от графика выполнения работ подрядчикам по капитальному ремонтуОСШ №11, ОСШ №19 ;
- показатель Капитальные ремонты объектов образования в рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 годы" исполнен на 94%, не исполнен, в связи с отставанием от графика выполнения работ подрядчикам по капитальному ремонтуд/с №16;
По программе 483 023 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»:
-показатель - «Капитальный ремонт коммунальных объектов города: Сквер Неизвестному солдату» не исполнен, в связи с невыполнением договорных обязательств подрядчиком, срыв условий договора.
По программе 483 010 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры»:
- показатель «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в 9 микрорайоне г. Темиртау Карагандинской области (без электрических сетей), переходящий» не исполнен, в связи с невыполнение договорных обязательств поставщиком, в связи с отставанием от графика производства работ;
- показатель «Разработка ПСД на строительство ИКИ к жилым домам 10/1, 10/2, 10/3 4а квартала г.Темиртау» не исполнен. Проект, переходящий на 2021 год, находится на стадии разработки;
- показатель «Разработка ПСД на строительство ИКИ к жилым домам № 99 и № 101 на 9 мкр-не г.Темиртау» не исполнен. Проект, переходящий на 2021 год, находится на стадии разработки.
По программе 483 055 – «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда»
- показатель «Строительство 90- квартирного жилого дома в 4А квартале, дом 8 (переходящий)» не достигнут, по причине отставания от графика производства работ подрядчиком в связи с проведением корректировки ПСД;
- показатель «Строительство 90- квартирного жилого дома в 4А квартале, дом 9 (переходящий)» не достигнут, по причине отставания от графика производства работ подрядчиком в связи с проведением корректировки ПСД;
- показатель «Разработка ПСД на строительство жилого дома на 9 мкр. Дом № 99 г.Темиртау» не исполнен. Проект, переходящий на 2021 год, находится на стадии разработки;
- показатель «Разработка ПСД на строительство жилого дома на 9 мкр. Дом №101 г.Темиртау.» не исполнен. Проект, переходящий на 2021 год, находится на стадии разработки;
- показатель «Строительство 36 квартирного жилого дома в г.Темиртау под кредитное жилье» не исполнен, в связи с отставанием от графика по причине позднего получения заключения экспертиз, а также длительным процессом заключения договора по причине позднего выделения средств. Проект, переходящий на 2021 год, находится на стадии разработки.
По программе 483 056 – «Развитие объектов культуры»
- показатель «Разработка ПСД "Реконструкция здания по ул. Чайковского 2/1"» не исполнен. Проект, переходящий на 2021 год, находится на стадии разработки;
По программе 483 070 «Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан»
- показатель «Погашение коммунальных услуг, нуждающимся категориям населения, в виде жилищной пособии» исполнен на 99,6%, в связи с уменьшением количества получателей за счет возврата излишне перечисленных сумм.
Из 125-и показателей конечного результата по бюджетным программам в 2020г. не достигнуто 3 показателя, в т.ч. по:
По программе 464 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
- показатель «Доля ремонтируемых объектов образования» исполнен на 86%, в связи с отставанием от графика выполнения работ подрядчикам по капитальному ремонту ОСШ №11, ОСШ №19 и капитальному ремонту д/с №16.
По программе 464 040 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования»
- показатель «Охват детей от 3-6 лет дошкольным воспитанием и обучением» исполнен на 99,5%. Показатель не достигнут в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, введением карантинных мер.
По программе 465 006 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне»
- показатель «Проведение спортивных соревнований на городском уровне, привлечение к участию максимального количества населения, формирование сборных команд города» исполнен на 99,7%, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.
Руководитель ГУ «Отдел экономики и
финансов г. Темиртау А.Сыдыкова