2026-2028 жылдарға арналған Осакаров аудандық бюджетінің жобасы бойынша
ақпарат
2026 жылға арналған аудандық бюджеттің түсімдері облыстық бюджеттерден бөлінетін нысаналы трансферттер сомасын ескере отырып – 4 млрд. 079 млн. 380 мың теңге сомасында қалыптасты, бұл 2025 жылғы нақтыланған бюджеттен 3 млрд. 555 млн. 025 мың теңгеге (53%) кем.
1) 2026 жылға арналған кірістер 3 млрд. 342 млн. 980 мың теңге сомасында болжанады, бұл 2025 жылға арналған нақтыланған бюджеттен 417 млн. 154 мың теңгеге артық, оның ішінде:
- салық түсімдері - 3 млрд. 295 млн. 192 мың теңге;
- салықтық емес түсімдер - 45 млн. 688 мың теңге;
- Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 2 млн. 100 мың теңге.
Өз табыстарындағы, атап айтқанда салық түсімдеріндегі ең үлкен үлес салмағы төлем көзінен салық салынатын табыстардан алынатын жеке табыс салығына 1 млрд.467 млн. 453 мың теңге, әлеуметтік салыққа - 601 млн. 243 мың теңге, заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерден алынатын мүлік салығына - 846 млн. 132 мың теңге тиесілі.
Жеке табыс салығы мен әлеуметтік салықтың бюджетке төленетін төлемдерінің өсуі мемлекеттік қызметкерлердің 2026 жылғы қаңтардан бастап жалақысының өсуіне байланысты. Сондай-ақ жергілікті бюджетке түсімдерді бөлу нормативінің ұлғаюына байланысты (2025 жылы жергілікті бюджетке жеке табыс салығы бойынша түсім 80%, 2026 жылы 100% және корпоративтік табыс салығы бойынша 2025 жылы 98%, ал 2026 жылы 100%).
Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерден мүлік салығы бойынша салық салынатын базаның ұлғаюына байланысты төлемдердің өсуі күтілуде.
2026 жылға арналған аудандық бюджетке төлем көзінен салық салынатын табыстардан алынатын жеке табыс салығы бойынша бөлу нормативі 100%, әлеуметтік салық 50%, корпоративтік табыс салығы 100% құрайды%;
2) облыстық бюджеттен субвенция - 221 млн 400 мың теңгені немесе 2025 жылғы деңгейден 1 млрд 825 млн 825 мың теңгені құрады.;
3) облыстық бюджеттерден 380 млн. теңге сомасында нысаналы трансферттер көзделген;
4) Бюджеттік кредиттерді өтеу 128 млн 353 мың теңгені құрайды. Есеп айырысу негізіне ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін тұрғын үй сатып алуға келген ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне Денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға берілген кредиттер бойынша негізгі борышты өтеу бойынша міндеттемелер мен кестелер қабылданды;
5) Қарыздар түсімі – 196 млн 788 мың теңге (Бюджеттік кредит)
облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер:
– 80 млн. теңге - Қарағайлы және Окольное ауылдарының арасындағы "Қарғалы" өзенінің арнасын санациялау және тереңдету бойынша жұмыстарға, ұзындығы 1 км (2025-2026 ж. ж. жобасы);
– 150 млн. теңге - ұзындығы 3 км-ге дейінгі Николаевка ауылының "Сабыр-Қожа" өзенінің арнасын санациялау және тереңдету жұмыстарына (2025-2026 ж. ж. жобасы);
– 150 млн. теңге - "Үлкен-Құндызда" және "Сабыр-Қожа" өзендерін тазарту (2025-2026 ж. ж. жобасы);
Бюджеттің әлеуметтік бағыты сақталды. 2026 жылы әлеуметтік салаға жұмсалатын шығыстардың үлес салмағы 44% құрайды.
Толық көлемде жалақы төлеуге және коммуналдық қызметтерге, ЖЖМ төлеуге қаражат қарастырылған.
Бюджет тапшылығына байланысты әлеуметтік төлемдерге қаражат толық көлемде көзделмеген.
Ауданның бюджеттік бағдарламаларының барлық әкімшілері бойынша мемлекеттік рәміздерді сатып алуға арналған шығыстар (462 мың теңге көзделген) және әскерге шақыру учаскесі үшін медициналық аспаптарды сатып алуға арналған шығыстар (650 мың теңге) қоспағанда, күрделі сипаттағы шығыстар алып тасталды.
Енді бюджет жобасының шығыстарының негізгі бағыттары бойынша тоқтауға рұқсат етіңіз.
Жалақы мен аударымдарға 1 млрд 723 млн 001 мың теңге немесе бюджеттің жалпы көлемінің 42% көзделеді (мемлекеттік қызметшілердің жалақысын 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 16% - ға арттыру ескерілді).
Әлеуметтік төлемдерге 268 568 мың теңге бағытталады. Коммуналдық қызметтер мен ЖЖМ шығыстары толық көлемде ескеріліп, 125 млн 900 мың теңгені құрады.
Аудандық және облыстық спорттық жарыстарды өткізуге, бұқаралық спорт пен ұлттық спорт түрлерін дамытуға жұмсалатын шығыстар 38 млн.156 мың теңгені құрайды. Даун синдромы және психикалық бұзылысы бар балалары бар ауданда жеңіл атлетика бойынша спорттық-сауықтыру сабақтарын өткізуге арналған шығыстар бюджетке қосымша енгізілді.
Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмысты ұйымдастыру жөніндегі іс – шараларға, аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендердегі өрттердің алдын алу және сөндіру жөніндегі іс-шараларға-91 млн 420 мың теңге жоспарланған.
Әскерге шақыру пунктін ұстауға және мобилизациялық дайындығын қамтамасыз етуге - 16 млн 973 мың теңге қарастырылған.
Аудандық маңызы бар жолдарды ағымдағы жөндеуге және күтіп ұстауға – 100 млн. мың теңге ( қысқы күтіп – ұстауға – 66 млн. теңге; жазғы күтіп - ұстауға – 6 млн. теңге; кірме жолдарды грейдерлеуге - 8 млн. теңге, аудандық маңызы бар жолдарды ағымдағы жөндеуге-20 млн. теңге) бағыттау жоспарлануда;
Жұлдыз ауылының, Трудовое ауылының кірме жолдарын орташа жөндеуге сараптамамен сметалар әзірлеу - 927 мың теңге.
Жолаушылар тасымалын субсидиялауға - 26 млн.400 мың теңге (Молодежный кенті, Нияз ауылы).
Жол белгілерін сатып алуға және орнатуға, сұраныстарға сәйкес бағдаршамдарды орнатуға - 13 млн. теңге.
Айыппұл тұрағын ұстауға - 8 млн.400 мың теңге.
Өңірге қызмет көрсету үшін арнайы техника сатып алуға - 12 млн. 500 мың теңге (тіркеме).
Ауданның коммуналдық меншік объектілерін паспорттауға 25 млн. теңге бөлінді (оның ішінде: жерге орналастыру жобаларын, жер актілерін дайындау және КЕАҚ органдарында тіркеу - Шүңқыркөл ауылының су құбыры желісі - 5 млн 500 мың теңге; Колхозное ауылының су құбыры желісі - 5 млн 500 мың теңге ; Батпақ ауылының кентішілік жолдары - 3 млн 500 мың теңге; Озерное ауылының кентішілік жолдары - 3 млн 500 мың теңге; Қаратомар ауылының кентішілік жолдары-3 млн 500 мың теңге; Пионерское ауылының кентішілік жолдары-3 млн 500 мың теңге).
Даму бюджеті аудандық бюджет қаражаты есебінен 13 млн 372 мың теңге сомасында қалыптасты, оның ішінде:
- 10 млн. теңге - Осакаровка кентінің "110/10 кВ "Жаңа" қосалқы станциясының құрылысы" жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеуге;
– 1 млн 607 мың теңге - "Сұрыптау желісін көздей отырып, Осакаровка кентінде ҚТҚ полигонын салу" объектілері бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге;
– 2 млн 065 мың теңге - "Сұрыптау желісін көздей отырып, Ақбұлақ ауылында ҚТҚ полигонын салу" объектілері бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге.
Әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 196 млн. 788 мың теңге сомасына тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредиттер ( 7 маман – 2500 АЕК бойынша аудандық орталық; 14 маман – 2000 АЕК бойынша қалған ауылдық елді мекендер) және 22 млн. 490 мың теңге сомасына көтерме жәрдемақы төлеу (100 АЕК бойынша 40 маман) көзделген – 432 мың 500 теңге).
Жергілікті атқарушы органның резерві максималды көлемде 66 млн 859 мың теңге сомасында немесе өз кірістерінің 2% - ы ескерілді.
21 ауылдық округ пен 1 кентке қысқы, жазғы уақытта жолдарды ағымдағы күтіп ұстауға, сумен жабдықтауды ұйымдастыруға, жолдарды белгілеуге, елді мекендерді абаттандыруға, елді мекендердің көшелерін жарықтандыруға 247 млн 894 мың теңге сомасында трансферттер көзделген.
2026 жылға арналған аудан бюджетінің параметрлері.
2027 жылға арналған аудандық бюджет көлемі мынадай болып қалыптасты:
кірістер бойынша - 3 млрд 974 млн 963 мың теңге;
субвенция-76 млн 573 мың теңге
бюджеттік кредиттерді өтеу - 115 млн 465 мың теңге
шығыстар 3 млрд 974 млн 963 мың теңгені құрайды.
2028 жылға арналған аудандық бюджет көлемі мынадай болып қалыптасты:
1) кірістер-4 млрд 468 млн 728 мың теңге;
2) Бюджеттік кредиттерді өтеу - 105 млн 661 мың теңге
3) шығыстар – 4 млрд 468 млн 728 мың теңге.
2028 жылғы бюджетте субвенция жоқ, бірақ 364 млн 194 мың теңге сомасында алып қою көзделген.
2026-2028 жылдарға арналған бюджетте базалық шығыстар жоспарланған - бұл тұрақты сипаттағы шығыстар, яғни толық көлемде жалақы, коммуналдық қызметтер.