Информация
по проекту Осакаровского
районного бюджета на 2026 -2028 годы
Поступления районного бюджета на 2026 год с учетом сумм целевых трансфертов, выделяемых из областного бюджетов сложились в сумме – 4 млрд. 079 млн. 380 тыс. тенге, что на 3 млрд 555 млн. 025 тыс. тенге (53%) меньше уточненного бюджета 2025 года.
1) Доходы на 2026 год прогнозируются в сумме 3 млрд. 342 млн. 980 тыс. тенге, что больше уточненного бюджета на 2025 год на 417 млн. 154 тыс. тенге, в том числе:
- налоговые поступления – 3 млрд. 295 млн. 192 тыс. тенге;
- неналоговые поступления – 45 млн. 688 тыс. тенге;
- поступления от продажи основного капитала – 2 млн. 100 тыс. тенге.
Наибольший удельный вес в собственных доходах, а именно в налоговых поступлениях приходится на индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты 1 млрд. 467 млн. 453 тыс. тенге, социальный налог - 601 млн. 243 тыс. тенге, налог на имущество с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 846 млн. 132 тыс. тенге.
Рост платежей в бюджет индивидуального подоходного налога и социального налога связан с увеличением заработной платы с января 2026 года государственным служащим. А также в связи с увеличением норматива распределения поступлений в местный бюджет (в 2025 году поступление по индивидуальному подоходному налогу в местный бюджет 80%, в 2026 году 100% и по корпоративному подоходному налогу в 2025 году 98%, а в 2026 году 100%).
По налогу на имущество с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ожидается рост платежей в связи с увеличением налогооблагаемой базы.
Норматив распределения в районный бюджет на 2026 год по индивидуальному подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты составит 100%, социальному налогу 50%, корпоративному подоходному налогу 100%;
2) субвенция из областного бюджета составила - 221 млн 400 тыс.тенге или на 1 млрд 825 млн. 825 тыс. тенге ниже уровня 2025 г.;
3) предусмотрены целевые трансферты из областного бюджетов в сумме – 380 млн. тенге;
4) погашение бюджетных кредитов составит 128 млн 353 тыс.тенге. В основу расчетов приняты обязательства и графики по погашению основного долга по кредитам, выданным специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сёл, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты на приобретение жилья;
5) поступление займов – 196 млн 788 тыс.тенге (бюджетный кредит).
целевые текущие трансферты из областного бюджета:
- 80 млн.тенге – на работы по санации и углублению русла реки «Каргала» между селами Карагайлы и Окольное протяженность 1 км (проект 2025-2026 г.г.);
- 150 млн.тенге – на работы по санации и углублению русла реки «Сабыр-Кожа» с.Николаевка протяженностью до 3 км (проект 2025-2026 г.г.);
- 150 млн.тенге – очистка реки «Улкен-Кундузда» и «Сабыр-Кожа» (проект 2025-2026 г.г.).
Сохранена социальная направленность бюджета. Удельный вес расходов на социальную сферу в 2026 году составляет 44 %.
В полном объёме предусмотрены средства на выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг, ГСМ.
В связи с дефицитом бюджета не в полном объёме предусмотрены средства на социальные выплаты.
По всем администраторам бюджетных программ района исключены расходы капитального характера, исключением составляют расходы на приобретение государственной символики (предусмотрено 462 тыс.тенге) и расходы на приобретение медицинских приборов для призывного участка (650 тыс.тенге).
Теперь разрешите остановиться по основным направлениям расходов проекта бюджета.
На заработную плату и отчисления предусматривается 1 млрд 723 млн 001 тыс.тенге или 42 % от общего объема бюджета (учтено повышение заработной платы государственным служащим с 1 января 2026 года на 16%).
На социальные выплаты будет направлено 268 568 тыс. тенге. Расходы на коммунальные услуги и ГСМ учтены в полном объеме и составили 125 млн 900 тыс.тенге.
Расходы на проведение районных и областных спортивных соревнований, на развитие массового спорта и национальных видов спорта составят 38 млн. 156 тыс. тенге. Дополнительно включены в бюджет расходы на проведение спортивно-оздоровительных занятий по легкой атлетике в районе с детьми с синдромом Дауна и ментальным нарушениями
На мероприятия по организации работы по чрезвычайным ситуациям , на мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы запланировано – 91 млн 420 тыс. тенге.
На содержание призывного пункта и обеспечения мобилизационной подготовки предусмотрено – 16 млн 973 тыс.тенге.
На текущий ремонт и содержание дорог районного значения планируется направить – 100 млн. тыс.тенге ( зимнее содержание – 66 млн.тенге; летнее содержание – 6 млн.тенге; грейдирование подъездных дорог - 8 млн.тенге, текущий ремонт дорог районного значения – 20 млн.тенге);
разработка смет с экспертизой на средний ремонт подъездных дорог с.Жулдыз, с.Трудовое – 927 тыс.тенге.
На субсидирование пассажироперевозок – 26 млн. 400 тыс.тенге (п.Молодежный, с.Нияз).
На приобретение и установку дорожных знаков, установку светофоров согласно запросов – 13 млн. тенге.
На содержание штрафной стоянки – 8 млн. 400 тыс.тенге.
На приобретение спецтехники для обслуживания региона – 12 млн. 500 тыс.тенге (прицеп).
На паспортизацию объектов коммунальной собственности района выделено 25 млн.тенге (в том числе: изготовление землеустроительных проектов, земельных актов и регистрации в органах НАО - водопроводная сеть с.Шункырколь-5 млн 500 тыс.тенге; водопроводная сеть с.Колхозное-5 млн 500 тыс.тенге ; внутрипоселковые дороги с.Батпак- 3 млн 500 тыс.тенге; внутрипоселковые дороги с.Озерное- 3 млн 500 тыс.тенге ; внутрипоселковые дороги с.Каратомар-3 млн 500 тыс.тенге; внутрипоселковые дороги с.Пионерское- 3 млн 500 тыс.тенге).
Бюджет развития за счет средств районного бюджета сложился в сумме 13 млн 372 тыс.тенге, в том числе:
- 10 млн.тенге - на разработку ПСД по проекту "Строительство подстанции 110/10 кВ "Новая" п.Осакаровкана;
- 1 млн 607 тыс.тенге – на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по объектам: «Строительство полигона ТБО в п. Осакаровка, с предусмотрением сортировочной линии»;
- 2 млн 065 тыс.тенге – на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по объектам: «Строительство полигона ТБО в с.Акбулак, с предусмотрением сортировочной линии».
Для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы предусмотрены бюджетные кредиты на приобретение жилья на сумму 196 млн. 788 тыс. тенге ( 7 специалистов – районный центр по 2500 МРП; 14 специалистов – остальные сельские населенные пункты по 2 000 МРП) и выплата подъемных пособий на сумму 22 млн. 490 тыс. тенге (40 специалистов по 100 МРП – 432 тыс 500 тенге).
Резерв местного исполнительного органа учтен в максимальном объеме в сумме 66 млн 859 тыс.тенге или 2% от собственных доходов.
Предусмотрены трансферты 21 сельскому округу и 1 поселку в сумме 247 млн 894 тыс. тенге на текущее содержание дорог в зимнее, летнее время, организацию водоснабжения, разметка дорог, на благоустройство населенных пунктов, на освещение улиц населенных пунктов.
Таковы параметры бюджета района на 2026 год.
Объем районного бюджета на 2027 год сложился:
по доходам - 3 млрд 974 млн 963 тыс.тенге;
субвенция – 76 млн 573 тыс.тенге
погашение бюджетных кредитов – 115 млн 465 тыс. тенге
расходы составят 3 млрд 974 млн 963 тыс.тенге.
Объём районного бюджета на 2028 год сложился:
В бюджете 2028 году субвенции нет, но предусмотрено изъятие в сумме 364 млн194 тыс.тенге.
В бюджете на 2026-2028 годы запланированы базовые расходы – это расходы постоянного характера, т.е. заработная плата в полном объеме, коммунальные услуги.