города Кокшетау
Слайд 1
Закон о республиканском бюджете на 2025 год
Согласно которому с 1 января 2025 года устанавливаются следующие ставки:
1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 62 771 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 932 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.
Поступления
Доходы городского бюджета на 2025 год определены в объеме 71 182,4 млн. тенге, в том числе поступления трансфертов составляют 15 554,2 млн тенге, городской бюджет запланирован в сумме 55 628,2 млн тенге. Кредиты из республиканского бюджета предусмотрены в сумме 31,5 млн.тенге. Затраты составляют 66 558,1 млн тенге. Городской бюджет на 2025-2027 годы утвержден решением сессии Кокшетауского городского маслихата от 25 декабря 2024 года № С-18/3.
млн.тенге
|
Поступления |
2024 год * |
2025 год |
Темп роста % |
2026год |
2027год |
|
Доходы |
63 219,4 |
71 182,4 |
112,6 |
60 723,2 |
53 056,1 |
|
Налоговые поступления |
47 733,2 |
50 063,9 |
104,9 |
50 952 |
51 976,9 |
|
Неналоговые поступления |
349,5 |
206,3 |
59 |
317,4 |
323,1 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
2 163,4 |
5 358 |
247,6 |
4 250,2 |
726,1 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
12 973,4 |
15 554,2 |
119,9 |
5 203,6 |
|
|
трансферты из областного бюджета |
9 911,7 |
14 012,6 |
|
4 486,2 |
|
|
трансферты из республиканского бюджета |
3 061,7 |
1 541,6 |
|
717,4 |
|
|
Затраты |
61 760,9 |
66 558,1 |
107,8 |
54 453,8 |
53 056,1 |
|
Чистое бюджетное кредитование |
-328,5 |
-193,3 |
|
-224,7 |
-224,7 |
|
Бюджетные кредиты |
36,9 |
31,5 |
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
365,5 |
224,8 |
|
224,7 |
224,7 |
|
Сальдо по операциям с финансовыми активами, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
Дефицит (профицит) бюджета |
1 787,1 |
4 817,6 |
|
6 494,2 |
224,7 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
-1 787,1 |
-4 817,6 |
|
-6 494,2 |
-224,7 |
|
Поступления займов |
36,9 |
31,5 |
|
|
|
|
Погашение займов |
1824 |
4 849,1 |
|
6 494,2 |
|
*утвержденный бюджет
Расходы городского бюджета 2025 год
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2025-2027 годах является сохранение гарантированных государством обязательств и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики города. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Утвержденный план по расходам городского бюджета
на 2025-2027 годы
млн.тенге
|
По функциональным группам |
2025 год |
2026 год |
2027 год
|
|
ВСЕГО |
66 558,1 |
54 453,8 |
53 056,1 |
|
Государственные услуги общего характера |
2 889,9 |
1 261,7 |
1 178,8 |
|
Оборона |
2 331,7 |
91,7 |
92,3 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
367,4 |
367,4 |
367,4 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4 216,9 |
1 928,3 |
1 991,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11 691,6 |
6 886,4 |
5 916,4 |
|
Культура, спорт, туризм, информационное пространство |
1 818,6 |
1 255,8 |
1 219,2 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
643,1 |
400 |
500 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
197,9 |
151,7 |
151,7 |
|
Транспорт и коммуникации |
6 723,6 |
7 283,9 |
7 697,8 |
|
Прочие (резерв местного исполнительного органа, развитие инженерной инфраструктуры в рамках программы развития регионов до 2025 года) |
1 814,6 |
1 923,8 |
1 041,0 |
|
Обслуживание долга |
533,6 |
533,6 |
533,6 |
|
Трансферты (бюджетные изъятия, субвенции, трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь) |
33 304,4 |
32 344,7 |
32 341,9 |
В соответствии с решением сессии Акмолинского областного маслихата объем бюджетных изъятий в областной бюджет запланирован в сумме 31 728,3 млн. тенге.
Бюджетные изъятия
млн. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
г.Кокшетау |
29 922,4 |
31 728,3 |
31 728,3 |
31 728,3 |
Субвенции
млн. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
|
Всего |
|
695,3 |
911,3 |
616,4 |
613,6 |
|
Красноярский с/о |
|
491,6 |
686,7 |
452,2 |
449,6 |
|
п.Станционный |
|
203,7 |
224,6 |
164,2 |
164 |
В целом расходы бюджета на социальный блок, включающий расходы на социальное обеспечение, культуру, спорт предусматриваются в сумме 6035,5 млн. тенге или 9,1 % от общего объема расходов. Из них расходы на социальное обеспечение 6,3 %, культуру, спорт и информационное пространство 2,8 %.
Государственные услуги общего характера
Расходы по функциональной группе «Государственные услуги общего характера» составляют 2889,9млн. тенге. Предусмотрены расходы на обеспечение деятельности аппаратов следующих государственных органов: аппарат маслихата города, аппарат акима города, отдел экономики и финансов, отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог, отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства, отдел предпринимательства и сельского хозяйства, отдел государственных активов и закупок.
Оборона
Расходы по функциональной группе «Оборона» предусмотрены в сумме 2 331,7млн. тенге, в том числе, на мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности и на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Общественный порядок и безопасность
По данной функциональной группе предусмотрены расходы в сумме 367,4 млн. тенге. Предусмотрены расходы для эксплуатации оборудования и средств по регулированию дорожного движения, расходы на содержание штрафстоянки.
Темпы роста расходов бюджета
млн. тенге
|
2024 год (утвержденный план) |
2025 год (утвержденный план) |
Темпы роста, % |
|
329,6 |
367,4 |
114,5 |
Социальная помощь и социальное обеспечение
Расходы по функциональной группе «Социальная защита и социальное обеспечение» предусмотрено на уровне 4 216,9 млн. тенге, в том числе:
для оказания социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности по приобретению топлива;
для выплаты адресной социальной помощи;
для выплаты жилищной помощи;
для социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов;
для материального обеспечения детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому;
для социальной адаптации лиц, не имеющих определенного местожительства;
оказание социальной помощи на дому;
для обеспечения нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;
для предоставления жилищных сертификатов как социальная помощь.
За счет трансфертов из областного и республиканского бюджета предусмотрены расходы в сумме 1 964,1 млн.тенге, в том числе на выплату государственной адресной социальной помощи 801,8 млн.тенге, на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях 138,5 млн.тенге, обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью 771,8 млн.тенге, на единовременную социальную помощь ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана 17,2 млн.тенге, на выплату единовременной социальной помощи: ветеранам боевых действий на территории других государств 15,2 млн.тенге, лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 11 млн.тенге, на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств 13 млн.тенге, на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение пенсионеров 176,6 млн.тенге, на открытие центра долголетия в г.Кокшетау 18,9 млн.тенге.Темпы роста расходов бюджета
млн. тенге
|
2024 год (утвержденный план) |
2025 год (утвержденный план) |
Темпы роста, % |
|
3 008,4 |
4 216,9 |
140,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены в общей сумме 11 691,6 млн. тенге, в том числе:
для обеспечения санитарии города;
для освещения улиц города;
на содержание мест захоронений и захоронение безродных;
для благоустройства и озеленения города;
для организации сохранения государственного жилищного фонда;
на функционирование системы водоснабжения и водоотведения;
на разработку ПСД на строительство домов и инженерных сетей.
За счет местного и вышестоящего бюджета на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда и проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры предусмотрено 604 млн.тенге, на развитие системы водоснабжения и водоотведения 297,2 млн.тенге. Также, предусмотрены трансферты из областного бюджета на капитальный ремонт дворовых территорий г.Кокшетау (1 очередь) на сумму 320,4 млн.тенге, капитальный ремонт дворовых территорий микрорайона Жайляу (вторая очередь) г. Кокшетау 144,1 млн.тенге.
Темпы роста расходов бюджета
млн. тенге
|
2024 год (утвержденный план) |
2025 год (утвержденный план) |
Темпы роста, % |
|
13 773,4 |
11 691,6 |
84,9 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
По функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» предусмотрено 1 818,6 млн. тенге, в том числе:
на поддержку культурно-досуговой работы;
на проведение спортивных соревнований и на подготовку и участие членов сборных команд в областных спартакиадах по различным видам спорта;
на реализацию молодежной политики;
на проведение государственной информационной политики через средства массовой информации;
на функционирование районных (городских) библиотек;
на обеспечение функционирования государственных органов (отдел внутренней политики, отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта).
За счет средств городского бюджета на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Красный Яр предусмотрено 304 млн.тенге, за счет трансфертов из областного бюджета предусмотрены средства в сумме 215,2 млн.тенге.
Темпы роста расходов бюджета
млн. тенге
|
2024 год (утвержденный план) |
2025 год (утвержденный план) |
Темпы роста, % |
|
1 765,7 |
1 818,6 |
103 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
Расходы по функциональной группе «Топливно-энергетический комплекс и недропользование» предусмотрены в сумме 643,1млн.тенге, в том числе за счет городского бюджета предусмотрены средства в сумме 42,4 млн.тенге на разработку ПСД по проектам строительства и реконструкции тепломагистрали в городе Кокшетау.
За счет трансфертов из областного бюджета предусмотрено 600,7 млн.тенге, в том числе на реконструкцию разводящий системы пульпопроводов чаши золоотвала и увеличение тела дамбы чаши золоотвала в г. Кокшетау-255,7 млн.тенге, строительство автоматизированной системы мониторинга эмиссий на источнике РК-2" ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"-345 млн.тенге.
Темпы роста расходов бюджета
млн. тенге
|
2024 год (утвержденный план) |
2025 год (утвержденный план) |
Темпы роста, % |
|
465,4 |
643,1 |
138,2 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Расходы по функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» предусмотрены в сумме 24,8 млн. тенге, в том числе:
на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов.
Кроме того, из республиканского бюджета предусмотрены кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 31,5 млн.тенге.
Темпы роста расходов бюджета
млн. тенге
|
2024 год (утвержденный план) |
2025 год (утвержденный план) |
Темпы роста, % |
|
57,1 |
24,8 |
43,4 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
По функциональной группе «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» предусмотрено 197,9 млн тенге, в том числе: для обеспечения деятельности отдела строительства и на разработку схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов.
Темпы роста расходов бюджета
млн. тенге
|
2024 год (утвержденный план) |
2025 год (утвержденный план) |
Темпы роста, % |
|
141,7 |
197,9 |
140 |
Транспорт и коммуникации
По функциональной группе «Транспорт и коммуникации» расходы предусмотрены в сумме 6 723,6 млн. тенге на обеспечение функционирования автомобильных дорог, капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов.
За счет трансфертов из областного бюджета предусмотрены средства в сумме 3 850,1 млн.тенге в том числе: на средний и текущий ремонт дорог в городе Кокшетау 500 млн.тенге, строительство дорог в микрорайоне Сарыарка 1 000 млн.тенге, проспекта N.Nazarbaeva с выходом на ул.М.Габдуллина, с подъездом к средней общеобразовательной школе на 1500 обучающихся 500 млн.тенге.
На реконструкцию дороги: подъезд №1 и подъезд №2 к школе на 1500 мест обучающихся в микрорайоне Сары Арка с устройством парковки -700 млн.тенге, ул. М.Габдуллина от ул. Акана Серэ до ул. Уалиханова -510,7 млн.тенге, от ул. Уалиханова до путепровода через ж/д- 118,9 млн.тенге.
Также, за счет трансфертов из областного бюджета предусмотрены расходы на субсидирование убытков перевозчиков на сумму 520,6 млн.тенге.
Темпы роста расходов бюджета
млн. тенге
|
2024год (утвержденный план) |
2025 год (утвержденный план) |
Темпы роста, % |
|
4 720,5 |
6 723,6 |
142,4 |
Прочие
Расходы по функциональной группе «Прочие» предусмотрены в сумме 1 814,6 млн. тенге, в том числе на поддержку предпринимательской деятельности, резерв местного исполнительного органа.
В рамках государственной программы развития регионов до 2025 года из областного бюджета предусмотрены трансферты в сумме 23,5 млн. тенге.
За счет трансфертов из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 750 млн.тенге на строительство блочно-модульной котельной в с.Красный Яр в рамках проекта "Ауыл -Ел бесігі".
Темпы роста расходов бюджета
млн. тенге
|
2024 год (утвержденный план) |
2025 год (утвержденный план) |
Темпы роста, % |
|
1 125,3 |
1 814,6 |
161,3 |