города Кокшетау
Слайд 1
Закон о республиканском бюджете на 2023 год
Согласно которому с 1 января 2023 года устанавливаются следующие ставки:
1) минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24 341тенге;
3) минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 450 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.
Поступления
Доходы городского бюджета на 2023 год определены в объеме 59 621,8 млн. тенге, в том числе поступления трансфертов составляют 13 369,4 млн тенге, городской бюджет запланирован в сумме 46 252,4 млн тенге. Кредиты из республиканского бюджета предусмотрены в сумме 72,4 млн.тенге. Затраты составляют 66 340,3 млн тенге. Городской бюджет на 2023-2025 годы утвержден решением сессии Кокшетауского городского маслихата от 23 декабря 2022 года№ С-25/2, уточнялся 4 раза решением сессии Кокшетауского городского маслихата от 18.01.2023 г С-27/2, от 9.06.2023 г №С-4/2, от 29.08.2023г№С-5/2, от 24.11.2023 г №С-8/2.
млн.тенге
|
Поступления |
2022 год * |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Доходы |
32 107,2 |
59 621,8 |
43 377,4 |
43 482 |
|
Налоговые поступления |
22 733,5 |
44 064,6 |
39 854,2 |
42 075,5 |
|
Неналоговые поступления |
204,4 |
288,3 |
224,3 |
231,1 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
3 111,2 |
1 899,5 |
690 |
675,5 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
6 058,1 |
13 369,4 |
2 608,8 |
500,0 |
|
трансферты из областного бюджета |
5 115,3 |
12 417,4 |
2608,8 |
500,0 |
|
трансферты из республиканского бюджета |
942,8 |
947,9 |
|
|
|
трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
|
3,9 |
|
|
|
Затраты |
30 252,0 |
66 340,3 |
41 919,8 |
43 482 |
|
Чистое бюджетное кредитование |
-158,2 |
-144,6 |
-217,1 |
-217,1 |
|
Бюджетные кредиты |
55,1 |
72,4 |
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
213,4 |
217,1 |
217,1 |
217,1 |
|
Сальдо по операциям с финансовыми активами, в том числе: |
286,3 |
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
286,3 |
|
|
|
|
Дефицит (профицит) бюджета |
1727,2 |
-6 573,8 |
1 674,7 |
217,1 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
-1 727,2 |
6 573,8 |
-1 674,7 |
-217,1 |
|
Поступления займов |
1 762,3 |
4 696,7 |
|
|
|
Погашение займов |
3 489,5 |
1398,9 |
1 674,7 |
217,1 |
*утвержденный бюджет
Расходы городского бюджета 2023 год
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2023-2025 годах является сохранение гарантированных государством обязательств и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики города. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Утвержденный план по расходам городского бюджета
на 2023-2025 годы
млн.тенге
|
По функциональным группам |
2023 год |
2024 год |
2025 год
|
|
ВСЕГО |
66 340,3 |
41 919,8 |
43 482 |
|
Государственные услуги общего характера |
2 658,3 |
1 196,1 |
1 116,3 |
|
Оборона |
5 175,6 |
58,8 |
66,2 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
253,9 |
236,4 |
236,4 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 845,1 |
2 090,4 |
2 146,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
15 698,1 |
5 202 |
4 089,6 |
|
Культура, спорт, туризм, информационное пространство |
1 351,4 |
935,7 |
795,8 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
619,9 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
18,1 |
28,9 |
28,9 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
267 |
133,9 |
137,1 |
|
Транспорт и коммуникации |
5 889,3 |
782,7 |
1 982,7 |
|
Прочие (резерв местного исполнительного органа, развитие инженерной инфраструктуры в рамках программы развития регионов до 2025 года) |
1 554,9 |
956,9 |
758,6 |
|
Обслуживание долга |
462,3 |
|
|
|
Трансферты |
29 546,4 |
30 298 |
32 124,3 |
В соответствии с решением сессии Акмолинского областного маслихата объем бюджетных изъятий в областной бюджет запланирован в сумме 28 287 млн. тенге.
Бюджетные изъятия
млн. тенге
|
Наименование |
2022год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
г.Кокшетау |
6812 |
28 287 |
29922,4 |
31728,3 |
Субвенции
млн. тенге
|
Наименование |
2022год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|
Всего |
|
348,8 |
671,4 |
375,6 |
396 |
|
Красноярский с/о |
|
278 |
574,8 |
271,5 |
287,1 |
|
п.Станционный |
|
70,8 |
96,6 |
104,1 |
108,9 |
В целом расходы бюджета на социальный блок, включающий расходы на социальное обеспечение, культуру, спорт предусматриваются в сумме 4 196,5 млн. тенге или 6,3% от общего объема расходов. Из них расходы на социальное обеспечение 4,3 %, культуру, спорт и информационное пространство 2 %.
Государственные услуги общего характера
Расходы по функциональной группе «Государственные услуги общего характера» составляют 2 658,3 млн. тенге. Предусмотрены расходы на обеспечение деятельности аппаратов следующих государственных органов: аппарат маслихата города, аппарат акима города, отдел экономики и финансов, отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния, отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции, отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства, отдел предпринимательства и сельского хозяйства.
Оборона
Расходы по функциональной группе «Оборона» предусмотрены в сумме 5 175,6 млн. тенге, в том числе, на мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности и на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Общественный порядок и безопасность
По данной функциональной группе предусмотрены расходы в сумме 253,9 млн. тенге. Предусмотрены расходы для эксплуатации оборудования и средств по регулированию дорожного движения, расходы на содержание штрафстоянки.
Темпы роста расходов бюджета
млн. тенге
|
2022 год (утвержденный план) |
2023 год (уточненный план) |
Темпы роста, % |
|
236,1 |
253,9 |
107,5 |
Социальная помощь и социальное обеспечение
Расходы по функциональной группе «Социальная защита и социальное обеспечение» предусмотрено на уровне 2 845,1 млн. тенге, в том числе:
для оказания социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности по приобретению топлива;
на программу занятости;
для выплаты адресной социальной помощи;
для выплаты жилищной помощи;
для социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов;
для материального обеспечения детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому;
для социальной адаптации лиц, не имеющих определенного местожительства;
оказание социальной помощи на дому;
для обеспечения нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;
для обеспечения деятельности центров занятости населения;
для предоставления жилищных сертификатов как социальная помощь.
За счет трансфертов из областного бюджета предусмотрены средства в сумме 1 136,5 млн. тенге на следующие цели:
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях-118,6 млн.тенге,
на социальное обеспечение лиц с инвалидностью-672,8 млн.тенге,
на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана -15,4 млн.тенге,
на выплату государственной адресной социальной помощи-275 млн.тенге,
на выплату единовременной социальной помощи ветеранам боевых действий на территории других государств-10,4 млн.тенге,
на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции-12,9 млн.тенге,
на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств-11,4 млн.тенге,
на выплату единовременной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы-1 млн.тенге,
на субсидии на переезд для кандасов-2,9 млн.тенге,
на оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях полустационара для дома малой вместимости в городе Кокшетау-16 млн.тенге.
Темпы роста расходов бюджета
млн. тенге
|
2022 год (утвержденный план) |
2023 год (уточненный план) |
Темпы роста, % |
|
2 168,2 |
2 845,1 |
131,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены в общей сумме 15 698,1 млн. тенге, в том числе:
для обеспечения санитарии города;
для освещения улиц города;
на содержание мест захоронений и захоронение безродных;
для благоустройства и озеленения города;
на разработку ПСД на строительство домов и инженерных сетей.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства, в целях дальнейшего развития областного центра предусмотрены трансферты:
на капитальный ремонт дворовых территорий микрорайона Жайлау (вторая очередь) города Кокшетау -200 млн.тенге,
устройство прожекторных матч межквартальных территорий-100 млн.тенге,
на изъятие земельных участков и недвижимого имущества для государственных надобностей в городе Кокшетау-77,9 млн.тенге.
За счет местного и вышестоящего бюджета на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда предусмотрены средства в сумме 6 377,1 млн.тенге и на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 1 743,8 млн.тенге.
Темпы роста расходов бюджета
млн. тенге
|
2022 год (утвержденный план) |
2023 год (уточненный план) |
Темпы роста, % |
|
5706,3 |
15 698,1 |
275,1 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
По функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» предусмотрено 1 351,4 млн. тенге, в том числе:
на проведение спортивных соревнований и на подготовку и участие членов сборных команд в областных спартакиадах по различным видам спорта;
на реализацию молодежной политики;
на проведение государственной информационной политики через средства массовой информации;
на функционирование районных (городских) библиотек;
на обеспечение функционирования государственных органов (отдел внутренней политики, отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта).
За счет средств областного бюджета предусмотрены средства в сумме 450 млн.тенге на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Красный Яр.
Темпы роста расходов бюджета
млн. тенге
|
2022 год (утвержденный план) |
2023 год (уточненный план) |
Темпы роста, % |
|
605 |
1 351,4 |
223,4 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
Расходы по функциональной группе «Топливно-энергетический комплекс и недропользование» предусмотрены в сумме 619,9 млн.тенге, в том числе на разработку ПСД: на реконструкцию разводящей системы пульпопроводов чаши золоотвала и увеличение тела дамбы чаши золоотвала-8,7 млн тенге, на разработку ПСД строительство БМК в с. Красный Яр-2,6 млн.тенге,на строительство перехода железнодорожных путей на станции Кокшетау -1 методом горизонтально- бурения-2,5 млн.тенге. За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на модернизацию РУ-6кВ РК-1, РУ-10кВ РК-1, РК-6кВ РК-2, РУ-6/10кВ НПС-1 г.Кокшетау предусмотрено-600 млн.тенге.
Темпы роста расходов бюджета
млн. тенге
|
2022 год (утвержденный план) |
2023 год (уточненный план) |
Темпы роста, % |
|
24,6 |
619,9 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Расходы по функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» предусмотрены в сумме 18,1 млн. тенге, в том числе:
на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов.
Кроме того, из республиканского бюджета предусмотрены кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 72,4 млн.тенге.
Темпы роста расходов бюджета
млн. тенге
|
2022 год (утвержденный план) |
2023 год (уточненный план) |
Темпы роста, % |
|
32,7 |
18,1 |
55,4 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
По функциональной группе «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» предусмотрено 267 млн тенге, в том числе: для обеспечения деятельности отдела строительства и на разработку схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов. За счет областного бюджета предусмотрены трансферты в сумме 112,5 млн.тенге на разработку генерального плана города Кокшетау.
Темпы роста расходов бюджета
млн. тенге
|
2022 год (утвержденный план) |
2023 год (уточненный план) |
Темпы роста, % |
|
348,8 |
267 |
76,5 |
Транспорт и коммуникации
По функциональной группе «Транспорт и коммуникации» расходы предусмотрены в сумме 5 889,3 млн. тенге на обеспечение функционирования автомобильных дорог, капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов.
На развитие транспортной инфраструктуры за счет трансфертов из областного бюджета предусмотрено 3 900,3 млн. тенге, в том числе:
на средний ремонт дороги улицы Затаевича в городе Кокшетау-70,5 млн.тенге,
на средний ремонт дорог города Кокшетау – 1 500 млн.тенге,
на средний ремонт автомобильного моста по улице Ашимова через железную дорогу в городе Кокшетау-396,8 млн.тенге,
на средний ремонт дорог в микрорайоне Бейбитшилик-150 млн.тенге,
на средний ремонт дорог ул. Маяковского, ул. Л. Чайкиной, ул. Акана в поселке Застанционный -300 млн.тенге,
реконструкция дороги от ул. Уалиханова до путепровода через ж/д -499,3 млн.тенге,
строительство дорог в мкр.Сарыарка-500 млн.тенге,
реконструкция дороги ул. М.Габдуллина от ул. Акана Серэ до ул. Уалиханова-200 млн.тенге,
строительство дороги вдоль берега озера Копа от ул.Кенесары до поворота на центр крови в г.Кокшетау Акмолинской области (2 очередь)-283,7 млн.тенге.
Также предусмотрены трансферты на субсидирование пассажирских перевозок в г.Кокшетау в сумме 554,3 млн.тенге, за счет средств городского бюджета 800,0 млн.тенге.
Темпы роста расходов бюджета
млн. тенге
|
2022 год (утвержденный план) |
2023 год (уточненный план) |
Темпы роста, % |
|
2179,1 |
5 889,3 |
270,3 |
Прочие
Расходы по функциональной группе «Прочие» предусмотрены в сумме 1 554,9 млн. тенге, в том числе на поддержку предпринимательской деятельности, резерв местного исполнительного органа.
В рамках государственной программы развития регионов до 2025 года из областного бюджета предусмотрены трансферты в сумме 581,8 млн. тенге.
Темпы роста расходов бюджета
млн. тенге
|
2022 год (утвержденный план) |
2023 год (уточненный план) |
Темпы роста, % |
|
706,6 |
1 554,9 |
220 |