Приложение №1
к приказу руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов Актогайского района» от 19 апреля 2021 года №51
Приложение №1
к приказу руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов Актогайского района» от 30 декабря 2020 года №310
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
459 2251 Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов
Актогайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы:
на 2021-2023 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)».
Руководитель бюджетной программы – Темирбек Перизат Мейрамбеккызы – руководитель ГУ «Отдел экономики и финансов Актогайского района».
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 57 Закона Республики Казахстан» О государственной службе Республики Казахстан«, Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года 303–III» О государственных закупках«, Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV, подпункт 4) пункта 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года» О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Приказ министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года №540 «об утверждении правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», приказ министра финансов Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99 «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»- Республики Казахстан«, приказ министра финансов Республики Казахстан от 14 ноября 2014 года №494» Об утверждении Правил составления единой бюджетной классификации Республики Казахстан", приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», приказ министра, постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193» О системе оплаты труда работников казенных предприятий«, постановление акимата Актогайского района от 25 декабря 2020 года №62/02 «о реализации решения LIX сессии Актогайского районного маслихата от 22 декабря 2020 года №458 «о районном бюджете на 2021-2023 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: местный
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развития: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Реализация государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района.
Конечный результат бюджетной программы: Оплата командировочных расходов заработной платы 9 государственных служащих и 11 технического персонала, осуществляющих деятельность по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики района, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью, обеспечение учреждения товарно-материальными запасами, коммунальными, контактными и иными услугами.
Эффективное, полное исполнение бюджетных средств-100%.
Период доступа-до 31 декабря 2021 г.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение работы учреждения в целях реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики района, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
46896,0 |
69319,0 |
69319,0 |
46781,0 |
47510,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств из местного бюджета».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: обеспечение работы учреждения в целях реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики района, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Проведение мониторинга исполнения бюджета района |
мониторинг |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Определить основные направления социально – экономического развития района и провести мониторинг социально – экономического развития района |
мониторинг |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Разработка, утверждение и внесение изменений в программу развития района |
программа |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Разработка проекта бюджета района на предстоящий год |
проект |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Подготовка проекта решения сессии районного маслихата О внесении изменений и дополнений в бюджет района |
проект |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Разработка нормативно-правовых актов в сфере управления государственным имуществом в пределах компетенции отдела |
Нормативно-правовой акт |
11 |
15 |
15 |
11 |
12 |
|
Количество проведенных открытых конкурсов в качестве единого организатора по району |
Открытый конкурс |
20 |
39 |
39 |
25 |
27 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
46896,0 |
69319,0 |
69319,0 |
46781,0 |
47510,0 |
Приложение №2
к приказу руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов Актогайского района» от 19 апреля 2021 года №51
Приложение №4
к приказу руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов Актогайского района» от 30 декабря 2020 года №310
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
459 2251 Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов
Актогайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы:
на 2021-2023 годы
Код и наименование бюджетной программы: 010 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим».
Руководитель бюджетной программы – Темирбек Перизат Мейрамбеккызы – руководитель ГУ «Отдел экономики и финансов Актогайского района».
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года 303-III «О государственных закупках», Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV, подпункт 4) пункта 3 статьи 7, Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», приказ министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года №540 «об утверждении правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания, Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99 «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»- Республики Казахстан от 14 ноября 2014 года №494 «Об утверждении Правил составления единой бюджетной классификации Республики Казахстан», приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 " О районном бюджете на 202-2022, Постановление акимата Актогайского района от 25 декабря 2020 года №62/02 «о реализации решения LIX сессии Актогайского районного маслихата от 22 декабря 2020 года №458 «о районном бюджете на 2021-2023 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: местный
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развития: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Своевременное эффективное управление бюджетными средствами Актогайского района и обеспечение эффективного управления коммунальной собственностью района.
Конечный результат бюджетной программы: Повышение эффективности системы управления государственными финансами и коммунальной собственностью района.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Приватизация, Управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
3521,0 |
22566,0 |
22566,0 |
10000,0 |
10000,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств из местного бюджета».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Приватизация, Управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Подготовка и оценка технических паспортов объектов коммунальной собственности |
объект |
12 |
7 |
7 |
5 |
5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3521,0 |
22566,0 |
22566,0 |
10000,0 |
10000,0 |
Приложение №3
к приказу руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов Актогайского района» от 19 апреля 2021 года №51
Приложение №5
к приказу руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов Актогайского района» от 30 декабря 2020 года №310
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
459 2251 Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов
Актогайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы:
на 2021-2023 годы
Код и наименование бюджетной программы: 012 «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)».
Руководитель бюджетной программы – Темирбек Перизат Мейрамбеккызы – руководитель ГУ «Отдел экономики и финансов Актогайского района».
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года 303-III «О государственных закупках», Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV, подпункт 4) пункта 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» , Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года №325 «Об утверждении Правил использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов и о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», приказ министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года №540 «об утверждении правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания", Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99 «О налогах и других обязательных платежах, Приказ министра финансов Республики Казахстан от 14 ноября 2014 года №494 «Об утверждении Правил составления единой бюджетной классификации Республики Казахстан«, приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195» Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию", Постановление акимата Актогайского района от 25 декабря 2020 года №62/02 «о реализации решения LIX сессии Актогайского районного маслихата от 22 декабря 2020 года №458 «о районном бюджете на 2021-2023 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: местный
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развития: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Выделение средств из резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на районном уровне, устранения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, а также здоровью людей и обеспечения исполнения обязательств местных исполнительных органов по решениям судов.
Конечный результат бюджетной программы: Выполнение обязательств местных исполнительных органов по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на районном уровне, ликвидации ситуаций, создающих угрозу политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, а также здоровью людей и по решениям судов.
Эффективное, полное исполнение бюджетных средств-100%.
Период доступа-до 31 декабря 2021 г.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Резерв местного исполнительного органа используется для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, политической,экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, а также для устранения условий, создающих угрозу здоровью людей и исполнения обязательств по решениям судов.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
36616,0 |
40000,0 |
40000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств из местного бюджета».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Резерв местного исполнительного органа используется для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, политической,экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, а также для устранения условий, создающих угрозу здоровью людей и исполнения обязательств по решениям судов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Ассигнования из чрезвычайного резерва местного исполнительного органа |
тыс. тенге |
10484,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
|
Ассигнования из резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
тыс. тенге |
22082,0 |
30000,0 |
30000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
Ассигнования из резерва местного исполнительного органа на исполнение обязательств по решениям судов |
тыс. тенге |
4050,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3521,0 |
22566,0 |
22566,0 |
10000,0 |
10000,0 |
Приложение №4
к приказу руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов Актогайского района» от 19 апреля 2021 года №51
Приложение №12
к приказу руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов Актогайского района» от 30 декабря 2020 года №310
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
459 2251 Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов
Актогайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы:
на 2021-2023 годы
Код и наименование бюджетной программы: 006 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов».
Руководитель бюджетной программы – Темирбек Перизат Мейрамбеккызы – руководитель ГУ «Отдел экономики и финансов Актогайского района».
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», приказ министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года №540 «об утверждении правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года №99 «О налогах и других обязательных платежах, Приказ министра финансов Республики Казахстан от 14 ноября 2014 года №494 «Об утверждении Правил составления единой бюджетной классификации Республики Казахстан«, приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195» Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию", Постановление акимата Актогайского района от 25 декабря 2020 года №62/02 «о реализации решения LIX сессии Актогайского районного маслихата от 22 декабря 2020 года №458 «о районном бюджете на 2021-2023 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: местный
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развития: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Возврат неиспользованных и (или) недоиспользованных целевых трансфертов из вышестоящего бюджета.
Конечный результат бюджетной программы: Возврат неиспользованных и (или) недоиспользованных целевых трансфертов из вышестоящего бюджета.
Эффективное, полное исполнение бюджетных средств-100%.
Период доступа-до 31 декабря 2021 г.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Возврат неиспользованных и (или) недоиспользованных целевых трансфертов из вышестоящего бюджета
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
2038,6 |
25018 |
25018,0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств из местного бюджета».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Возврат неиспользованных и (или) недоиспользованных целевых трансфертов из вышестоящего бюджета
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Оплата в соответствии с планом финансирования |
платеж |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2038,6 |
25018 |
25018,0 |
0 |
0 |
Приложение №5
к приказу руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов Актогайского района» от 19 апреля 2021 года №51
Приложение №13
к приказу руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов Актогайского района» от 30 декабря 2020 года №310
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
459 2251 Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов
Актогайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы:
на 2021-2023 годы
Код и наименование бюджетной программы: 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам».
Руководитель бюджетной программы – Темирбек Перизат Мейрамбеккызы – руководитель ГУ «Отдел экономики и финансов Актогайского района».
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV, подпункт 4) пункта 3 статьи 7, Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», приказ министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года №540 «об утверждении правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания", Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года №99, Приказ министра финансов Республики Казахстан от 14 ноября 2014 года №494 «Об утверждении Правил составления единой бюджетной классификации Республики Казахстан«, приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195» Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию", Постановление акимата Актогайского района от 25 декабря 2020 года №62/02 «о реализации решения LIX сессии Актогайского районного маслихата от 22 декабря 2020 года №458 «о районном бюджете на 2021-2023 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: местный
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развития: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Возврат неиспользованных и (или) недоиспользованных целевых трансфертов из вышестоящего бюджета.
Конечный результат бюджетной программы: Поступление трансфертов из бюджета района бюджетам сел, поселков и сельских округов. Эффективное, полное исполнение бюджетных средств-100%.
Период доступа-до 31 декабря 2021 г.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Финансирование расходов бюджетов сел, поселков и сельских округов.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
98816,0 |
23638,0 |
23638,0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств из местного бюджета».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Финансирование расходов бюджетов сел, поселков и сельских округов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Количество бюджетов IV уровня, финансируемых из районного бюджета трансфертами |
единица |
17 |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
98816,0 |
23638,0 |
23638,0 |
0 |
0 |