ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
о результатах операционной оценки деятельности госорганов
по блоку «Достижение целей» за 2020 год
Оценка по данному блоку проводится по двум компонентам:
|
Направления оценки |
Уполномоченный госорган |
|
1. Оценка стратегических планов центральных госорганов (ЦГО) и программ развития территорий местных исполнительных органов (МИО) |
Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета |
|
2. Оценка по эффективной реализации бюджетных программ и финансовой дисциплине |
Министерство финансов |
В текущем году разработана новая Система государственного планирования, для реализации которой принят Национальный план развития до 2025 года, утверждена Карта стратегических показателей, в которой декомпозированы основные индикаторы развития страны в разрезе ЦГО и МИО.
Разрабатываются План территориального развития, национальные проекты, отраслевые концепции, планы развития центральных государственных и местных исполнительных органов.
При этом отличительной особенностью планов развития ЦГО и МИО является разделение индикаторов на макроиндикаторы, характеризующие развитие курируемых сфер/отраслей, и целевые индикаторы, взаимоувязанные с бюджетными программами и/или зависящие от деятельности госоргана. К тому же, повысится эффективность расходов на уровне планов развития ЦГО, так как теперь взаимосвязь с бюджетными расходами будет на уровне целевых индикаторов, а не целей, как было ранее.
Общие результаты оценки по ЦГО
В целом, если предыдущие 3 года подряд отмечалась позитивная динамика оценки госорганов по блоку, то в отчетном году результаты оценки немного ухудшились. Так, средняя оценка ЦГО по блоку снизилась с 91,8 балла в 2019 году до 90,5 балла в 2020 году.
По результатам оценки наиболее эффективным среди центральных госорганов признан МИД, что объясняется высоким уровнем достижения целей (97,0%), максимальным уровнем эффективности использования бюджетных средств и взаимосвязи бюджета с целями стратегического плана (100%).
|
ЦГО |
2020 г. |
2019 г. |
Динамика в баллах 2019-2020 гг. |
Позиции в рейтинге 2020/2019 |
Динамика позиции 2019-2020 гг. |
|
МИД |
98,0 |
95,4 |
+2,6 |
1 | 5 |
+4 |
|
МЭ |
96,8 |
97,4 |
-0,6 |
2 | 1 |
-1 |
|
МЭГПР |
96,5 |
93,6 |
+2,9 |
3 |10 |
+7 |
|
АДГС |
95,5 |
96,4 |
-0,9 |
4 | 2 |
-2 |
|
НБ |
94,5 |
93,0 |
+1,5 |
5 |11 |
+6 |
|
МТСЗН |
93,9 |
89,3 |
+4,6 |
6 |13 |
+7 |
|
МЮ |
93,6 |
96,0 |
-2,4 |
7 | 3 |
-4 |
|
МЦРИАП |
92,0 |
90,1 |
+1,9 |
8 |12 |
+4 |
|
МНЭ |
91,5 |
94,0 |
-2,5 |
9 | 8 |
-1 |
|
МФ |
91,0 |
94,9 |
-3,9 |
10| 7 |
-3 |
|
МИИР |
90,6 |
95,8 |
-5,2 |
11| 4 |
-7 |
|
МЗ |
90,1 |
80,9 |
+9,2 |
12|17 |
+5 |
|
МОН |
87,9 |
80,9 |
+7,0 |
13|16 |
+3 |
|
МТИ |
87,4 |
87,4 |
0 |
14|14 |
0 |
|
МКС |
87,3 |
93,9 |
-6,6 |
15| 9 |
-6 |
|
МСХ |
82,6 |
86,5 |
-3,9 |
16|15 |
-1 |
|
МИОР |
81,2 |
95,4 |
-14,2 |
17| 5 |
-12 |
|
АРРФР |
78,5 |
- |
- |
18|-* |
- |
|
Среднее значение |
90,5 |
91,8 |
-1,3 |
|
|
Последняя позиция АРРФР (78,5 балла) объясняется низким уровнем взаимосвязи целей стратегического плана с бюджетными программами (57%), низким уровнем соответствия утвержденным требованиям размещения информации по Гражданскому бюджету (50%) и перевыполнением показателя конечного результата «Индекс финансовой грамотности» (в рамках «Бюджетной программы 001»).
Также низкие оценки среди ЦГО отмечены по МСХ и МИОР. Результат по МСХ обусловлен низкой эффективностью исполнения бюджетных программ и достижением целей стратегического плана (87% и 87,4%, соответственно). По МИОР отмечается наибольшая отрицательная динамика (-14,2 балла), что во многом связано со снижением уровня взаимосвязи целей стратегического плана с показателями бюджетных программ (со 100% в 2019 году до 85% в 2020 году).
Наибольшую положительную динамику показали МЗ (+9,3 балла) и МОН (+7 баллов). Улучшение результатов оценки по МОН обусловлено ростом доли достигнутых целевых индикаторов (с 54,8% в 2019 году до 72,2% в 2020 году), а также некоторым повышением эффективности исполнения бюджетных программ (с 92,0% до 92,9%). В свою очередь, по МЗ отмечается рост уровня взаимосвязи целей стратегического плана с показателями бюджетных программ (с 90% в 2019 году до 99% в 2020 году) и эффективности исполнения бюджетных программ (с 89,8% до 97,8%).
В целом, в 2020 году в стратегических планах ЦГО была предусмотрена 81 цель (в 2019 году – 71 цель), из которых полностью достигнуты 55 целей (67,9% против 70,4% в 2019 году). Для достижения данных целей были определены 337 целевых индикаторов, из них полностью достигнуты 256 (или 76%, в 2019 году – 74,8%), частично – 41 (или 12,2%, в 2019 году – 12%), не достигнуты – 3 (или 0,9%, в 2019 году – 0,6%), не взяты в расчет – 37 (или 11%, в 2019 году – 12,6%).
Следует отметить, что по отдельным индикаторам ухудшение фактических значений отчасти связано с негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции. Также по этой причине в текущем цикле оценки не учитывались факты корректировки плановых значений в сторону снижения по ряду показателей.
Для достижения 73 целей были предусмотрены 203 бюджетные программы с суммой расходов более 9,6 трлн. тенге, которые освоены на 99,87%.
Справочно: из 81 цели, взятых в учет при оценке достижения стратегических целей, исключены 5 целей НБ по причине отсутствия бюджетных программ, 5 целей АРРФР в связи с тем, что по ним не предусмотрена реализация бюджетных программ. В то же время, учтены по 1 цели МИД и МТИ, не подлежавшие оценке по стратегическому компоненту в связи с отсутствием плановых значений ЦИ на 2020 год (при этом на реализацию этих целей предусмотрены бюджетные средства).
В сравнении с результатами 2019 года отмечена отрицательная тенденция по эффективности исполнения бюджетных программ (с 97,6% в 2019 году до 96,7% в 2020 году).
Намеченные результаты в полном объеме выполнены по 148 из 203 бюджетных программ или по 72,9% (в 2019 году – 78%), частично (от 50% до 99,9%) – по 52 или 25,6% (в 2019 году – 22,0%), при этом по одной бюджетной программе МЦРИАП отмечается самый низкий уровень (15,2%) достижения результатов. Не достигнуты результаты по одной программе в МОН и в МЮ, что повлияло на снижение эффективности исполнения бюджетных программ в целом по госорганам.
В отчетном периоде увеличились факты превышения госорганами плановых значений показателей результатов бюджетных программ свыше 5% (48 прямых и 38 конечных результатов, в 2019 году – 46 и 29, соответственно). К примеру, по МЦРИАП допущено максимальное перевыполнение плановых значений в 19 раз.
Отмечено снижение среднего значения взаимосвязи показателей бюджетных программ с целями и целевыми индикаторами (95% против 98% в 2019 году).
В текущем цикле оценки улучшился уровень соответствия утвержденным требованиям размещения информации по Гражданскому бюджету (89,4%, в 2019 году – 70,7%). Так, количество госорганов, у которых отмечается полное соответствие требованиям, увеличилось с 3 до 9.