| Приложение 51 | |||||||
| к Правилам составления и представления бюджетной заявки | |||||||
| Форма ГУ | |||||||
| Сводный расчет расходов государственного учреждение по бюджетным программам | |||||||
| Коды | |||||||
| Плановый период | 2025-2027 | ||||||
| Функциональная группа | Здравоохранение | 05 | |||||
| Администратор программ | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 226 | |||||
| Государственное учреждение (предприятие) | РГУ "ДСЭК области Улытау КСЭК МЗ РК" | 0292 | |||||
| Программа | Формирование государственной полити в области здравоохранения | 001 | |||||
| Наименование | Отчет на 2023год | план 2024г. |
План на | ||||
| Кассовые расходы | Фактич. расходы | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Всего затрат (тыс.тенге) | 337 309,7 | 335 073,6 | 427 603,0 | 455 978 | 446 415 | 450 662 | |
| 100 подпрограмма Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области здравоохранения | 68 359,3 | 67 548,7 | 76 427,0 | 87 764 | 87 837 | 88 545 | |
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 68 359,3 | 67 548,7 | 76 427,0 | 87 764 | 87 837 | 88 545 |
| 131 | Оплата труда технического персонала | 60 753,0 | 59 977,2 | 67 676,0 | 76 124 | 76 362 | 76 547 |
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 6 640,0 | 6 605,2 | 8 751,0 | 10 949 | 11 475 | 11 998 |
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 358,0 | 358,0 | 691 | 0 | 0 | |
| 322 | Трансферты физическим лицам | 608,3 | 608,3 | ||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Прочие текущие затраты | ||||||
| 123 подпрограмма Текущие административные расходы | 268 950,4 | 267 524,9 | 351 176,0 | 368 214 | 358 578 | 362 117 | |
| 110 | Заработная плата | 222 814,8 | 222 210,2 | 296 784,0 | 295 756 | 298 896 | 301 869 |
| 111 | Оплата труда | 143 514,8 | 142 921,3 | 219 703,0 | 217 994 | 218 795 | 219 462 |
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 56 296,0 | 56 284,9 | 36 618,0 | 36 333 | 36 467 | 36 579 |
| 113 | Компенсационные выплаты | 23 004,0 | 23 004,0 | 36 618,0 | 36 333 | 36 467 | 36 579 |
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателя | 3 845,0 | 5 096 | 7 167 | 9 249 | ||
| 120 | Взносы работодателей | 23 213,1 | 22 639,2 | 29 477,0 | 32 694 | 32 824 | 32 932 |
| 121 | Социальный налог | 12 414,5 | 11 880,8 | 13 534,0 | 13 429 | 13 478 | 13 519 |
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 5 493,3 | 5 465,1 | 8 074,0 | 11 445 | 11 487 | 11 522 |
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 164,5 | 164,5 | 179,0 | 190 | 201 | 210 |
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 5 140,8 | 5 128,8 | 7 690,0 | 7 630 | 7 658 | 7 681 |
| 140 | Приобретение запасов | 7 923,8 | 7 923,8 | 11 080,0 | 20 639 | 11 434 | 11 774 |
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих товаров | 17,5 | 17,5 | 3 000 | 0 | 0 | |
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 3 240,9 | 3 240,9 | 5 206,0 | 5 514 | 5 514 | 5 514 |
| 149 | Приобретение прочих товаров | 4 665,4 | 4 665,4 | 5 874,0 | 12 125 | 5 920 | 6 260 |
| 150 | Приобретение услуг и работ | 11 411 | 11 199 | 10 619 | 13 820 | 11 169 | 11 025 |
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 8 857,0 | 8 764,5 | 8 509,0 | 9 602 | 9 410 | 9 152 |
| 152 | Оплата услуг связи | 436,0 | 316,2 | 1 544,0 | 990 | 990 | 990 |
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 118,0 | 2 118,0 | 566,0 | 3 228 | 769 | 883 |
| 160 | Другие текущие затраты | 3 587,7 | 3 553,0 | 3 216,0 | 5 305 | 4 255 | 4 517 |
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 3 493,7 | 3 493,7 | 2 580,0 | 4 655 | 3 605 | 3 867 |
| 169 | Прочие текущие затраты | 94,0 | 59,3 | 28,0 | 42 | 42 | 42 |
| 322 | Трансферты физическим лицам | 608,0 | 608 | 608 | 608 | ||
| Руководитель государственного учреждения | Калмаганбетов Б. | ||||||
| Руководитель отдела планирования финансов и бухгалтерского учета | Бейсенбаева Б.Т. | ||||||