| 2024-2026 жылдарға арналған | ||||||
| «Көкшетау қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ 457 0259 | ||||||
| БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: | 457 001 «Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның басшысы: | «Көкшетау қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ басшысы К.А. Уразбаева | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: | Көкшетау қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ туралы Ереже Көкшетау қаласы әкімдгінің 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № А-12/2511 қаулысымен бекітілген. | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | ||||||
| Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты - | аудандық (қалалық); | |||||
| Мазмұнына байланысты- | мемлекеттік функциялар, өкілеттіліктер және оған ілесетін мемлекеттік қызметтер; | |||||
| Іске асыру тәсіліне қарай – | жеке; | |||||
| Ағымдағы/даму – | ағымдағы. | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: | Мәдениет саласы қызметтерінің сапасын жақсарту. «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заңын жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспарларын нәтижелі орындау. Мүмкіндігі шектеулі (есту және көру қабілеттері) тұлғалардың мәдени бос уақытын қолдау бойынша сапалы қызметтер көрсету. | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: | 100% тілдер мен мәдениетті дамыту саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | Көкшетау қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бекітілген штаттық кестесіне сәйкес аппаратын қамтамасыз, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру. | |||||
| Бюжеттік бағдарламаның шығындары, барлығы: | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есептік кезең | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||
| 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» | мың теңге | 767,7 | ||||
| 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» | мың теңге | 42 955,8 | 47 871,6 | 51 425,3 | 51 526,0 | 51 526,0 |
| 028 «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» | мың теңге | 222,0 | ||||
| 055 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен» | мың теңге | 241,9 | ||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны | мың теңге | 44 187,4 | 47 871,6 | 51425,3 | 51526,0 | 51526,0 |
| Бюдеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 457 001 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| Мазмұнына байланысты – | мемлекеттік функциялар, өкілеттіліктер және оған ілесетін мемлекеттік қызметтер; | |||||
| Ағымдағы/даму – | ағымдағы. | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есептік кезең | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||
| Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге | штат саны | 6 | ||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есептік кезең | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||
| 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» | мың теңге | 767,7 | ||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны | мың теңге | 767,7 | ||||
| Бюдеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 457 001 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| Мазмұнына байланысты – | мемлекеттік функциялар, өкілеттіліктер және оған ілесетін мемлекеттік қызметтер; | |||||
| Ағымдағы/даму – | ағымдағы. | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | Көкшетау қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бекітілген штаттық кестесіне сәйкес аппаратын қамтамасыз, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есептік кезең | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||
| Көкшетау қаласы мәдениет мекемелері мен кәсіпорындарының қызметін талдау | ақпарат, есеп | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Көкшетау қаласының мекемелері мен кәсіпорындарына көрнекі ақпараттың мазмұны бойынша әдістемелік көмек көрсету | ақпарат | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» ҚР Заңының орындалуы бойынша жұмысты ұйымдастыру | ақпарат | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есептік кезең | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||
| 015 «Жергілікті бюджеттің қаражаты есебінен» | мың теңге | 42 955,8 | 47 871,6 | 51 425,3 | 51 526,0 | 51 526,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны | мың теңге | 42 955,8 | 47 871,6 | 51425,3 | 51526,0 | 51526,0 |
| Бюдеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 457 001 028 «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| Мазмұнына байланысты – | мемлекеттік функциялар, өкілеттіліктер және оған ілесетін мемлекеттік қызметтер; | |||||
| Ағымдағы/даму – | ағымдағы. | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есептік кезең | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||
| Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге | штат саны | 6 | ||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есептік кезең | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||
| 028 «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» | мың теңге | 222,0 | ||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны | мың теңге | 222,0 | ||||
| Бюдеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 457 001 055 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен» | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| Мазмұнына байланысты – | мемлекеттік функциялар, өкілеттіліктер және оған ілесетін мемлекеттік қызметтер; | |||||
| Ағымдағы/даму – | ағымдағы. | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есептік кезең | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||
| Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге | штат саны | 6 | ||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есептік кезең | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||
| 055 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен» | мың теңге | 241,9 | ||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны | мың теңге | 241,9 | ||||