Пояснительная записка
ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта
города Кокшетау» за 2024 финансовый год
Администратором реализовано 7 бюджетных программ на общую сумму 894602,8 тыс. тенге при плане 894609,3 тыс. тенге или на 100%, не освоено 6,5 тыс. тенге.
457 001 000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры»
Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 51425,3 тыс. тенге израсходовано 51424,0 тыс. тенге или 100%. Остаток по обязательствам 1,3 тыс. тенге, экономия за счет округления.
Предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты:
Обеспечено содержание аппарата отдела культуры и развития языков штатной численностью 4 единицы. Расходы на оплату услуг в рамках государственного социального языка в количестве 2-х организации «Общественного объединения общество глухих», «Общественного объединения общество слепых» сумма составляет 4 471,4 тыс. тенге. Анализ деятельности учреждений и предприятий культуры города Кокшетау. Оказание методической помощи по содержанию визуальной информации учреждениям и предприятиям. Организация работы по исполнению Закона РК «О языках в Республике Казахстан»
В соответствии конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено качественное и своевременное выполнение возложенных на отдел функций по реализации государственной политики в сфере культуры, развития государственного и других языков.
457 003 000 «Поддержка культурно-досуговой работы»
Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 473919,5 тыс. тенге (из них за счет трансфертов из республиканского бюджета – 466 тыс. тенге) освоено 473919,0 тыс. тенге (из них за счет трансфертов из республиканского бюджета – 466 тыс. тенге) или 100%. Остаток по обязательствам составляет 0,5 тыс. тенге, экономия сложился за счет округления.
Для реализации данной программы исполнены следующие мероприятия:
-обеспечено субсидирование ГККП ДК "Достар" составляет 363778,0 тыс. тенге (за счет трансфертов из республиканского бюджета – 239, 4тыс.тенге) со штатной численностью 66,5 единиц:
-обеспечено субсидирование ГККП ДК "Кокше" составляет 99154,5 тыс. тенге (за счет трансфертов из республиканского бюджета – 226,6 тыс. тенге) со штатной численностью 28 единиц:
Показатели прямого результата по выполнению данной программы достигнуты:
обеспечена организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий;
-количество всех проводимых мероприятий, составило 3 200 охват культурно-досуговыми мероприятиями 1 029,9 тыс. человек, пошив сценических костюмов 17 435 тыс. тенге.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено повышение культурного уровня населения, созданы благоприятные условия для развития и взаимного обогащения национальных культур.
457 006 000 «Функционирование городских библиотек»
Планом финансирования по программе предусмотрено 225 435,6 тыс. тенге, (из них за счет трансфертов из республиканского бюджета – 225 тыс. тенге) освоено 225 433,1 тыс. тенге (из них за счет трансфертов из республиканского бюджета – 225 тыс. тенге) или 100% Остаток по обязательствам 2,5 тыс. тенге, экономия сложился за счет округления.
По программе достигнуты показатели прямого результата:
-обеспечено содержание ГУ «Городская информационно-библиотечная система г.Кокшетау» со штатной численностью 67 единиц;
Количество читателей - 32129, количество посещений – 243844, книга выдачи – 548498, комплектование библиотечного фонда - 191459, комплектование библиотечного фонда на государственном языке – 97695, пополнение количества библиотечного фонда внесенного в электронный каталог – 1071 экз.книг, количество проведенных мероприятий – 948.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено 100% удовлетворение запросов читателей, создание ряда актуальных, тематически насыщенных электронных баз данных, совершенствование библиотечного сервиса.
457 007 000 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстан»
Планом финансирования по данной программе предусмотрено 87 576,0 тыс. тенге (из них за счет трансфертов из республиканского бюджета – 81,0 тыс. тенге) израсходовано 87 574,9 тыс. тенге (из них за счет трансфертов из республиканского бюджета – 81 тыс. тенге) или 100%. Не освоено 1,1 тыс. тенге, экономия сложился за счет округления.
Бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты, в 50 группах государственного языка обучаются 920 слушателя. Из них 150 государственных служащих, 770 гражданских служащих, по национальному составу 510, 410 иной национальности. В 5 группах английского языка обучаются 90 слушателя. Количество по проведение ежегодных городских конкурсов на знание государственного языка и других языков и семинаров по разъяснению языкового законодательства - 17 мероприятия.
Материально-техническая база Центра оснащена в соответствии с современными требованиями. Количество обучающихся с каждым годом возрастает. Сформированный из квалифицированных и опытных преподавателей коллектив работает сплоченно.
В соответствии конечный результат по бюджетной программе достигнут: эффективно проведены мероприятия по пропаганде и развитию языков. Проведены конкурсные мероприятия, акции.
457 009 000 «Проведение районных соревновании на районом уровне (города областного значения)»
Планом финансирования по программе предусмотрено 20 086,8 тыс. тенге, освоено 20 086,7 тыс. тенге или 100% освоено. Не освоено 0,1 тыс. тенге, экономия сложился за счет округления.
По программе достигнуты показатели прямого результата:
- охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 84219 человек.
-число проведенных спортивных мероприятии по 32 видам спорта составило 118 спортивно-массовых мероприятий.
-охват занимающихся спортом среди инвалидов составил 1103 человек.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено создание условий для вовлечения граждан города к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
457 010 000 «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях»
Планом финансирования по программе предусмотрено 20 190,1 тыс. тенге, освоено 20 190,05 тыс. тенге или 100% освоено. Не освоено 0,05 тыс. тенге, экономия сложился за счет округления.
По программе достигнуты показатели прямого результата:
- количество приобретенного оборудования и спортивного инвентаря, необходимого для подготовки и участия членов сборных команд составило в 2024 году 35 штуки.
-для участия в областных комплексных спартакиадах привлечено 393 человек участников.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: количество спортсменов, принявших участие в областных спартакиадах и соревнованиях.
457 032 000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 15 976,0 тыс. тенге освоено 15 975,1 тыс. тенге или 100 % освоено. Не освоено 0,9 тыс. тенге, экономия за счет округления.
Приобретение мтб для ГУ ГИБС - 10 146,3 тыс. тенге.
Пополнение количества библиотечного фонда – 2069 шт на сумму – 5828,7 тыс. тенге.
И.о гл.бухгалтера Сейпилова Ж.Н.