Пояснительная записка ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау» на 1 января 2024года
Администратором реализовано 8 бюджетных программ на общую сумму 700 922,8 тыс.тенге при плане 700 922,8 тыс. тенге или на 100%, освоено 100%
457 001 000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры»
Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 47 872,2 тыс. тенге израсходовано 47 871,6 тыс.тенге или 100% .Остаток по обязательствам 0,5 тыс.тенге.
Предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты:
Обеспечено содержание аппарата отдела культуры и развития языков штатной численностью 4 единицы. Расходы на оплату услуг в рамках государственного социального языка в количестве 2-х организации «Общественного объединения общество глухих», «Общественного объединения общество слепых» сумма составляет 4 174,0 тыс. тенге. Анализ деятельности учреждений и предприятий культуры города Кокшетау. Оказание методической помощи по содержанию визуальной информации учреждениям и предприятиям. Организация работы по исполнению Закона РК «О языках в Республике Казахстан»
В соответствии конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено качественное и своевременное выполнение возложенных на отдел функций по реализации государственной политики в сфере культуры, развития государственного и других языков.
457 003 000 «Поддержка культурно-досуговой работы»
Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 296 164,7 тыс.тенге освоено 296 164,4 тыс.тенге или 100%. Остаток по обязательствам 0,29 тыс.тенге
Для реализации данной программы исполнены следующие мероприятия:
-обеспечено субсидирование ГККП ДК "Достар" составляет 287 482,0т.тенге со штатной численностью 66,5 единиц:
Показатели прямого результата по выполнению данной программы достигнуты:
обеспечена организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий;
-количество всех проводимых мероприятий, составило 2550 охват культурно-досуговыми мероприятиями 865 675 человек, пошив сценических костюмов 13 045,0 тыс. тенге.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено повышение культурного уровня населения, созданы благоприятные условия для развития и взаимного обогащения национальных культур.
457 006 000 «Функционирование городских библиотек»
Планом финансирования по программе предусмотрено 186 300,8 тыс.тенге, освоено 186 298,29 тыс.тенге или 100% Остаток по обязательствам 2,5 тыс.тенге.
По программе достигнуты показатели прямого результата:
-обеспечено содержание ГУ «Городская информационно-библиотечная система г.Кокшетау» со штатной численностью 67 единиц;
Количество читателей - 32105 количество посещений – 243820 книга выдачи –548286 комплектование библиотечного фонда -6339, комплектование библиотечного фонда на государственном языке – 3957, пополнение количества библиотечного фонда внесенного в электронный каталог – 1062 экз.книг, количество проведенных мероприятий – 926.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено 100% удовлетворение запросов читателей, создание ряда актуальных, тематически насыщенных электронных баз данных, совершенствование библиотечного сервиса.
457 007 000 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстан»
Планом финансирования по данной программе предусмотрено 50064,0 тыс.тенге израсходовано 50063,2тыс.тенге или 100%. Не освоено 0,8 тыс.тенге.
Бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты, в 50 группах государственного языка обучаются 610 слушателя. Из них 147 государственных служащих, 463 гражданских служащих, по национальному составу 427, 183 иной национальности. Количество по проведение ежегодных городских конкурсов на знание государственного языка и других языков и семинаров по разъяснению языкового законадательства – 145 мероприятия.
Материально-техническая база Центра оснащена в соответствии с современными требованиями. Количество обучающихся с каждым годом возрастает. Сформированный из квалифицированных и опытных преподавателей коллектив работает сплоченно.
В соответствии конечный результат по бюджетной программе достигнут: эффективно проведены мероприятия по пропаганде и развитию языков. Проведены конкурсные мероприятия , акции.
457 009 000 «Проведение районных соревновании на районом уровне (города областного значения)»
Планом финансирования по программе предусмотрено 20965,4 тыс.тенге, освоено 20965,4 тыс.тенге освоено .
По программе достигнуты показатели прямого результата:
- охват населения всех возрастов систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 81 579человек.
-число проведенных спортивных мероприятии по 32 видам спорта составило 118 спортивно-массовых мероприятий.
-охват занимающихся спортом среди инвалидов составил 826 человек.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено создание условий для вовлечения граждан города к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
457 010 000 «Подготовка иучастие членов сборных команд района (города областного значения)по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях»
Планом финансирования по программе предусмотрено 19 432,0 тыс.тенге, освоено 19 431,4 тыс.тенге освоено .
По программе достигнуты показатели прямого результата:
- количество приобретенного оборудования и спортивного инвентаря, необходимого для подготовки и участия членов сборных команд составило в 2023 году 624 штуки.
-для участия в областных комплексных спартакиадах привлечено 381 человек участников.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: количество спортсменов принявших участие в областных спартакиадах и соревнованиях.
457 032 000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 44 912,6 тыс.тенге освоено 44 912,6 тыс.тенге или 100 % освоено
Приобретение мобильной сцены для ГККП ДК «Достар» - 39 062,5т.тенге
Пополнение количества библиотечного фонда – 926 шт
457 113 000 «Целевые текущие трансферты из местного бюждета»
Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 35 211,1 тыс.тенге освоено 35 211,1 тыс.тенге или 100%
Гл.бухгалтер Сулейменова С.А.